化工企业质量环境职业健康安全管理手册.doc

0.1 目录
目 录
0 引言 ………………………………………………………………………………………………01
0.1 目录 ……………………………………………………………………………………………01
0.2 公司概况 ………………………………………………………………………………………05
0.3 发 布 令 ………………………………………………………………………………………06
0.4 管理者代表任命令 ……………………………………………………………………………07
0.5 方针和目的 ……………………………………………………………………………………08
0.6 公司组织机构图 ………………………………………………………………………………09
1 范围 ………………………………………………………………………………………………10
1.1 总则 ……………………………………………………………………………………………10
1.2 应用 ……………………………………………………………………………………………10
2 引用标准 …………………………………………………………………………………………10
3 术语和定义 ………………………………………………………………………………………10
4 质量/环境/职业健康安全管理体系 ……………………………………………………………10
4.1 总规定 …………………………………………………………………………………………11
4.2 文献规定 ………………………………………………………………………………………11
4.2.1 总则 …………………………………………………………………………………………11
4.2.2 质量/环境/职业健康安全管理手册 ………………………………………………………11
4.2.3 文献控制 ……………………………………………………………………………………12
4.2.4 记录控制 ……………………………………………………………………………………12
4.3 相关文献 ………………………………………………………………………………………12
5 管理职责 …………………………………………………………………………………………13
5.1 管理承诺 ………………………………………………………………………………………13
5.2 以顾客为关注焦点 ……………………………………………………………………………13
5.3 质量/环境/职业健康安全方针 ………………………………………………………………13
5.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 ……………………………………………………14
5.4.1 管理目的和指标 ……………………………………………………………………………14
5.4.2 管理体系策划 ………………………………………………………………………………14
5.4.3 环境/职业健康安全管理方案 ………………………………………………………………14
5.4.4 环境因素 ……………………………………………………………………………………15
5.4.5 对危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定 ……………………………………………16
5.4.6 法律法规和其他规定 ………………………………………………………………………17
5.5 职责、权限与沟通 ……………………………………………………………………………17
5.5.1 职责和权限 …………………………………………………………………………………17
5.5.2 管理者代表 …………………………………………………………………………………19
5.5.3 信息沟通 ……………………………………………………………………………………19
5.6 管理评审 ………………………………………………………………………………………19
5.6.1 总则 …………………………………………………………………………………………19
5.6.2 管理评审输入 ………………………………………………………………………………20
5.6.3 管理评审输出 ………………………………………………………………………………20
5.7 相关文献 ………………………………………………………………………………………20
6 资源管理 …………………………………………………………………………………………20
6.1 资源提供 ………………………………………………………………………………………20
6.2 人力资源 ………………………………………………………………………………………20
6.2.1 总则 …………………………………………………………………………………………21
6.2.2 能力、培训和意识 …………………………………………………………………………21
6.3 基础设施 ………………………………………………………………………………………21
6.4 工作环境 ………………………………………………………………………………………21
6.5 相关文献 ………………………………………………………………………………………21
7 实行和运营 ………………………………………………………………………………………22
7.1 产品实现的策划 ………………………………………………………………………………22
7.2 与顾客有关的过程 ……………………………………………………………………………22
