湖南福祥天茶业有限公司综合管理手册.doc

综合管理体系文献
Integrated Management System Doucments

综合管理手册
Integrated Management Mannual
依据ISO 001-2023和ISO 22023-2023标准编制

受控状态：

编 号：FXT－2023

编 制：
审 核：
批 准：

发布日期：2023年1月1日 生效日期：2023年2月3日

目录

01综合管理手册颁布令………………………………………2
02任命书………………………………………………………3
03综合管理方针和目的………………………………………4
04公司简介……………………………………………………5
05组织结构……………………………………………………6
1范围………………………………………………………… 7
2规范性引用文献…………………………………………… 8
3术语和定义………………………………………………… 8
4综合管理体系……………………………………………… 11
4.1总规定…………………………………………………… 11
4.2文献规定………………………………………………… 11
4.2.1总则…………………………………………………… 11
4.2.2质量安全手册………………………………………… 12
4.2.3文献控制……………………………………………… 12
4.2.4记录控制……………………………………………… 12
5管理职责…………………………………………………… 14
5.1管理承诺………………………………………………… 14
5.2以顾客为关注焦点……………………………………… 14
5.3质量安全方针…………………………………………… 14
5.4策划……………………………………………………… 14
5.5职责和权限……………………………………………… 15
5.5.2质量安全小组组长…………………………………… 18
5.6沟通……………………………………………………… 18
5.7应急准备和响应………………………………………… 18
5.8管理评审………………………………………………… 19
6资源管理…………………………………………………… 19
6.1资源提供………………………………………………… 19
6.2人力资源………………………………………………… 19
6.3基础设施………………………………………………… 20
6.4工作环境………………………………………………… 20
7安全产品的策划和实现…………………………………… 21
7.1 A总则…………………………………………………… 21
7.1 B产品实现的策划……………………………………… 21
7.2前提方案………………………………………………… 21
7.3实行危害分析的预备环节……………………………… 22
7.4危害分析………………………………………………… 23
7.5操作性前提方案的建立………………………………… 25
7.6HACCP计划 ……………………………………………… 25
7.7预备信息、规定前提方案文献和质量安全计划的更新…… 26
7.8验证的策划……………………………………………… 26

7.9可追溯性系统…………………………………………… 26
7.10与顾客有关的过程…………………………………… 26
7.11设计开发……………………………………………… 27
7.12采购…………………………………………………… 27
7.13生产和服务提供的控制……………………………… 28
7.14监视和测量设备的控制……………………………… 29
8质量安全管理体系的验证、确认和改善………………… 30
8.1总则……………………………………………………… 30
8.2验证和确认……………………………………………… 30
8.2.1控制措施组合的确认………………………………… 30
8.2.2单项验证结果的评价………………………………… 30
8.2.2.1顾客满意…………………………………………… 30
8.2.2.2管理体系过程的监视和测量……………………… 30
8.2.2.3产品的监视和测量………………………………… 31
8.2.3内部审核……………………………………………… 31
8.3不符合控制……………………………………………… 32
8.3.4撤回…………………………………………………… 33
8.4验证活动结果的分析…………………………………… 33
8.5改善……………………………………………………… 33
8.5.1连续改善……………………………………………… 33
8.5.2管理体系的更新……………………………………… 34

01综合管理手册颁布令

为实行食品安全管理体系，提高公司产品质量和市场占有率，树立公司的 “古逸春”品牌，根据ISO 9001：2023《质量管理体系 规定》和ISO2200：2023《食品安全管理体系 规定》，结合本公司的实际情况，特制定了本《综合管理手册》
本手册是我公司的在经营生产、加工及生产管理系统全过程中，实行质量、食品安全综合管理的大纲性文献，阐述了公司食品质量安全、目的，并对公司食品质量安全提出了具体规定，引用了文献化程序，本手册合用于公司所提供的采购、产品加工、销售的全过程。
本手册是公司食品安全管理体系的法规性文献，是作为公司食品安全能力的证明及第三方机构认证的依据。它是指导公司建立并实行食品安全管理体系的大纲和行动准则，也是公司对所有消费者的承诺。
现予正式颁布，并从2023年2月3日实行，公司员工必须遵守执行。

