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汽车公司质量管理手册.doc
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1、 xx汽车质量手册 受控状态: 受 控 号: 持 有 者: 发放日期: 目录章 节标 题页 码目录2修改控制3第一章总经理声明4第二章概述51手册简介52公司概况53范围与应用64组织结构75质量方针与质量目的76术语和定义8第三章质量管理体系描述104质量管理体系105管理职责126资源管理217产品实现248测量、分析和改善35第四章质量体系程序和过程清单42第五章质量管理体系过程定位图44修改控制修改号修改章节页 次修改方式修改人日 期C所有换版陆建辉樊时伟杜文凯2023年12月12日星期三 第一章 总经理声明(以下简称本公司)的质量手册根据ISO/TS16949 2nd 国际汽车工业质
2、量体系规定以及本公司的实际情况编制,并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其它质量管理体系文献的规定,保证质量管理体系、质量、技术和成本的连续改善。并负有以下责任:a) 积极参与质量管理体系的各项活动,在自己的工作中贯彻质量方针,为实现公司的质量目的,连续改善质量管理体系的有效性以及产品质量和过程能力而努力;b) 以顾客为中心,满足顾客规定,提高顾客满意度;c) 严格执行纪律,防止一切与质量管理体系规定不一致的情况发生;d) 本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改善机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出;为了保证按照
3、ISO/TS16949 2nd 的规定建立、实行、维护并连续改善质量管理体系,特任命:负责质量和技术的总经理助理为本公司的管理者代表。按照ISO/TS16949 2nd 和本手册的规定进行工作。本质量手册从2023年 月1日起正式实行。 总经理: 年 月 日 第二章 概述1. 手册简介本质量手册是本公司质量管理体系的第一级文献,它阐明了本公司的质量方针和质量管理体系的范围,并在本质量手册的第三章,从五个方面相应于ISO/TS16949 2nd 国际汽车工业质量体系规定的条款,描述了满足ISO/TS16949 2nd 的途径和职责。每节均有一个方针性说明,并引用了质量管理体系所需的所有过程。这些
4、过程之间的互相作用以“过程定位图”的方式说明,便于参阅。2.公司概况 上汽集团奇瑞汽车有限公司是由安徽省及芜湖市五家投资公司共同投资兴建的现代化大型汽车制造公司,于2023年元月3日正式加入上海汽车工业(集团)总公司,公司随之更名为上汽集团奇瑞汽车有限公司。 公司座落在水陆空交通条件非常便利的国家级开发区芜湖经济技术开发区内,注册资本17.52亿元人民币, 于1997年3月18日正式开始建设,一期工程占地面积53万平方米,建筑面积20多万平方米.现已建成投产的有发动机厂、轿车厂(由冲压、焊装、涂装及总装四大工艺车间组成)等专业生产厂。1999年5月18日第一台发动机成功下线, 1999年12月
5、18日,第一台奇瑞牌轿车成功下线。公司主导产品为奇瑞牌系列轿车和系列发动机。其中发动机厂全套设备和产品技术从国外引进,整车生产线按照国际先进生产工艺设计,关键设备均从国外引进,整车拥有涉及外形在内的10项国家专利,完全拥有自主知识产权,公司已形成年产15万台发动机和6万台整车的能力。 公司自成立以来,建立了“正直诚信,激情永驻,用户第一,服务至上,永远创业,追求卓越,立即行动,日清日高,以人为本,鼓励竞争,系统优化,团队互动”的公司文化,始终把人作为第一要素来进行管理,坚持“请进来,走出去”的办法,把对各级员工的质量意识和专业技能培训工作列为一项基础性工作常抓不懈。按照现代公司经营机制进行管理
6、和运作,力求管理层次简练,实行优胜劣汰的竞争机制,坚持做到对员工的动态管理与动态考核,以实现“造就一流人才,制造一流产品”的目的。 3. 范围与应用a) 产品描述:奇瑞牌系列轿车和系列发动机b) 本质量手册合用于以上产品的公司内部质量管理和对外部的质量保证;本手册满足ISO/TS16949 2nd的所有规定。c) 删减: 地址及联系:中国安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 邮政编码:241009 联系电话:00865535845805 联系传真:00865535843838 电子信箱:cherycomail.cac-4. 组织结构图 执行总经理 管理代表技术质量总经理助理生产总经理助理销售总