7.2.1 与产品有关的确认 …………………………………………………………………………22
7.2.2 与产品有关的评审 …………………………………………………………………………22
7.2.3 顾客沟通 ……………………………………………………………………………………23
7.3 设计和开发 （删减） …………………………………………………………………………23
7.4 采购 ……………………………………………………………………………………………23
7.4.1 采购过程 ……………………………………………………………………………………23
7.4.2 采购信息 ……………………………………………………………………………………23
7.4.3 采购产品的验证 ……………………………………………………………………………24
7.5 生产和服务提供 ………………………………………………………………………………24
7.5.1 生产和服务提供的控制 ……………………………………………………………………24
7.5.2 生产和服务提供过程的确认（删减） ……………………………………………………24
7.5.3 标记和可追溯性 ……………………………………………………………………………24
7.5.4 顾客财产 ……………………………………………………………………………………25
7.5.5 产品防护 ……………………………………………………………………………………25
7.6 监视和测量设备的控制 ………………………………………………………………………25
7.7 运营控制 ………………………………………………………………………………………25
7.8 应急准备与响应 ………………………………………………………………………………25
7.9 相关文献 ………………………………………………………………………………………26
8 测量分析和改善 …………………………………………………………………………………26
8.1 总则 ……………………………………………………………………………………………26
8.2 监视和测量 ……………………………………………………………………………………27
8.2.1 顾客满意 ……………………………………………………………………………………27
8.2.2 内部审核 ……………………………………………………………………………………27
8.2.3 过程监视和测量 ……………………………………………………………………………27
8.2.4 产品的监视和测量 …………………………………………………………………………28
8.2.5 环境监视和测量 ……………………………………………………………………………28
8.2.6 职业健康安全绩效监视和测量………………………………………………………………29
8.2.7 合规性评价 …………………………………………………………………………………29
8.3 不合格品/不符合控制 …………………………………………………………………………29
8.3.1 不合格品控制 ………………………………………………………………………………29
8.3.2 不符合控制 …………………………………………………………………………………29
8.4 数据分析 ………………………………………………………………………………………30
8.5 改善 ……………………………………………………………………………………………30
8.5.1 连续改善 ……………………………………………………………………………………30
8.5.2 纠正措施 ……………………………………………………………………………………31
8.5.3 防止措施 ……………………………………………………………………………………31
8.6 相关文献 ………………………………………………………………………………………31
附录一 生产工艺简介及流程图 ……………………………………………………………………32
附录二 质量/环境/职业健康安全职能分派表 ……………………………………………………33
附录三 程序文献目录 ……………………………………………………………………………36

0.2 公司概况
公 司 概 况

0.3 发布令
发 布 令
本手册是依据GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-20231标准，结合公司实际情况，编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》，它阐述了公司管理方针以及目的与指标，并对质量/环境/职业健康安全管理体系过程，顺序和互相作用进行描述。
本手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运营的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。现予以公布，于 年 月 日起实行，希各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系的实行和连续改善。

0.4 管理者代表任命书
任 命 书
为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运营，加强对管理体系运作的领导，特任命 同志为公司的质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表。其职责如下：
a) 保证负责质量/环境/职业健康安全整合型管理体系的建立、实行和保持并连续改善；