总经理：
日期：2023年1月1日

02任命书
为了贯彻执行ISO 9001：2023《质量管理体系 规定》和ISO2200：2023《食品安全管理体系 规定》加强对食品安全管理体系运作的领导，特任命 同志为我公司质量管理者代表和食品安全小组组长。
除履行原有职责外，还具有以下的食品安全职责和权限：
1. 保证食品安全管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；
2. 向总经理报告食品安全管理体系的业绩及任何改善的需求；
3. 保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识；
4. 就公司食品安全管理体系有关事宜与外部的联络工作；
5. 对食品安全小组成员进行培训；
6. 管理食品安全小组，并组织其工作。

总经理：
日期：2023年1月1日

03综合管理方针和目的
方针：
以优质的原料，一流的工艺，精心的制作，来达成卓越的品质，追求健康的产品。

目的：
产品顾客验收合格率大于98％
客户满意度85%以上，并逐年提高2％
无重大质量、食品安全和环境投诉事件
无重大安全事生产事故

04公司简介
湖南福祥天茶业有限公司
系独资公司，公司成立于2023年1月，地处风景如画的江南鱼米之乡，座落于全国著名的常德鼎城经济开发区桥南工业园。与常德桃花源机场，常德汽车站，火车站，常德德山高速出口处紧紧相连，交通十分便利。
其前身汉寿玉华茶业经营部自1993年成立以来，已经具有十数年的茶叶种植、生产、加工与销售的经验和广大的销售网络。系公司有职工32人，公司加农户的茶叶基地有4000于亩，公司注册资本563万元，自有品牌“古逸春”，已取得了QS和2023年常德市龙头公司。
公司配备了具有先进设备的生产线和质量控制中心。
我们衷心希望世界各地客商同我们建立商业关系，共同拓展更广阔的国际市场。

地址：湖南省常德市鼎城区桥南工业园
电话：[phone]

05组织结构

1 范围
1.1本对本公司质量安全体系的建立与实行作出整体规定，并申明可以：
a)符合质量安全方针；
b)符合合用的质量安全法律法规规定；
c)符合其他相关方的规定；
d)符合双方协定且与质量安全有关的顾客规定；
1.2质量安全手册是公司质量安全管理大纲性文献和法规性文献，满足公司内部质量安全管理和第三方认证及官方验证的需求。
1.3本手册合用于本公司任何产品生产过程。

2 规范性引用文献
2.1 《中华人民共和国产品质量法》
2.2 ISO22023:2023食品安全管理体系 规定
2.3 ISO9000:2023 质量管理体系 基础和术语
2.4 ISO9001:2023 质量管理体系 规定
2.5《食品卫生通则》
2.6《HACCP体系及其应用准则》
2.7 GB/T20234《茶叶控制点与符合性规范》

3 术语和定义
FXT：湖南福祥天茶业有限公司（HuNan Fu Xiangtian Co Ltd）简称“FXT”福祥天的拼音首字母的缩写。
本文献采用ISO 9001：2023《质量管理体系 规定》和ISO2200：2023《食品安全管理体系 规定》中的术语和定义。
3.1 流程图：生产或制造某特定食品所用环节或操作顺序的系统表述。
3.2 食品安全：对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者的保证。
3.3 GMP：良好操作规范
3.4 危害分析：对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程，以拟定出食品安全的显著危害。
3.5 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用规定已得到满足的认定，涉及HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。
3.6 验证：通过提供客观证据对规定规定已得到满足的认定，涉及方法、程序、实验和其他评估的应用，以及为拟定符合HACCP计划的监视。
3.7 关键限值：区分可接受或不可接受的鉴定值。
3.8 关键控制点：可以施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其减少到可接受水平是必需的某一环节。
3.9 监视：为拟定关键控制点是否处在控制或SSM方案是否得以遵循，而对控制参数策划的
3.10 一系列观测或测量。
3.11 潜在危害：理论上也许发生的危害。
3.12 显著危害：由危害分析所拟定的，需通过HACCP体系的关键控制点予以控制的潜在危害。
3.13 危害：食品中所具有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。
3.14 原料：产品的原材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食品安全的类似材料。
3.15 控制措施：为防止或消除危害或将危害减少到可接受的水平所需的活动。