7、经理助理商务总经理助理财务部人事部销售公司变速箱厂轿车厂发动机厂工程设备部生产管理部规划部质量保证部产品部采购部综合办公室5. 质量方针和质量目的 质量方针追求卓越品质,满足顾客需求,打造奇瑞品牌;连续不断改善,超越顾客盼望,实现产业报国。 质量目的中长期目的:2023年终前将开发至少两款新车;2023年终形成年产35万辆轿车的生产能力;2023年年销量占全国轿车年产总销量的12%。近期目的(具体指标数将在每年的经营计划中体现):1、 提高产品质量(量化指标:AUDIT等级、每百单位产品不合格数、一次交检合格率、故障里程等)2、 减少产品成本(量化指标:元/辆)3、 提高服务质量(量化指标:时
8、间、价格、满意度、空间等)4、 提高产量(量化指标:辆等)5、 增长销量(量化指标:元、辆等)6. 术语与定义本质量手册的术语直接引用ISO/TS16949 国际汽车工业质量体系规定所用术语和GB/T190002023 idt ISO 9000:2023 质量管理体系 基础和术语中的术语;专用术语定义如下:- 本公司:上汽集团奇瑞汽车有限公司- 协作配套件:按本公司产品规定和过程规定,由本公司委托其它组织完毕的加工品;- 外委过程:按本公司的规定,由本公司委托其它组织完毕的过程;- 外来文献:与质量管理体系有关的外来文献,如标准、法律、法规、技术规范、与质量体系运营有关的支持手册等等;- 特殊
9、过程:是指过程输出不能由后续的监控和测量加以验证,涉及那些过程缺陷只有在产品投入使用或服务交付之后才变得明显的过程,如高频淬火、磷化、焊装、涂装;- 工装:工艺装备,涉及模具、夹具、夹辅具、焊辅具、专用检具、工位器具等;- 工具:刀具、焊枪、焊钳、电极、气动电动工具、磨具磨料等,不涉及维修用工具;公司的供应商分为二个类别: a)原材料、协作配套件 b)外委- 特殊特性:指关键特性和重要特性。 关键特性:影响安全、法规和环境的产品特性和制造过程参数,用“”表达。 重要特性:影响装配、功能、性能和后续加工产品特性和制造过程参数,用“”表达。- 缩写 ZS: 质量手册 CX: 程序文献 FX: 操作
10、文献 BG: 记录 BOS:经营运作体系- 经营运作体系:采用系统性、有纪律的方法、标准的工具和做法管理我们的业务,并通过连续的过程改善达成不断提高顾客满意度的目的;- BOS委员会:由公司经管会成员和各部门的重要负责人组成,负责实行和管理BOS过程; 第三章 质量管理体系描述4.0质量管理体系4.1总规定 由执行总经理和管理代表负责根据ISO/TS16949 2nd 的规定建立、实行、维护和连续改善质量管理体系并文献化。本质量手册和相关文献描述了质量管理体系,涉及以下内容: a) 拟定质量管理体系所需过程并文献化; b) 辨认这些过程及其在本公司的应用,拟定过程的顺序和互相关系; c) 明确
11、保证有效运营和控制这些过程所需的准则和方法; d) 拟定并保证支持有效运营和控制这些过程的必要资源和信息; e) 对过程进行监控、测量和分析; f) 实行为达成预期结果和连续改善所必要的措施。当公司选用外部过程时,必须把这些过程看作本公司质量管理体系的一部分,评估这些过程的能力,规定对这些过程的控制方法,并保证其受控。42 文献规定4.2.1 总则本公司质量管理体系文献涉及:a) 质量方针和质量目的的书面声明;b) 质量手册;c) 程序文献;d) 为保证其过程有效策划、运营和得到控制所规定的其它文献,涉及外来文献;e) 记录。 合用的其它文献涉及: - 图纸; - 标准,规范; - 作业指导书
12、; - 作业规范等。4.2.2 质量手册 本手册涉及:a) 质量管理体系的范围;b) 满足ISO/TS16949 2nd 的途径和职责;c) 质量管理体系所涉及的过程和程序;d) 对质量管理体系过程之间互相关系的描述;e) 其它有关信息。4.2.3 文献控制 质量管理体系所规定的文献必须予以控制。记录是一种特殊形式的文献,必须根据4.2.4中规定的规定控制。分别由质量保证部根据质量体系文献化及其控制程序(CX.05.201)的规定、由产品部、生产管理部根据技术文献和规范控制程序(CX.05.203)的规定、由各部门根据质量记录控制程序(CX.05.204)的规定,负责控制,以保证:a) 建立文
13、献总清单,以便对文献的建立、修改、评审、批准、分发、回收、归档及处置进行管理。并满足辨认文献的变更和现行修订状态的需要;b) 本公司的质量体系文献在签发之前应得到授权人员的评审和批准:- 第一级:质量手册应由BOS委员会进行评审,执行总经理批准;- 第二级:程序文献由相关部门负责人及相关的程序负责人共同进行评审,并由管理代表批准;- 第三级:作业指导书和第四级:表单(记录格式)应由部门负责人组织进行评审并批准;c) 文献保持清楚并易于辨认;d) 外来文献按管理类和技术类分别由质量保证部和产品部进行管理;外来文献在本公司部分引用时,应给予本公司的文献号,并说明引用的范围;e) 文献批准人确认文献