b) 向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，涉及改善的需求；
c) 保证提高员工满足顾客规定和环境、职业健康安全的参与、连续改善的意识；
d) 负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和对外联络。

0.5 方针和目的

0.6 公司组织机构图

1 范围
1.1 总则
本手册根据GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-2023标准规定，提出了公司的管理方针和目的，明确了质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构和职责，对管理体系各要素、活动各环节进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风险控制的程序作出了规定和说明。
1.2 应用
a) 本手册合用于公司生产 等产品所涉及的活动、产品和服务。
b) 公司产品为定型产品，不存在产品设计和开发；公司产品实现过程中，任一子过程输出均能通过监视或检查加以验证，不存在需要确认的特殊过程，因此对产品的设计和开发（7.3）、生产和服务提供的过程确认予以删减，其合理性在（7.3）和（7.5.2）中阐述。
c) 本手册可用于对外提供第二、第三方审核时使用。
2 规范性引用文献
GB/T 19000—2023 《质量管理体系 基础和术语》
GB/T 19001—2023 《质量管理体系 规定》
GB/T 24001—2023 《环境管理体系——规定及使用指南》
GB/T 28001—2023 《职业健康安全管理体系 规定》
3 术语和定义
本手册引用GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-2023中的定义外，还采用如下定义：
a）重大风险 —— 是指组织通过风险评价，拟定的不可接受的风险。
b）重要环境因素 —— 是指具有或可以产生重大环境影响的环境因素。
c）四不放过 —— 事故因素查不清不放过，事故负责人与周边员工未受到教育不放过，不采用措施不放过，当事人未受到解决不放过。
d）“三同时”—— 新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施，劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
e）职业病 —— 是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。
4 质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1 总规定
4.1.1 公司依据GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-2023标准及法律法规的规定，建立、实行和保持并连续改善质量/环境/职业健康安全整合型管理体系，以保证管理体系的有效性、适宜性和充足性。
4.1.2 公司根据产品生产流程图（见附录一），辨认质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程，拟定其顺序、互相作用，制定相应的准则和方法实行控制，以保证有效运营。
4.1.3 提供必要的资源和信息以支持过程的运营和监视，并对过程进行监控、测量和分析，采用必要的措施，实现所策划的过程和结果的连续改善。
4.1.4 对影响公司产品质量/环境/职业健康安全的活动，制定并实行相应的控制文献，使其符合质量/环境/职业健康安全管理体系的规定。
4.1.4 公司对任何影响产品符合规定的外包过程实行控制。
公司外包过程有：产品包装、液氧液氮产品防护和产品运送，其控制执行法律法规及公司相关管理规定。
4.2 文献规定
4.2.1总则
4.2.1.1 公司质量/环境/职业健康安全管理体系文献涉及：
a) 管理方针和目的；
b) 管理手册；
c) 管理体系程序文献；
d) 作业文献（为保证管理体系过程的有效策划、运营和控制所需的作业性文献，涉及管理规定、作业指导书等）；
e) 记录（为活动的完毕及其结果提供证据的文献）。
4.2.1.2 公司管理体系文献结构如下：

管理手册
程序文献
作业文献
记 录
4.2.2 质量/环境/职业健康安全管理手册
公司根据 GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-2023标准及有关法律法规的规定编制管理手册，具体说明了公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系及其运营方式，管理手册涉及：
a）规定公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围（对标准的删减见1.2）；
b）所规定程序文献的概述及引用；
c）质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间互相作用的描述。
4.2.3 文献控制
4.2.3.1 为有效控制质量/环境/职业健康安全管理体系文献，保证体系运营的各使用处可获得合用文献的有效版本，公司制定并执行《文献控制程序》，
4.2.3.2 综合部负责对管理体系所规定的文献控制，涉及合用的的外来文献（如相关的法律法规和标准等），并保证文献：
a）规定文献的审批权限，文献发布前应得到批准，保证文献的充足性和适宜性；