4综合管理体系
4.1 总规定
a）用组织结构图、职责分派表和和工艺流程图对质量安全管理体系各过程的描述拟定这些过程的顺序和互相作用;
b）用程序文献、支持性文献作为控制过程有效运营的标准和方法;
c）提供必要的资源和信息以支持并监视过程的有效运作;
d）通过内审、管理评审、目的实现情况的检查、质量和安全的检查、对过程进行测量、监控和分析;
e）实行必要的措施,以实现本手册策划的规定,并连续改善其有效性。
4.1.3部分产品加工为外包，除按《采购控制程序》进行控制外，公司还对外包过程中工艺控制规定、原材料规定进行技术指导。
4.2 文献规定
4.2.1 总则
质量安全管理体系文献应涉及：
a） 形成文献的质量安全方针和目的 ；
b） 质量安全管理体系手册，提供质量和食品安全管理体系一致性的信息；
c） 标准规定的形成文献的程序文献：为进行跨职能的活动或过程规定途径，涉及标准所规定的形成文献的程序和其他包含程序的文献；
d）工作文献：为保证职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文献，规定了开展活动的方法。涉及管理标准(各种管理制度)、工作标准(各种设备、工序的作业指导书等)、技术标准(产品、技术、工艺规范或参数)等。
e）外来文献：合用的法律、法规、标准，以及主管部门的管理规范文献，办公室负责收集、辨认外来文献并进行发放等。
f）管理体系所规定的记录：如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出（如公文、告知、纪要、报告、公告等）。
4.2.2质量安全手册
本公司按ISO9001：2023及ISO22023：2023准编制和保持本手册，其内容涉及如下方面：
a.本公司质量安全管理体系的范围、删减合理性、组织结构图、职责分派表、工艺流程、程序文献。
b.管理体系的各过程和互相关系在本手册的各章节中表述，并在相关程序文献和作业规范中更具体地描述。
4.2.3 文献控制
行政部办公室立并保持“文献控制程序”，以制定和控制所有与食品安全管理体系相关的文献，并辨认文献当前的修订状态，避免使用失效文献或作废文献。记录是一种特殊类型的文献，应依据4.2.4的规定进行控制。
对于文献的更改，在实行前行政部应组织评审，以拟定其对产品安全的作用以及对质量食品安全管理体系的影响。文献控制应保证：
a. 文献发布前得到批准，以保证文献的充足与适宜。必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；
b．保证文献的更改和现行修订状态得到辨认；
c．保证在使用处获得合用文献的有关版本；
d．保证文献保持清楚、易于辨认；
e．保证外来文献得到辨认，并控制其分发；
f．防止作废文献非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献进行适当标记；
g．记录文献更改的因素与证据。
公司文献可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文献。
4.2.4 记录控制
行政部建立《记录控制程序》并组织各部门员工对管理体系运营的记录进行控制并保持。
各部门形成和保持的记录应清楚，并作相应的标记，保管方式便于检索；
《记录控制程序》中规定了记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。

