湖南福祥天茶业有限公司综合管理手册.doc
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1、综合管理体系文献 Integrated Management System Doucments 综合管理手册Integrated Management Mannual 依据ISO 001-2023和ISO 22023-2023标准编制受控状态:编 号:FXT2023编 制:审 核:批 准:发布日期:2023年1月1日 生效日期:2023年2月3日目录01综合管理手册颁布令202任命书303综合管理方针和目的404公司简介505组织结构61范围 72规范性引用文献 83术语和定义 84综合管理体系 114.1总规定 114.2文献规定 114.2.1总则 114.2.2质量安全手册 124.2.
2、3文献控制 124.2.4记录控制 125管理职责 145.1管理承诺 145.2以顾客为关注焦点 145.3质量安全方针 145.4策划 145.5职责和权限 155.5.2质量安全小组组长 185.6沟通 185.7应急准备和响应 185.8管理评审 196资源管理 196.1资源提供 196.2人力资源 196.3基础设施 206.4工作环境 207安全产品的策划和实现 217.1 A总则 217.1 B产品实现的策划 217.2前提方案 217.3实行危害分析的预备环节 227.4危害分析 237.5操作性前提方案的建立 257.6HACCP计划 257.7预备信息、规定前提方案文献和
3、质量安全计划的更新 267.8验证的策划 267.9可追溯性系统 267.10与顾客有关的过程 267.11设计开发 277.12采购 277.13生产和服务提供的控制 287.14监视和测量设备的控制 298质量安全管理体系的验证、确认和改善 308.1总则 308.2验证和确认 308.2.1控制措施组合的确认 308.2.2单项验证结果的评价 308.2.2.1顾客满意 308.2.2.2管理体系过程的监视和测量 308.2.2.3产品的监视和测量 318.2.3内部审核 318.3不符合控制 328.3.4撤回 338.4验证活动结果的分析 338.5改善 338.5.1连续改善 33
4、8.5.2管理体系的更新 3401综合管理手册颁布令 为实行食品安全管理体系,提高公司产品质量和市场占有率,树立公司的 “古逸春”品牌,根据ISO 9001:2023质量管理体系 规定和ISO2200:2023食品安全管理体系 规定,结合本公司的实际情况,特制定了本综合管理手册本手册是我公司的在经营生产、加工及生产管理系统全过程中,实行质量、食品安全综合管理的大纲性文献,阐述了公司食品质量安全、目的,并对公司食品质量安全提出了具体规定,引用了文献化程序,本手册合用于公司所提供的采购、产品加工、销售的全过程。本手册是公司食品安全管理体系的法规性文献,是作为公司食品安全能力的证明及第三方机构认证的
5、依据。它是指导公司建立并实行食品安全管理体系的大纲和行动准则,也是公司对所有消费者的承诺。现予正式颁布,并从2023年2月3日实行,公司员工必须遵守执行。 总经理: 日期:2023年1月1日02任命书为了贯彻执行ISO 9001:2023质量管理体系 规定和ISO2200:2023食品安全管理体系 规定加强对食品安全管理体系运作的领导,特任命 同志为我公司质量管理者代表和食品安全小组组长。除履行原有职责外,还具有以下的食品安全职责和权限:1. 保证食品安全管理体系所需的过程得到建立、实行和保持;2. 向总经理报告食品安全管理体系的业绩及任何改善的需求;3. 保证在整个组织内提高满足顾客规定的意
6、识;4. 就公司食品安全管理体系有关事宜与外部的联络工作;5. 对食品安全小组成员进行培训;6. 管理食品安全小组,并组织其工作。 总经理: 日期:2023年1月1日03综合管理方针和目的方针: 以优质的原料,一流的工艺,精心的制作,来达成卓越的品质,追求健康的产品。目的:产品顾客验收合格率大于98客户满意度85%以上,并逐年提高2无重大质量、食品安全和环境投诉事件无重大安全事生产事故04公司简介湖南福祥天茶业有限公司 系独资公司,公司成立于2023年1月,地处风景如画的江南鱼米之乡,座落于全国著名的常德鼎城经济开发区桥南工业园。与常德桃花源机场,常德汽车站,火车站,常德德山高速出口处紧紧相连
7、,交通十分便利。 其前身汉寿玉华茶业经营部自1993年成立以来,已经具有十数年的茶叶种植、生产、加工与销售的经验和广大的销售网络。系公司有职工32人,公司加农户的茶叶基地有4000于亩,公司注册资本563万元,自有品牌“古逸春”,已取得了QS和2023年常德市龙头公司。 公司配备了具有先进设备的生产线和质量控制中心。我们衷心希望世界各地客商同我们建立商业关系,共同拓展更广阔的国际市场。地址:湖南省常德市鼎城区桥南工业园电话:860736738312305组织结构1 范围1.1本对本公司质量安全体系的建立与实行作出整体规定,并申明可以:a)符合质量安全方针;b)符合合用的质量安全法律法规规定;c
