胡麻油质量管理手册.doc
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1、目 录一、 质量方针及目的.1二、机构设立一览表.2三、质量管理职责流程.3四、关于质量技术文献管理的规定.4五、管理制度.5(一)质量管理制度.5(二)原材料采购制度.6(三)质量检查制度.7(四)产品出厂检查制度.9(五)设备管理制度.10(六)检测设备管理制度.11(七)质量技术文献的管理制度12六、管理办法13(一)不合格品解决办法13(二)纠正措施.14(三)原料采购计划15(四)产品质量检查计划16(五)质量考核管理办法17(六)安全生产规程18七、各部门卫生制度.19(一)公司卫生管理制度. 19(二)化验室卫生制度20(三)生产车间卫生制度.21(四)包装车间卫生制度.22(五
2、)原料库房卫生制度.23(六)成品库房卫生制度.24八、部门职责.25(一)质检部职责.25(二)化验室职责.26(三)包装车间职责.26九、人员职责.27(一)总经理职责.27(二)经理职责.28(三)质检部主任职责.28(四)销售部岗位职责.29(五)检查员岗位职责.30(六)加工车间操作工岗位职责31(七)灌装操作工岗位职责.32(八)原料保管员岗位职责.33(九)成品保管员岗位职责34(十)有关文献35 (十一)关键质量控制点规定.40 (十二)操作规程41一、质量方针及目的质 量 方 针以顾客为本、以产品质量取胜,不断开展新产品,以人为本,不断提高管理水平,以市场需求为依据,不断连续
3、改善。质 量 目 标1、产品出厂合格率100%。2、顾客满意率98%以上。3、年产量每年增长20%。二、机构设立一览表总经理经 理生产部销售部财务部采购部质检部三、质量管理职责流程质量负责人质检部 成品库房灌装车间加工车间保管采购化验室四、关于质量技术文献管理的规定随着公司管理的不断加强,公司有关质量、技术方面的文献也逐渐增长。为了管理、使用好这些质量技术文献,使其更好地发挥作用,现对本公司质量技术文献管理的有关事宜作如下规定:(一)质量技术文献指本公司制定的有关质量工作的制度规定、人员任用,机构设立等文献;上级有关部门关于加强质量管理的指示、决定、规定等;产品及原料的产品标准或验收标准;产品
4、生产的操作规程、工艺流程;有关质量活动记录、操作记录等。(二)根据我公司实际情况,质检部对质量技术文献管理实行指定人员、分类管理的制度。总经理对质量技术文献负总责,副经理负责上级有关部门来文的签收、传阅,并做好记录,负责本公司有关质量方面的制度、规定等文献的拟定、保管及下发质量活动记录、考核记录保管。质检部主任负责各重要生产设备的档案、说明书等技术资料以及工艺流程、操作规程等文献的管理,负责产品标准、原料标准的管理,出具检查报告以及检查设备、仪器的有关技术文献的管理,不合格品处置记录保管等。车间主任负责车间的管理制度以及工艺流程、操作规程等文献的管理,并组织学习贯彻。(三)公司内所有质量技术文
5、献均实行收文和发文登记制度,收文发文登记工作由质检部指定专人负责,对每一份有关质量文献的来源,去向如实登记,保证文献安全。五、管理制度(一)质量管理制度1、总经理负责质量工作,监督并实行质量管理制度。2、质检部负责质量管理体系的建立、实行和对产品质量进行检查,以及对质量管理体系运营情况进行监督。3、质检部负责从原料进厂、半成品直到产品出厂严格把关。4、质检部负责各车间的产品生产并对半成品、产品质量负责。生产车间严格按照各项管理职责和生产工艺、操作规程进行操作。5、检查人员根据生产规定,对不同工艺中的原料、半成品、成品进行检查指导生产,对检查结果实行一票否决制,能独立形使职权,对不合格原料、半成
6、品严禁进入下一道工序,对不合格的成品严禁出厂。6、保管员就及时查验入库成品情况,如有破坏、变质的产品要立即清理。7、产品出厂时必须有出厂合格证并有具体出库记录。8、产品销售时必须进行检查:一是检查产品检查单不合格产品决不出厂;二是检查包装是否合格,并做好记录。(二)原材料采购制度1、采购部负责原材料供应,实行食品生产许可证管理的原辅材料,采购部必须采购获得生产许可证公司的原辅材料进行生产。2、采购部根据生产和销售情况,结合实际库存,编制采购计划。计划内容涉及:产品名称、数量、质量规定和到货时间等。3、对进厂的重要原辅料严格实行索票验证管理,采购部采购人员负责验证,验证内容涉及:采购品种名称、重
