物资采购管理实施细则.docx

物资采购管理实施细则

第一条 为全面加强XX公司物资采购的管理与监督，进一步规范物资采购行为，依据《XX省烟草公司XX公司物资采购管理实施细则》以及国家相关法律、法规、规章，按照行业相关规定，特制订本实施细则。
第二条 本实施细则所指的物资是指：办公用品、设备耗材和按规定未列入资产管理的低值易耗品的采购。
第三条 成立XX公司物资采购小组，负责物资的议价定价及采购工作。物资采购管理实行“物资采购小组全面负责，统一询价、统一采购、统一实施、统一管理”的工作机制。
组长：xx
成员：xx（办公室主任）、xx（企业管理员）、xx（会计）、xx（纪检监察员）、xx（内管员）
物资采购小组下设办公室在分公司办公室，xx为办公室主任，成员由xx伟组成，工作职责：负责物资采购工作的组织实施及材料收集归档整理工作。
第四条 物资采购严格计划管理。遵照“分散采购为集中采购，零星采购为批量采购”的原则，各部门按照实际需求，每季度提报一次《物资采购申请表》（附件1），办公室做好各部门的需求汇总，经“三项工作”管理委员会审议通过后组织采购。突发性需求临时申请采购。
第五条 申报审批。物资采购实行需求提报制，各部门需求提报人：办公室xx、财务室xx、专卖办xx（统一提报）、中心xx，按归口管理的原则进行需求提报。需求提报时间：每个季度未最后3个工作日内提报下季度《物资采购申请表》（附件1）至办公室企管员处（xx），汇总后报采购小组办公主任（xx），提交物资采购领导小组组长（xx）审核后，组织开展采购询价。询价结果提交公司“三项工作”管理委员会审议批准后进行采购。
物资采购流程：需求提报人申请（第季度未最后3个工作日内）→企管员汇总→报物资采购小组办公室主任→采购小组组长审核→采购小组询价→公司“三项工作”管理委员会审议批准→采购→验收入库→材料收集归档。
第六条 项目预算。严格按照预算审批项目进行采购，未纳入当年预算项目的不给予采购。
第七条 物资采购方式。办公用品及设备耗材按要求在招标确定的供应商中统一采购。其他零星及临时需求的低值易耗品从符合相应资格条件的供应商中选择不少于3家的供应商进行询价对比，确定性价比最好的一家进行采购。
第八条 合同签订。批量采购项目须签订正式协议或合同，合同须经法规部门合法性审查后，送法规、财务、审计部门审核，经账务分管领导、业务分管领导、主要负责人审批同意后，由企业法定代表人委托授权签订合同。
第九条 验收及入库。物资采购小组依据有关规定、标准及合同约定事项组织验收，办理入库。
第十条 资金支付。依据合同约定条款或购买发票、清单，经审核审批后付款。
第十一条 资料归档。按照“一项一卷”的要求，由物资采购小组办公室对全过程资料整理归档，装订成册，备案待查。
第十二条 监督检查。监察人员负责对采购活动进行廉政监督及程序再监督，对实施过程中发生的违纪违规行为进行核实和查处。
第十三条 财务室负责对采购项目、预算、合同、发票、验收单据等支付凭证进行审查、稽核。
第十四条 物资采购活动纳入办事公开民主管理的内容，接受社会和群众监督。
第十五条 违反本实施细则的，将追究相关责任人责任；有违纪违规行为的，按照有关规定实行责任追究；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第十六条 本实施细则由公司办公室负责解释。
第十七条 本实施细则自印发之日起执行。

附件：物资采购申请表
附件
物资采购申请表
申请部门： 需求提报人： 申请日期： 年 月 日
物资名称
规格、型号
单位
数量

申报部门负责人审核意见：
物资采购小组办公室审核意见：
物资采购小组组长审批意见：

- 4 -