5管理职责
5.1 管理承诺
本公司总经理承诺：按ISO9001：2023 和ISO 22023:2023相关标准规定的建立和实行质量安全管理体系,并通过连续的改善，使质量安全管理体系不断发展和完善。
本公司总经理通过以下行动，保证上述承诺得以实现：
a. 通过会议、评审、报告、文献等方式将顾客的规定、法律法规的规定，传达成全体员工，使之充足理解这些规定，并在工作中保证这些规定的实现；
b. 制定并批准书面的质量安全方针和质量安全目的，并采用措施使员工对的理解并贯彻执行；
c. 定期（每年至少一次）或不定期的进行管理评审，保证质量安全管理体系的适宜性、充足性和有效性；
d. 为每项质量安全活动提供所需的资源。
5.2以顾客为关注焦点
总经理以实现顾客满意为目的，保证顾客的需求和盼望得到拟定、转化为规定并予以满足，以提高顾客的满意度。采用的重要措施是：
a. 调查、辨认并理解顾客的需求和盼望；
b. 保证组织的目的与顾客的需求和盼望联系起来；
c. 保证顾客的需求和盼望在整个组织中得到沟通，并采用满足规定的措施；
d. 测量顾客满意限度并针对测量结果采用措施；
e. 解决好与顾客的关系；
5.3质量安全方针
5.3.1总经理亲自主持制定质量安全方针，保证质量安全方针（见本手册0.6）：
a. 与公司的宗旨相适应；
b. 涉及对满足顾客、法律法规规定和连续改善的承诺；
c. 提供制定和评审质量安全目的的框架；
d. 总经理和食品安全小组应通过组织培训、宣传、会议等多种沟通形式，保证各级人员均理解食品安全方针，并将食品安全方针转化为自觉的行动结合于平常产品安全活动中；
e. 总经理应定期组织对食品安全方针的适宜性进行评审，以保证食品安全方针可以连续地适应内外部环境的变化，食品安全方针的评审可以单独进行，也可以结合于管理评审中进行。
5.3.2质量安全方针按本手册《文献控制程序》的规定进行批准、发布、修改，按《管理评审程序》的规定进行评审。

5.4策划
5.4.1质量安全目的
5.4.1.1 总经理亲自主持在公司各职能部门建立质量安全目的，具体内容见0.6《质量安全目的分解》，以保证实现公司的质量安全目的（见本手册0.6）。
5.4.1.2本公司和各有关职能和各层次上的质量安全目的都包含了满足质量安全产品的策划和实现，且目的是可测量的、在质量安全方针给定的框架内制定，并与质量安全方针保持一致。
5.4.2管理体系的策划
5.4.2.1最高管理者对质量安全管理体系策划的开展和有效性负有领导责任。
5.4.2.2质量安全目的拟定或更改后，最高管理者应授权管理者代表组织策划达成目的所需的质量安全管理体系，为实现质量安全目的提供充足的体系保障。
5.4.2.3策划的结果满足4.1规定，并形成文献，涉及质量安全手册、程序文献、支持性文献、质量安全记录等，这些文献对本公司质量安全管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。
5.4.2.4策划项目和内容
a. 实现目的所需的质量安全管理体系的过程构成；
b. 为使过程有序和高效，策划质量安全管理体系所需的资源及如何配备和组织工作，指导和控制、测量和监控等；
c. 质量安全管理体系所需的连续改善。
5.4.2.5当需要改善和更新现有的质量安全管理体系时，本公司将重新对质量安全管理体系进行策划。
5.4.2.6为保持质量安全管理体系的完整性，最高管理者保证任何更新都在受控状态下进行，保证质量安全管理体系在更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环境。
5.5职责和权限
最高管理者应保证规定各项职责和权限并在组织内进行沟通，以保证质量安全管理体系有效运营和保持。
职责和权限应规定至公司各级员工，公司员工有责任向部门负责人报告质量安全管理体系有关的问题，各部门负责人应采用适宜的措施改善质量安全管理体系，并做好记录。
5.5.1职责和权限描述
5.5.1.1总经理