8、)符合其他相关方的规定;d)符合双方协定且与质量安全有关的顾客规定;1.2质量安全手册是公司质量安全管理大纲性文献和法规性文献,满足公司内部质量安全管理和第三方认证及官方验证的需求。1.3本手册合用于本公司任何产品生产过程。2 规范性引用文献2.1 中华人民共和国产品质量法2.2 ISO22023:2023食品安全管理体系 规定2.3 ISO9000:2023 质量管理体系 基础和术语2.4 ISO9001:2023 质量管理体系 规定2.5食品卫生通则2.6HACCP体系及其应用准则2.7 GB/T20234茶叶控制点与符合性规范3 术语和定义FXT:湖南福祥天茶业有限公司(HuNan Fu
9、 Xiangtian Co Ltd)简称“FXT”福祥天的拼音首字母的缩写。本文献采用ISO 9001:2023质量管理体系 规定和ISO2200:2023食品安全管理体系 规定中的术语和定义。3.1 流程图:生产或制造某特定食品所用环节或操作顺序的系统表述。3.2 食品安全:对食品在按照预期用途被加工和(或)食用时不会伤害消费者的保证。3.3 GMP:良好操作规范3.4 危害分析:对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程,以拟定出食品安全的显著危害。3.5 确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用规定已得到满足的认定,涉及HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。3.6 验
10、证:通过提供客观证据对规定规定已得到满足的认定,涉及方法、程序、实验和其他评估的应用,以及为拟定符合HACCP计划的监视。3.7 关键限值:区分可接受或不可接受的鉴定值。3.8 关键控制点:可以施加控制,并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其减少到可接受水平是必需的某一环节。3.9 监视:为拟定关键控制点是否处在控制或SSM方案是否得以遵循,而对控制参数策划的3.10 一系列观测或测量。3.11 潜在危害:理论上也许发生的危害。3.12 显著危害:由危害分析所拟定的,需通过HACCP体系的关键控制点予以控制的潜在危害。3.13 危害:食品中所具有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因
11、素或食品存在条件。3.14 原料:产品的原材料,如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食品安全的类似材料。3.15 控制措施:为防止或消除危害或将危害减少到可接受的水平所需的活动。4综合管理体系4.1 总规定a)用组织结构图、职责分派表和和工艺流程图对质量安全管理体系各过程的描述拟定这些过程的顺序和互相作用;b)用程序文献、支持性文献作为控制过程有效运营的标准和方法;c)提供必要的资源和信息以支持并监视过程的有效运作;d)通过内审、管理评审、目的实现情况的检查、质量和安全的检查、对过程进行测量、监控和分析;e)实行必要的措施,以实现本手册策划的规定,并连续改善其有效性。4.1.3部分产
12、品加工为外包,除按采购控制程序进行控制外,公司还对外包过程中工艺控制规定、原材料规定进行技术指导。4.2 文献规定4.2.1 总则质量安全管理体系文献应涉及:a) 形成文献的质量安全方针和目的 ;b) 质量安全管理体系手册,提供质量和食品安全管理体系一致性的信息;c) 标准规定的形成文献的程序文献:为进行跨职能的活动或过程规定途径,涉及标准所规定的形成文献的程序和其他包含程序的文献;d)工作文献:为保证职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文献,规定了开展活动的方法。涉及管理标准(各种管理制度)、工作标准(各种设备、工序的作业指导书等)、技术标准(产品、技术、工艺规范或参数)等。e)外来文
13、献:合用的法律、法规、标准,以及主管部门的管理规范文献,办公室负责收集、辨认外来文献并进行发放等。f)管理体系所规定的记录:如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出(如公文、告知、纪要、报告、公告等)。4.2.2质量安全手册 本公司按ISO9001:2023及ISO22023:2023准编制和保持本手册,其内容涉及如下方面: a.本公司质量安全管理体系的范围、删减合理性、组织结构图、职责分派表、工艺流程、程序文献。 b.管理体系的各过程和互相关系在本手册的各章节中表述,并在相关程序文献和作业规范中更具体地描述。4.2.3 文献控制行政部办公室立并保持“文献控制程序”,以制定和控制所有与食品安