7、量、数量、生产厂家、生产日期、质量卫生状况等,验证合格后告知质检部采样检查。4、质检部负责原辅材料的进货检查,检查内容涉及:重量、感观(色、味),重要理化指标等,附检查合格证的要验证生产日期及批号、检查结果和检查单位。5、验证、检查合格后,由保管员填写入库单后方可进厂入库。6、检查合格证和化验单应随同该批产品一起保存以备查验。7、采购人员不得采购非食用性原材料作为生产原料,不得采购有毒、有害、有疫病的原辅材料生产食品。8、所有采购、验收、入库或拒收等情况均应具体记录并报质量负责人审批。(三)质量检查制度为了加强质量管理,及时监督和指导生产,稳定产品质量,保证公司信誉,提高经济效益,特制定本细则
8、。1、生产车间的各级岗位是生产优质产品的基础,产品质量的优劣与本公司每个职工、各个岗位都有责任。每个职工必须在自己的工作岗位上严格按技术操作规程尽职尽责,高质量地做好本职工作,才干保证产品的质量达成标准规定。2、加强质量监督,本公司设立质检部建立化验室,从属总经理直接领导,重要职能是检查和监督产品的质量。3、质检人员必须忠于职守,发挥职能,认真地按照产品检查程序、产品检查项目、检查内容、检查的技术规定完毕检查工作,客观地、实事求是反映产品质量,填写产品质量检查报告,并及时性地将产品检查情况反馈到生产车间,以便有效地指导生产。4、每一批原料进厂,由保管告知并指定专人会同质检人员对原料进行检查,填
9、写检查报告,质检部留存样品,并标明样品产地、接受日期、数量、加工起止日期,并备案写明质量综合情况。5、质检人员按产品质量规定期间去车间取样,取样必须由当班的车间主任签字。6、从车间生产到检查入库、出厂,都要严格把关。对不慎出厂的不合格产品,一要及时调换,二要追究责任并根据损失限度导致的影响,责任大小对相关负责人给予必要的经济处罚。质检人员不按规定检查导致不合格产品出厂,导致不良影响,除扣发当月工资外,损失费用部分或所有由质检人员承担;由于生产车间未采用措施而导致的质量事故,由该车间主任所有负责。7、加强售后服务工作,每月进行一次由销售部带头,生产车间参与的真诚访用户、直销部、销售网点的巡回检查
10、,抽查产品质量,虚心听取意见,并写出书面调查报告,做好记录存档。(四)产品出厂检查制度1、产品出厂时质检部门必须逐批检查,并签发合格证。2、出厂检查项目涉及气味、滋味、色泽、酸值、水份、过氧化值。3、产品经出厂检查发现不合格品,由质检员负责做好记录,并告知车间进行返工调整。返工调整后由化验室重新采样检查。4、产品出厂交付或顾客开始使用后发现不合格,应予以退货,换货处置。质检部负责组织对退回的不合格品进行因素分析并得出处置办法。(五)设备管理制度1、为了对生产过程设备影响质量的诸多因素进行有效控制,保证产品零部件满足规定的质量规定制定本制度。2、生产的设备管理由生产部负责,生产部指定专人对公司的
11、设备分类建立台帐和设备档案,台帐内容涉及:设备名称、型号、数量、购置日期、验收使用日期、设备状态和用途等。3、设备投入使用前,生产部要向操作者提供所有设备的安全技术操作规程。4、对各类设备的操作工进行安全知识,技术操作培训,经考核合格后方可上岗操作。5、质量管理部按各生产车间设备运营情况,制定设备检修计划,由主管生产的副经理审批后方可生效。6、质量管理部要对设备使用和平常维护保养情况进行检查,对重点工序设备进行平常维护保养,并做好记录。(六)检测设备管理制度1、检测设备由生产部指定专人管理建立检测设备台帐。2、检测设备定期聘请区、市、县技术监督部门技术人员进行检测,在使用有效期间方可使用,管理
12、人员应按检定规程的规定维护设备,对检定证书妥善保管。3、检测设备不得以任何借口出借,更不能有任何损坏丢失现象发生。4、必须将所有仪器登记造册,做好使用维护记录,保证计量准确可靠。5、管理人员必须保存好使用仪器说明书,检查合格证等。6、检测设备必须按使用说明书进行操作,使用时必须轻拿轻放,定期进行自检。(七)质量技术文献的管理制度1、公司的技术质量管理部门管理文献归质量管理部管理。2、生产技术文献、质量文献、检查文献各种标准等文献,按不同性质分别归档管理。3、技术标准文献按技术监督部门的规定执行。4、公司技术管理文献要不断更新,采用多种途径收集新的技术和资料。5、将新的技术和资料技术介绍给职工,
13、定期对职工进行技术质量等知识的培训,提高职工的技术水平。6、所有的技术文献由专人负责管理,未总经理批准不得外借,同时对借出的资料要做好记录,及时归还,不得遗失。六、管理办法(一)不合格品解决办法1、为了防止不合格品流出厂门,对不合格品的解决制定本办法。2、不合格品解决归质检部负责,拟定处置方式。3、经检查确认不合格的原料,由检查人员填写不合格处置单并作记录报质检部批准,由采购部退货或处置。4、生产过程中发现不合格品时,检查人员作记录,并填写不合格告知单报质检部门批准,并采用处置措施。5、已包装好的产品,出厂前按产品出厂检查项目进行检查,检查项目所有合格后才干出厂,每批产品均由留存样品。检查项目