A. 执行国家有关法律法规，加强对产品质量安全的管理工作，对本公司产品质量安全及质量安全体系负责；
B. 负责制订公司的质量安全方针和质量安全目的，向顾客做出质量安全承诺；
C. 对公司质量体系的建立、完善、实行全面负责，负责审批颁布质量安全手册和质量安全体系的重要文献；
D. 公司组织结构及部门职责的拟定，管理者代表及食品安全小组组长的任命。
E. 为公司体系建立和实行提供有力的资源保障；
F． 按规定的时间间隔评审质量安全体系，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。
5.5.1.2副总经理（管代/食安组长）
A. 向公司员工传达满足顾客和法律法规规定的重要性；
B. 制定食品安全方针和保证质量/质量食品安全目的的制定；
C. 主持管理评审和保证资源的获得；
D. 以顾客为关注焦点；
E. 对质量管理体系进行策划并保证内部沟通；
F. 建立渠道，保证内外沟通畅通。
5.5.1.3人事部和行政部
A. 协助管理者代表，不断完善质量安全体系，负责组织质量安全手册和程序文献的修改或换版，保证质量安全体系对的、有效地运营；
B. 负责文献和资料、人力资源的管理和控制；
C. 负责内外部信息的沟通，配合解决质量安全纠纷和质量安全事故；
D. 负责质量安全分目的和岗位责任的考核，监督各项管理制度的贯彻执行；
5.5.1.4业务部销售科
A. 负责销售协议评审和管理，顾客满意度调查控制程序；
B. 负责市场信息的反馈和顾客的投诉的解决，做好发货和顾客验收记录，规定可追溯性；
C. 负责生产计划的制定；
D. 负责生产加工技术文献的编制工作；
E. 负责不合格品的撤回工作。
5.5.1.5业务部供应科
A. 负责按公司的规定组织对供方进行评价。积极开拓新的供方，建立沟通渠道，权衡双方利益，并定期对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案。
B. 归口供方控制程序的管理，负责原材料、设备等的采购以满足生产规定
C. 对采购物品不符合规定期，负责与供方联络退货、更换等事宜。
5.5.1.6技术部质量科
A. 制定质量、检查标准，操作规程，经批准后实行；
B. 负责质量和食品安全管理体系的推行工作；
C. 负责原、辅料入厂质量检查的执行及异常情况解决；
D. 负责生产过程中质量的检查与记录；
E. 负责成品、外协质量检查与记录；
F. 负责原、辅材料，成品、操作人员各项微生物的检测，产品成份的检测；
G. 审评室的管理，检查器具、测量器具的使用与管理；
H. 收集和分析各项质量安全数据，以证实管理体系适宜性和有效性，并评价质量安全体系有效性和改善方向；
I. 负责内部审核工作。
J. 部门人员业务知识的培训、工作的考核、相关部门人员工作的考核；
5.5.1.7生产部
A. 负责生产进度控制，生产任务的调配，订单的审核、登记、分发；
B. 负责标准产能的制定，生产负荷记录和产销平衡调度；
C. 负责生产现场管理的开展、标准生产作业方法的制定、实行；
D. 负责生产现场财产管理、用料管理与控制；
E. 负责制导致本、产品质量控制，质量自检；
F. 负责生产过程材料、辅料、机械、工具的管理和控制；
G. 负责现场物料消耗调查、研究、分析；
H. 部门人员业务知识的培训、工作的考核、相关部门人员工作的考核。负责标记管理,对质量异常解决与追踪，质量问题分析、报告，协同解决客户质量投诉。
5.1.8业务部供应科仓库、运送
A. 负责原材料、半成品、成品仓库的管理；
B. 负责原辅材料批次的拟定，并对进仓物资进行标记；
C. 负责各类原材料、半成品、成品的分垛堆放；
D. 做到先进先出；
E. 负责定期对仓库物资进行质量、数量盘点。
F. 出货管理、运送车辆安排；
G. 呆料、滞料、废料报表编制，并经批准后解决；