b）定期对使用的文献进行评审，必要时进行更新，评审和更新应得到批准；
c）保证文献更改和现行修订状态得到辨认；
d）保证文献在使用处能得到合用文献的有效版本；
e）各使用部门对在用文献应妥善保管、保持清楚，列出文献清单以易于辨认；
f）保证对合用外来文献的辨认，应制定分发范围登记发放；
g）各部门及时从使用场合撤消无效和作废的文献，需保存的应有“作废保存”标记，防止误用。
4.2.4 记录控制
4.2.4.1 为对公司的活动、产品或服务符合规定规定和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运营提供证据，公司制定并执行《记录控制程序》。
4.2.4.2 综合部负责公司各类记录的管理，并保证记录：
a）记录的标记、贮存、检索、保护、保存和解决按《记录控制程序》执行。
b）记录填写应准确、完整、笔迹清楚、标记明确，具有对相关活动的可追溯性。
c）各种记录由使用部门妥善保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅。
d）记录贮存的环境应要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。
e）超过保存期的记录经批准后销毁。
4.3 相关文献
4.3.1 《文献控制程序》
4.3.2 《记录控制程序》
4.3.3 《公司标准文献编号规定》
5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理承诺按GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-2023及有关法律法规的规定，建立和实行连续改善质量/环境/职业健康安全管理体系有效性，并通过组织开展以下活动为承诺提供证据：
a) 向公司全体员工传达满足顾客及相关方和法律规定规定的重要性；
b) 制定管理方针；
c) 制定管理目的；
d) 组织管理评审，以评价并连续改善管理体系的有效性、适宜性、充足性；
e) 保证为管理体系的建立、实行和改善提供所需的资源。
5.2 以顾客和相关方为关注焦点
5.2.1 最高管理者应组织贯彻贯彻以顾客和其他相关方为关注焦点的原则；
5.2.2 最高管理者组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，拟定顾客和其他相关方在质量/环境/职业健康安全面明确或潜在的需求和盼望。
5.2.3 最高管理者应针对顾客和其他相关方的需求和盼望，合理地拟定本公司在质量/环境/职业健康安全面的追求方向和目的。
5.2.4 最高管理者以建立和实行管理体系为手段，通过规范的管理保证产品质量和各项行为规范连续稳定的满足规定，以促进顾客和其他相关方满意。
5.3 质量/环境/职业健康安全方针
总经理主持制定质量/环境/职业健康安全方针，并保证：
a) 与公司总体生产经营方针、宗旨一致；
b) 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，职业健康安全风险的性质和规模；
c) 为制定和评审管理目的提供框架；
d) 涉及对遵守法律法规、满足相关方规定、消除和防止职业健康安全危害及环境污染、保护全体员工的安全和健康、连续改管理体系有效性和绩效做出承诺；
e) 形成文献，在公司内部得到沟通和理解，并为所有相关方可以获取；
f) 通过管理评审等形式的活动，连续评价管理方针适宜性，并连续改善其适宜性。
5.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划
公司制订并实行《管理方针、目的、指标和管理方案控制程序》。
5.4.1 管理目的和指标
5.4.1.1 公司最高管理者组织各部门应至少从下列层次拟定公司体系的管理目的和指标：
a) 公司总的管理目的和指标；
b) 各职能部门的管理目的和指标；
c) 必要时，可拟定班组的管理目的和指标。
5.4.1.2 建立管理体系目的和指标应考虑以下因素：
a) 与管理方针保持一致；
b) 市场的需求、可选择的技术方案运作上的可行性；
c) 法律法规和其他规定；
d) 产品质量、重要环境因素和重大危险源；
e) 顾客满意限度及相关方的信息和规定；
f) 上年度目的、指标和管理方案的完毕情况；
g) 管理体系连续改善和对污染防止以及改善职业健康安全的承诺；
h) 目的明确，指标应具体可测量。
5.4.2 管理体系策划
5.4.2.1 管理体系策划的原则规定为：
a）是否有助于实现公司的管理方针、管理目的和指标；
b) 是否充足贯彻了本手册中对管理体系的总规定；
c）是否充足体现了质量/环境/职业健康安全管理体系标准，以及相关法规、标准的规定。
5.4.2.2 管理体系策划的关键性因素为：
a）对质量过程（特别是关键过程）的辨认、评价和控制；
b) 对环境因素（特别是重大环境因素）的辨认、评价和控制；
c）对危险源（特别是重大危险源）的辨认、评价和控制。
5.4.2.3 对管理体系的变更应予以策划并进行评审，经批准后实行，以保证管理体系的完整性。
5.4.3 环境/职业健康安全管理方案
5.4.3.1 针对重要环境因素和重大危险源，公司通过制订和实行《环境/职业健康安全管理方案》加以治理、控制。
5.4.3.2 管理方案重要内容涉及：
a）所要控制的环境因素或危险源；
b）目的、指标；
c）现状分析；
d）方法措施和时间表；
e）有关部门、专业的职责（执行部门和负责人）；
f）财务、人力及物力资源的配置。
5.4.3.3 管理方案以受控的形式下发至各相关部门具体实行，由综合部负责对管理方案的实行进度与效果等进行监督和验证。