14、全管理体系相关的文献,并辨认文献当前的修订状态,避免使用失效文献或作废文献。记录是一种特殊类型的文献,应依据4.2.4的规定进行控制。对于文献的更改,在实行前行政部应组织评审,以拟定其对产品安全的作用以及对质量食品安全管理体系的影响。文献控制应保证:a. 文献发布前得到批准,以保证文献的充足与适宜。必要时对文献进行评审与更新,并再次批准;b保证文献的更改和现行修订状态得到辨认;c保证在使用处获得合用文献的有关版本;d保证文献保持清楚、易于辨认;e保证外来文献得到辨认,并控制其分发;f防止作废文献非预期使用,若因任何因素而保存作废文献时,对这些文献进行适当标记;g记录文献更改的因素与证据。公司文
15、献可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文献。4.2.4 记录控制行政部建立记录控制程序并组织各部门员工对管理体系运营的记录进行控制并保持。各部门形成和保持的记录应清楚,并作相应的标记,保管方式便于检索;记录控制程序中规定了记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。5管理职责5.1 管理承诺本公司总经理承诺:按ISO9001:2023 和ISO 22023:2023相关标准规定的建立和实行质量安全管理体系,并通过连续的改善,使质量安全管理体系不断发展和完善。 本公司总经理通过以下行动,保证上述承诺得以实现:a. 通过会议、评审、报告、文献等方式将顾客的规定、法律法规的规定,传达成全
16、体员工,使之充足理解这些规定,并在工作中保证这些规定的实现;b. 制定并批准书面的质量安全方针和质量安全目的,并采用措施使员工对的理解并贯彻执行;c. 定期(每年至少一次)或不定期的进行管理评审,保证质量安全管理体系的适宜性、充足性和有效性;d. 为每项质量安全活动提供所需的资源。5.2以顾客为关注焦点 总经理以实现顾客满意为目的,保证顾客的需求和盼望得到拟定、转化为规定并予以满足,以提高顾客的满意度。采用的重要措施是:a. 调查、辨认并理解顾客的需求和盼望;b. 保证组织的目的与顾客的需求和盼望联系起来;c. 保证顾客的需求和盼望在整个组织中得到沟通,并采用满足规定的措施;d. 测量顾客满意
17、限度并针对测量结果采用措施;e. 解决好与顾客的关系;5.3质量安全方针5.3.1总经理亲自主持制定质量安全方针,保证质量安全方针(见本手册0.6):a. 与公司的宗旨相适应;b. 涉及对满足顾客、法律法规规定和连续改善的承诺;c. 提供制定和评审质量安全目的的框架;d. 总经理和食品安全小组应通过组织培训、宣传、会议等多种沟通形式,保证各级人员均理解食品安全方针,并将食品安全方针转化为自觉的行动结合于平常产品安全活动中; e. 总经理应定期组织对食品安全方针的适宜性进行评审,以保证食品安全方针可以连续地适应内外部环境的变化,食品安全方针的评审可以单独进行,也可以结合于管理评审中进行。5.3.
18、2质量安全方针按本手册文献控制程序的规定进行批准、发布、修改,按管理评审程序的规定进行评审。5.4策划5.4.1质量安全目的5.4.1.1 总经理亲自主持在公司各职能部门建立质量安全目的,具体内容见0.6质量安全目的分解,以保证实现公司的质量安全目的(见本手册0.6)。5.4.1.2本公司和各有关职能和各层次上的质量安全目的都包含了满足质量安全产品的策划和实现,且目的是可测量的、在质量安全方针给定的框架内制定,并与质量安全方针保持一致。5.4.2管理体系的策划5.4.2.1最高管理者对质量安全管理体系策划的开展和有效性负有领导责任。5.4.2.2质量安全目的拟定或更改后,最高管理者应授权管理者
19、代表组织策划达成目的所需的质量安全管理体系,为实现质量安全目的提供充足的体系保障。5.4.2.3策划的结果满足4.1规定,并形成文献,涉及质量安全手册、程序文献、支持性文献、质量安全记录等,这些文献对本公司质量安全管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。5.4.2.4策划项目和内容 a. 实现目的所需的质量安全管理体系的过程构成; b. 为使过程有序和高效,策划质量安全管理体系所需的资源及如何配备和组织工作,指导和控制、测量和监控等; c. 质量安全管理体系所需的连续改善。5.4.2.5当需要改善和更新现有的质量安全管理体系时,本公司将重新对质量安全管理体系进行策划。5.4.2.6为保持质量
20、安全管理体系的完整性,最高管理者保证任何更新都在受控状态下进行,保证质量安全管理体系在更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环境。5.5职责和权限最高管理者应保证规定各项职责和权限并在组织内进行沟通,以保证质量安全管理体系有效运营和保持。职责和权限应规定至公司各级员工,公司员工有责任向部门负责人报告质量安全管理体系有关的问题,各部门负责人应采用适宜的措施改善质量安全管理体系,并做好记录。5.5.1职责和权限描述5.5.1.1总经理A. 执行国家有关法律法规,加强对产品质量安全的管理工作,对本公司产品质量安全及质量安全体系负责;B. 负责制订公司的质量安全方针和质量安全目的,向顾客做出质
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