H. 滞销品、次品、废品报表编制，并经批准后解决；
5.5.1.9车 间
A. 根据定单和产能贯彻车间的生产任务，实现最大的效能产出和最高的运用率；
B. 监督车间产品的数量及质量，协调工作进度；
C. 解决工人在操作过程中的问题，维持车间的生产秩序；
D. 具体贯彻工厂制度、5S、质量和食品安全管理体系在车间的现场管理；
E. 保证生产设备运营处在正常生产状态；
F. 掌握生产现场的当前信息及数据反映生产技术部；
G. 提出改善工艺流程、生产设备、生产环境等方面的建议。
5.5.1.10仓管员
A. 核对货品的入库凭证，清点入库货品，与送货员办理交接手续，待检查合格后给予入库；
B. 准确的进行计量，做到重量准确，坚持先进先出的原则管理仓库；
C. 安排货品的存放地点，登记保管账并做好标记；
D. 根据生产技术部的申请单及生产的需要，及时准确的发放原、辅材料；
E. 编制产品出、入库及库存管理台帐，送生产技术部及财务部；
F. 要对仓库按月份进行盘点，并提供准确的盘点报表给部门经理；
G. 做好仓库体系管理工作。
5.5.1.11质检员
A. 严格按照标准及作业指导书，进行检查；
B. 具体负责对分工下的车间进行工序检查；
C. 参于对质量缺陷的因素分析及追踪解决，执行对不合格品的隔离；
D. 协助部门经理对公司的测量设备和装置进行管理并建立台帐。
E. 按标准对原材料、部分辅料、产品的微生物、农产、灰分及水份进行检查并对结果负责；
F. 检查结果要有记录，建立台帐；
G. 及时将不合格检查项目告知有关责任部门及本部门经理；
H. 做好审评室器具、审评室卫生管理；
I. 协助有关部门建立车间的卫生制度、控制操作人员的卫生、消毒；
J. 分析微生物不合格产品的因素，并提出控制的建议。
5.5.1.13内审员
A. 执行内部审核控制程序；
B. 不符合项措施的跟踪验证。
5.5.2质量安全小组组长、管理者代表
见任命书
5.6 沟通
公司编制了《信息沟通控制程序》。
5.6.1 外部沟通
为保证在整个食品链中可以获得充足的质量安全面的充足信息,组织应建立、实行和保持有效的安排，以便与下列各方进行沟通：
a)供应科负责与供方和协议方进行沟通并做好记录；
b)业务部销售科负责与顾客，特别是与产品信息（包含与预期用途有关的说明书，特定贮存规定，以及适宜时包含保质期）、问询、协议或订单解决（涉及调整），以及顾客反馈（涉及顾客抱怨），并做好沟通记录；
c)人事、行政部负责与食品主管部门并做好沟通记录；
d)人事、行政部负责与质量安全管理体系的有效性或更新产生影响、或受质量安全管理体系的有效性或更新影响的相关的沟通，并做好记录。
各部门作好沟通记录，以保证食品链中的组织能控制质量安全危害。
各部门应指定人员进行有关质量安全信息的外部沟通。通过外部沟通获得的信息应作为体系更新和管理评审的输入。
5.6.2 内部沟通
组织定期或不定期召开质量安全生产会议，以便与有关的人员就影响质量安全的事项进行沟通。
为保持质量安全管理体系的有效性，组织应定期召开质量安全小组会议，保证质量安全小组及时获得变更的信息，信息内容涉及以下方面：
a）产品规定更新情况；
b）原料、辅料和服务更新情况；
c）生产系统和设备增添和维护情况；
d）生产场合，设备位置，周边环境变动情况；
e）清洁和卫生计划执行情况；
f）包装，贮存和分销体系增添和变动情况；
g）人员和/或职责和权限分派变更情况；
h）法律法规规定变更情况；
I）与质量安全危害和控制措施有关的知识更新情况；
J）组织遵守的顾客、行业和其他规定情况；
K）来自外部相关方的相关问询；
L）顾客与产品有关的健康危害的抱怨；
m）影响质量安全的其他条件变动情况；
n）体系的运营及有效性情况。
质量安全小组应保证及时更新质量安全管理体系。更新信息应作为管理评审的输入。
5.7 应急准备和响应