5.4.3.4 当相关活动、环境因素和危险源、合用法律法规、运营控制条件等发生变化时，各部门专业应及时对目的、指标和管理方案进行评审、修订或补充。
5.4.4 环境因素
5.4.4.1 建立、实行并保持《环境因素的辨认与评价程序》，对活动、产品、服务中的环境因素进行辨认、评价，拟定重要环境因素，并制定有效的控制措施。
5.4.4.2 安环部组织各有关部门按程序规定，对覆盖全公司的活动、产品和服务会导致环境影响应做好：
a) 辨认公司可以控制或可以施加影响的环境因素；
b) 评价并拟定重要环境因素；
c) 保证重要环境因素得到控制；
d) 当公司活动、产品或服务（涉及法律法规及其他规定）发生变化时，按以上程序及时进行环境因素的辨认、评审和更新。
5.4.4.3 辨认环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并应考虑下列因素：
a）大气排放；
b) 水体排放；
c）废弃物处置；
d）土地污染；
e）对社区的影响；
f）能源资源和原材料的消耗；
g）其他地方性环境因素问题（生态破坏、污染地下水等）。
5.4.4.4 评价环境因素时应考虑：
a）环境影响的范围；
b）影响限度；
c）发生频次；
d）社区关注限度；
e）法规符合性；
f）资源消耗；
g）可节约限度等。
5.4.4.5 根据环境因素评价结果，拟定重大环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、减少或消除对环境的影响，重大环境因素的控制措施涉及：
a) 保持现行运营控制措施。
b )采用新的运营控制措施。
c) 制定目的、指标和管理方案。
d) 制定应急准备和响应措施。
5.4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制策划
5.4.5.1 公司建立、实行并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对活动、产品、服务中的危险源进行辨识、评价，拟定重大危险源，并制定有效控制措施。
5.4.5.2 安环科组织各有关部门按程序规定，对覆盖全公司的活动、产品和服务会引发危险源应做好：
a) 辨识公司可以控制或可以施加影响的危险源；
b) 评价并拟定重大危险源；
c) 保证重大危险源得到控制；
d) 当公司活动、产品或服务（涉及法律法规及其他规定）发生变化时，按以上程序及时进行危险源的辨认、评审和更新。
5.4.5.3 辨识危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并应考虑：
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程等因素。
5.4.5.4 危险源辨识时应考虑：
a）常规活动(如正常的作业活动)和非常规活动(如临时抢修)；
b）所有进入工作场合的人员(涉及协议方人员和访问者)的活动；
c）工作场合内公司的内部设施或外界所提供的设施也许导致的伤害。
5.4.5.5 评价危险因素时应考虑：
a）该项活动发生事故的也许性大小；
b）人体暴露在该危险环境中的频繁限度；
c）一旦发生事故导致的损失后果。
5.4.6 法律法规和其他规定
5.4.6.1 建立、实行并保持《法律法规和其他规定控制程序》，并及时辨认、获取和更新合用的法律法规，以保证公司范围内所有活动符合法律法规和其他规定。
5.4.6.2 综合部负责公司合用法律法规和其他规定文献的收集、确认及更新；
5.4.6.3 其他部门负责将法律法规和其他规定传达给员工并遵照执行。
5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1 机构及岗位设立：见本手册《0.6 公司组织机构图》
5.5.1.2 部门管理职能：见本手册附录二《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分派表》。
5.5.1.3 岗位职责和权限：见支持文献《岗位职责》。
5.5.1.4 公司领导及部门职责和权限规定如下：
5.5.1.4.1 总经理职责和权限
a) 主持公司全面工作。
b) 任命管理者代表。
c) 制定和颁布质量、环境、职业健康安全方针。
d) 批准质量、环境、职业健康安全目的、指标和管理方案。
e) 批准和颁布《质量、环境、职业健康安全整合型管理手册》。
f) 负责对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，并负最终的责任。
g) 保证组织内的质量、环保、安全生产机制有效运营。
h) 保证管理体系连续有效的运营配备所需的资源。
i) 贯彻执行国家方针、政策、法律、法规，主持组织内的质量、环保、安全生产工作会议。
j) 主持管理评审。
5.5.1.4.2 综合部经理职责和权限
a) 组织编制公司质量、环境、职业健康管理体系；
b) 负责组织安全环保工作的决策，并对安全环保平常运营情况进行监督检查；
c) 负责组织对质量、安全、环保、工艺、设备事故的调查分析；
d) 按规定做好监控化学品的管理和台帐记录管理；
e) 抓好物资管理和仓储的安全防火、防潮和卫生工作；做好废旧物资解决及回收桶的在运用工作；
f) 负责组织管理体系的建立、实行与保持；
g) 组织内审工作，及时向总经理报告审核情况，并为管理体系改善提供依据和相关信息；
h) 组织制订目的、指标和管理方案；
i) 协组总经理进行管理评审，准备管理评审资料，向总经理报告管理体系绩效为管理评审提供依据；