14、有一项不合格,该批产品不能出厂销售。6、所有检查报告须存档以备查验。(二)纠正措施1、纠正措施为消除已发现的不合格所采用的措施。2、生产部负责纠正措施得跟踪与验证。出现不合格品时责任部门应制定纠正措施实行计划,内容涉及:消除不合格因素的具体办法、环节、负责人和完毕期限等,纠正措施计划报经理批准。3、生产部负责对纠正措施的实行效果进行验证。对于拟定有成绩得改善做永久性更改,对效果不抱负得应重新制定措施直到满意为止。4、生产过程中半成品经检查不合格,检查人员告知车间主任进行返工解决。5、出厂检查不合格的产品检查人员报质检部进行降级解决。6、不合格品在交付顾客使用后才被发现,则应采用调换、退货等方法
15、处置。(三)原料采购计划1、原料采购部主任按照公司生产计划制定年、季、月采购计划。2、原料采购人员熟悉产品对采购物资的质量规定,收集有关资料,使采购物资的质量规定在采购计划中全面、准确地表达。3、原料采购人员熟悉物资供应渠道,掌握物资供应形势,参与对供方质量保证能力地评估,掌握合格供方产品质量状况,供货能力。4、原料采购人员掌握库存物资质量、品种、数量状况,为生产经营提供良好地配套服务。(四)产品质量检查计划1、公司应当按出厂检查项目每批次都要进行出厂检查、检查项目涉及:气味、滋味、色泽、酸值、水份、过氧化值。2、厂里每年与本地质量检查机构做比对实验两次,以保证检查数据准确。3、出厂检查项目栏
16、中有“*”标记的项目,每年应当进行两次以上检查,以保证质量安全。若监督检查涵盖“*”标记的项目,公司可以不在单独与有资格的检查机构以书面的形式签订委托协议。(五)质量考核管理办法1、采购的包装材料必须符合标准规定,无毒、无害。2、发现所购原料有无证或霉烂、变质,发霉、虫咬等情况,原料所有退货,无法退回的由采购员自行解决。其中,未对生产导致影响的扣除采购员工资100元;对生产导致影响的视情节解决,特别严重予以开除。3、原料保管未按职责管理库房,乱放杂物者,每发现一次扣20元。4、原料保管未及时清库导致原料损失者,情节轻者罚款50元,重者调离保管岗位,直至开除。5、生产车间未保持干净、整洁的发现一
17、次扣操作工20元。6、生产车间操作工未按工艺规定和操作规程进行生产的发现一次扣操作工20元。7、包装车间未保持干净、整洁的发现一次扣操作工20元。8、不合格产品进行包装,未出厂的所有退回车间重新生产,并扣包装人员工资20元,已经出厂的视情节最低罚款50元,直至开除。(六)安全生产制度1、加强对各车间操作人员进行安全教育,使其充足结识安全生产的重要性,严格遵守操作规程。2、工作人员必须坚守工作岗位,不得擅自离开各自的岗位。3、每班工作前要检查各设备是否处在正常的安全状态,做好一切准备工作。4、上岗人员必须穿工作服。5、生产车间不得存放与生产无关的物品,特别是有毒有害的物品。6、非生产人员不得入内
18、,外来人员参观、检查等必须通过质量管理部批准后方可进入。七、各部门卫生制度(一)公司卫生管理制度为了保持良好的工作环境,保证食品卫生安全,保证人民的身体健康,特制定本卫生制度。1、严格执行中华人民共和国食品卫生法,保持公司区内外环境整洁,做好防蝇、防鼠、防虫工作。2、从事生产、销售得工人、临时工必须具有县级以上卫生防疫部门签署得健康证方可上岗,定期公司员工进行卫生常识的培训。3、库房内原材料与成品分仓保管,从原料到成品实行“四不制度”,即采购员不买腐烂、变质、发霉、有杂质的原辅材料;保管员不收不符合标准的原辅材料;加工人员不用不符合规定的原料;销售员不卖不合格产品。4、成品存放实行“四隔离”制
19、度,即原料与成品隔离;半成品与成品隔离;成品与杂物隔离;合格品与不合格品隔离。5、环境卫生实行“四定”办法,即定人、定物、定期间、定质量,划片分工,包干负责,做到物品堆入整齐,清洁卫生。6、车间与库房经常打扫,做到窗明几净,墙壁、房顶无尘须,设备干净整洁,产品堆放合理,办公室保持清洁卫生。7、员工个人卫生良好,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、理发、勤更换工作服,总经理每周至少检查两次,发明优美的工作环境。(二)化验室卫生制度1、进入检查室必须穿干净的工作服、戴工作帽。2、检查室保持干净、整洁,检查仪器、设备摆放整齐。3、定期对实验室打扫消毒。4、精密检测设备做到专管专用,非检查人员不得进入检查室
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