食品安全小组编制了《应急准备与响应控制程序》，对也许也许影响组织有关质量安全的潜在紧急情况和事故进行了预案控制，公司应根据情况进行预案演习，以证实预案的适宜性，其结果应作为管理评审的输入。
5.8管理评审
5.8.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告;
5.8.2管理者代表负责管理评审计划的贯彻和组织协调工作；
5.8.3人事行政部协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项工作 ；
5.8.4各相关部门负责人准备本部门体系运营的有关资料。
5.8.5具体控制办法按照《管理评审程序》执行。
6 资源管理
6.1 资源提供
6.1.1 为质量安全管理体系过程的实行和连续改善、满足顾客规定、增强顾客满意、实现质量安全方针和目的，公司保证提供适宜的资源。
6.1.2 最高管理者负责提供公司质量安全管理体系运营适宜的资源。
6.2 人力资源
6.2.1 总则
人事部建立和保持《人力资源控制程序》。
公司应保证质量安全小组成员及从事影响质量安全活动人员应是可以胜任的；
当需骋请外部专家时,专家的职责和权限应进行规定。
6.2.2 能力、培训和意识
6.2.2.1 控制规定
拟定岗位和岗位所需要的人力资源的数量和能力规定。
6.2.2.2 人员配置
a. 应根据岗位及岗位所需求配备所需人员;
b. 配备的人员应具有受教育限度、培训效果、技能状况、工作经历等方面充足的资料，并能证明其能力满足岗位规定；
c. 对各种岗位人员按岗位的需求适时的考评。
6.2.2.3 培训
a.针对能力不符合岗位或能力需提高的工作人员,采用适当的、相应的培训方法对其培训，对于经培训后尚无法胜任的人员，考虑适当的工作调整；
b. 根据公司发展需求，有计划的组织岗位人员培训；
c. 以各种有效措施对培训人员进行岗位操作考核，并跟踪验证，以达成胜任工作的规定；
d. 根据法律法规的适时规定，特殊工种须持有相应的资格认定书；
e. 通过培训，增强岗位人员对自己工作与其它工作之间的关联性、重要性的结识、沟通的必要性，增强敬业心，为组织目的的实现做奉献；
f. 建立人力资源的档案, 保存有关培训、教育、技能和经历的记录。
6.3 基础设施
6.3.1 在进行产品策划、管理评审和拟定改善措施时，辨认需补充或更新的设施。
6.3.2 为实现产品符合性所需的设施涉及:
a. 公司办公用房、工作场合和相关的设施；
b. 过程设施，涉及硬件和相应的软件；
c. 其它支持性服务，如运送和通讯和信息系统。
6.3.3 生产部设备组负责编制《设备设施管理程序》，负责指导和组织车间对生产设备的维护管理，保证各设备和设施满足生产需要
6.4 工作环境
为了保证产品可以满足规定，从食品安全规定、生产流程、技术和人的生理、心理等方面考虑，公司提供并由各责任部门管理适当的工作环境：
a) 符合国家法律法规规定；
b) 舒适，有助于员工的健康；
c) 工作现场整齐：各岗位现场定期清理、整理、保持通道畅通，物料排列整齐，产品分类、分状态、分规格存放和标记；
d) 工作现场清洁：工作场合周边经常清扫，保持清洁干净；
e) 工作现场有序：各场合人流、物流顺畅，光线适度，空气流通，操作者保持精心、细心、全心全意精神状态;
f) 安全消防设施齐备存放，严禁烟火，无任何安全隐患。
g) 营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作，鼓励员工发挥自己的潜能，开展发明性工作；
h) 积极取得外界及客户的认同，发明良好的外部环境。
工作环境不仅限于厂区或建筑物内，还也许涉及周边及外部区域情况，如邻居的活动、重要运送线路和涉及害虫出没和其他影响质量、卫生重要参数的地理位置。
基础设施和工作环境规定中，有关与产品卫生控制有关规定各前提方案。