14、发放对象,受控文献的当前版本应在所有相关场合可得;f) 失效文献应由文献发放部门负责收回;g) 任何保存作为参考或法律目的的失效文献应由文献发放部门进行适当的标记;h) 任何申请更改的文献皆应以批准原文献时同样的方式进行评审和批准,并建立更改记录。4.2.4 记录的控制 所有与质量相关的人员必须建立和维护各类记录,以提供符合规定和质量管理体系有效运营的证据。记录人必须保证记录清楚、易于辨认和运用。各部门拟定专/兼职人员负责依据质量记录控制程序 (CX.05.204)的规定,标记、编码、收集、归档、检索、借阅、复制、贮存、保护、保存和处置质量记录,以保证:a) 所有在质量体系文献中拟定的质量记录
15、都得到对的解决,涉及来自供应商的质量记录;b) 能方便地找到有关质量体系运营有效性的证据;c) 当需要将记录作为资源加以运用时,不致失实;d) 符合法律法规的规定;e) 当顾客对记录有规定期,应予以考虑。5.0 管理职责5.1 管理承诺 执行总经理、管理代表和BOS委员会通过以下活动维护和连续改善本公司的质量管理体系,以保证其有效:a) 通过DFMEA和PFMEA过程,拟定特殊的产品和过程特性,保证顾客和法律法规规定得到满足;b) 向全体员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性;c) BOS委员会依据BOS和管理评审程序(CX.05.101)更新和维护质量方针,同时每年评估和建立质量目的;d)
16、 结合BOS的评估活动,定期进行管理评审,保证维护和连续改善质量管理体系所需的资源;e) 跟踪产品实现过程以及影响实现过程有效性和效率的支持过程的过程指标,并连续改善。5.2 以顾客为中心 BOS委员会按BOS和管理评审程序(CX.05.101)的规定,在每年的经营计划过程中评估客户的需求和盼望,将它们转化为实现顾客满意的目的。保证顾客的需求和盼望得到满足。 销售公司根据顾客满意度测量程序(CX.05.103)的规定,开展顾客满意度的调查并形成报告。5.3 质量方针 执行总经理领导BOS委员会,拟定本公司的质量方针,并保证质量方针:a) 与本公司的目的相适应;b) 鼓励本公司在质量、交付、服务
17、、成本和技术等方面的连续改善;c) 为制定和评审质量目的提供框架;d) 在本公司内得到沟通和理解;e) 每年进行连续适宜性评审。5.4策划5.4.1 质量目的 BOS委员会根据BOS和管理评审程序(CX.05.101)的规定,为关键的顾客盼望类别制定质量目的,并保证质量目的与质量方针一致性和可测量性;财务部根据BOS和管理评审程序(CX.05.101)的规定,把质量目的在经营计划中分解;BOS委员会、各部门经理、人事部(培训职能)、各职能负责人(涉及班组长)负责向全体员工传达。5.4.2 质量管理体系策划为实现本公司的质量目的并符合ISO/TS16949 2nd 的规定,管理代表和BOS委员会
18、负责按质量管理体系策划过程(CX.05.202)和BOS方法,对质量管理体系进行策划。当质量管理体系发生变更时,通过BOS或管理评审的方式对质量管理体系的完整性进行评估。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责与权限人事部负责建立和维护本公司的组织结构图,描述关键人员和部门划分,对从事与质量有关的所有管理、执行和验证工作的人员,规定其职责、权限和互相关系。并形成人员配置过程(CX.05.102)。 A 执行总经理a. 拟定本公司的质量方针和质量目的;b. 对本公司产品的质量负全面责任;c. 明确各部门的质量职能,任命管理代表;d. 批准和发布本公司的质量手册;e. 负责重大质量问题的仲裁;f.
19、负责主持管理评审会议,审批和签发管理评审报告;g. 保证体系活动所需的人力、物力和财力;h. 负责贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法令和法规;i. 在本公司树立以顾客为中心的理念;j. 批准和发布本公司的长期和年度经营计划。 B 技术质量总经理助理/管理代表a. 负责本公司质量管理体系所需过程的建立、实行和维护;b. 负责向总经理提交关于质量体系执行情况的报告和改善需求,这个报告将作为改善质量体系的基础;c. 负责策划并领导内部质量审核计划的实行。选择、培训内部质量审核员;批准质量体系程序文献;d. 保证在本公司内提高满足顾客规定的意识; e. 就质量体系的有关事宜与外部进行联系。C 各
20、总经理助理a.负责分工范围内的质量体系的正常运营;b.负责保证分工范围内的人员理解并掌握公司的质量方针、质量目 标;c.通过各种途径保证分工范围内质量目的的实现;d.负责开展满足顾客规定的活动;e.负责分工范围内的质量体系的连续改善;f.参与管理评审。D 质量保证部a.负责公司质量方针、质量目的的建议与管理,负责管理评审的准 备与措施的贯彻和验证;b.负责组织质量体系文献的制定和实行,负责质量认证的组织与联 络; c.参与对供应商的选择与评价,重要评价供应商的质量体系和质量体系标准的确认,负责工装样件的尺寸、材料检查,负责对供应商批量供货质量定期评价; d.负责制定进货检查、成品出厂检查规程并
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