7 安全产品的策划和实现
7.1A 总则
本手册规定了生产安全产品实现所需的验证程序的建立和控制措施组合的确认，并通过操作性前提方案 和（或 ）HACCP计划的实现来实行控制措施，以保持和验证食品加工和加工环境的控制措施，以及一旦出现不符合而采用适宜措施来实现。
7.1B产品实现的策划
7.1.1 本手册及相关的程序文献规定了公司现有产品的实现过程,因此只要对一些特定的产品、项目和协议(这些特定的协议、产品的特定规定与现有的产品不同)进行策划,策划的结果应形成质量计划。
7.1.2 生产部组织有关部门的负责人对产品实现所需的过程进行策划,产品实现的策划应与质量安全管理体系其他过程的规定相一致。
7.1.3 在产品实现进行策划时,可涉及下列内容:
a. 根据顾客和合用法律、法规规定,拟定产品的质量安全目的和产品应达成的规定;
b. 拟定产品实现所需的过程及其控制方法；
c. 拟定产品实现所需的文献和记录；
d. 拟定产品实现所需提供的资源；
e. 拟定产品实现过程所需实行的检查、评审、验证、确认及监控和测量活动。
7.1.5质量计划
相应用于特定管理活动，如客户交流会、人力资源招聘会、供应商采购会等，应作质量计划。
质量计划的内容涉及：
a）重要工作内容；b）责任部门或人；c）竣工时间；d）检查人；e）检查情况等内容。
质量计划由分管副总审批。
7.2 前提方案
7.2.1 总规定
HACCP小组拟定前提方案的内容，批准前提方案的内容,制定了《前提方案控制程序》以助于：
a）控制因工作环境而导致食品安全的也许性；
b）控制产品之间的交叉污染、产品的生物、化学和物理污染导致食品安全的也许性；
c）控制因产品和产品加工环境导致的食品安全危害。
7.2.2前提方案（PRP(s)）应
a）与组织在食品安全面的需求相适宜；
b）与运营的规模和类型、制造和（或）处置的产品性质相适宜；
c）前提方案都应在整个生产系统中实行；
d）前提方案应获得食品安全小组的批准；
组织应辨认与以上相关的法律法规规定。
7.2.3 当选择和（或）制订前提方案（PRP(s)）时，食品安全小组应考虑和运用适当信息（如法律法规规定、顾客规定、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原则和操作规范，国家、国际或行业标准）。
《前提方案控制程序》规定了
a) 建筑物和相关设施的布局和建设；
b) 涉及工作空间和员工设施在内的厂房布局；
c) 空气、水、能源和其他基础条件的提供；
d) 涉及废弃物和污水解决的支持性服务；
e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和防止性维护的可实现性；
f) 对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供应（如水、空气、蒸汽等）、清理（如废弃物和污水解决）和产品处置（如贮存和运送）的管理。
g) 交叉污染的防止措施；
h) 清洁和消毒；
i) 虫害控制；
j) 人员卫生；
k) 其他合用的方面。
在《确认和验证程序》中规定了前提方案的验证策划及前提方案的更改策划，对验证及更改应作好记录。
前提方案的验证的策划，必要时应对前提方案进行更改。应保持验证和更改的记录。
7.3 实行危害分析的预备环节
7.3.1 总则
食品安全小组应定期收集和保持分析食品安全的相关信息，并在受控状态下进行修改，修改应保持记录。
7.3.2 食品安全小组
公司已拟定了食品安全小组，食品安全小组由公司管理者代表任组长，成员具有多学科的专业知识和建立与实行食品安全管理体系的经验。且涉及公司各个部门及各职能。具体见《食品安全工作小组成员》。
7.3.3产品特性
7.3.3.1 原料、辅料和与产品接触的材料
HACCP小组编制了《产品描述》,内容涉及对所有原料、辅料和与产品接触材料的描述.
涉及以下方面：
a)化学、生物和物理特性；
b)配制辅料的组成，涉及添加剂和加工助剂；
c)产地；生产方法；
d)交付方式，包装和贮存条件，保质期；
e)使用或加工前的预解决；
f)与采购原料和辅料预期用途相适宜的食品安全接受准则或规范。
由食品安全小组每年一次对原材料的产品特性进行评审/更新，并保持记录。
7.3.3.2终产品特性
HACCP小组编制了《产品描述》,内容涉及对终产品特性描述.
涉及以下方面的信息：
a)产品名称或类似标记；
b)成份；
c)与食品安全有关的化学、生物和物理特性；
d)预期保质期和贮存条件；
e)包装
f)与食品安全有关的标记，和（或）解决、制备和使用说明书；
g)分销方式。