j) 组织管理体系认证的外部联系工作。
5.5.1.4.3 生技部经理职责和权限
a) 负责生产计划的制订，协调产、销平衡，负责公司水、电、汽供应的协调，保证正常生产，审核生产大修方案；
b) 检查、指导本部门生产，做好生产过程的控制管理, 配合安全、环保、工艺、设备事故的调查分析，提出防范措施；
c) 及时了解安全、环保、工艺、设备能源管理状况，针对问题采用措施解决，加强现场操作指导。
d) 参与合格供方的评估工作；
e) 组织开展各项技改工作，指导生产岗位进行小改小革；
f) 开展清洁生产活动，组织竞赛、评选活动。
5.5.1.4.4 财务部经理职责和权限
a) 根据公司生产经营规定，负责资金的筹措工作；根据财务制度做好资金调度，督促资金回笼，控制货款支付；
b) 负责组织制定适合本公司生产经营的产品成本核算办法，开展财务成本计划完毕情况的分析，负责向董事长和总经理报告财务状况及利润完毕情况，参与生产经营决策；
c) 指导和督促科室人员执行相关制度，对的、及时完毕各项工作，并做好互相的协调解决；
d) 负责对公司取得的各项外来及自制原始凭证的事前稽核工作；
e) 依据成本考核数据及下达的费用，做好费用考核工作；
f) 督促分管人员严格执行钞票管理制度和银行结算制度，保证钞票和各种有价证券的安全。
g) 负责公司内部各项财务制度的编制。
5.5.1.4.4 员工代表职责和权限
a）参与公司管理方针与目的的制定，及管理体系的策划。
b）参与管理评审，就公司管理体系的绩效、管理方针与目的的实行进行评价。
c）参与讨论、评议公司拟实行的任何影响作业人员职业健康安全的变更决定。
d）参与重大事故的调查、分析和解决。
e）接受员工对管理体系的改善意见和建议，并与有关部门进行沟通，协商解决和解决。
5.5.2 管理者代表
总经理任命管理者代表，其职责和权限见《0.4 管理者代表任命令》。
5.5.3 信息沟通
5.5.3.1 建立、实行并保持《信息交流与沟通控制程序》。
5.5.3.2 综合部负责组织并协调公司内外的质量/环境/职业健康安全面的信息交流与沟通的管理。
5.5.3.3 公司选聘员工代表，通过协商/沟通活动，让员工代表进一步参与管理体系的建立、实行、保持和改善。
5.5.3.4 公司和各部门在组织进行下列活动时，应与员工协商：
a）质量、环境、职业健康安全方针和管理目的的制定、修订和评审。
b）过程的辨认与拟定；
c）环境因素的辨认与评价，危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
d）也许影响工作场合环境、职业健康安全变化的任何活动。
5.5.3.5 信息的沟通方式重要有：文献、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、宣传栏等方式。
5.6 管理评审
5.6.1 总则
5.6.1.1 管理评审是由总经理就管理方针与目的对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。 5.6.1.2 总经理定期主持召集评审会议，两次评审的时间间隔不超过12个月，保证管理体系适宜性、充足性、有效性。
5.6.1.3 管理评审内容涉及：
a）评价整合型管理体系改善的时机和变更的需要，涉及管理方针、目的，并保持管理评审的记录；
b）根据内审的结果，环境的变化和对连续改善的承诺，提出对管理改善的需求。
5.6.2 管理评审输入：
a) 内、外审核结果；
b) 各种反馈信息，涉及员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议；
c) 监视和测量情况报告、过程的业绩及产品符合性报告、法律法规及其他规定符合性报告；
d) 管理目的、指标和方案的完毕情况；
e) 纠正/防止措施的实行情况；
f) 以往管理评审整改措施的实行情况；
g) 也许影响全管理体系的变更情况（内、外部客观条件和环境的变化）；
h) 改善的建议。
5.6.3 管理评审输出
a) 管理体系适宜性、有效性、充足性作出总体评价；
b) 管理体系及其过程有效性的改善和措施；
c) 对产品因法律、法规及其他规定或顾客需求发生变化采用的改善措施；
d) 资源规定。
5.7 相关文献
5.7.1 《管理方针、目的指标和管理方案控制程序》
5.7.2 《环境因素辨认与评价控制程序》
5.7.3 《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
5.7.4 《法律法规和其他规定控制程序》
5.7.5 《信息交流与沟通控制程序》
5.7.6 《管理评审控制程序》
5.7.7 《岗位职责》
6 资源管理
6.1 资源提供
6.1.1 为实行、保持管理体系并连续改善其有效性提供涉及人员、基础设施、工作环境、信息和财务等所需的资源；
6.1.2 为满足顾客及其他相关方的规定所需的资源。
6.2 人力资源
6.2.1 总则
建立、实行并保持《人力资源控制程序》，明确与质量/环境/职业健康安全有关的人员均应符合岗位任职条件，且可以胜任的。
6.2.2 能力、意识和培训
6.2.2.1 综合部负责拟定从事与质量/环境/职业健康安全工作有关的各类人员必备的基本能力规定的确认。
6.2.2.2 对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，使其具有的能力与承担的工作相适应。
6.2.2.3 员工意识
各部门负责提高本部门员工的质量/环境/职业健康安全意识，了解其工作与质量/环境/职业健康安全的相关性和重要性，并保证员工结识到：
a) 所从事工作的关联性和重要性；
b) 如何立足本职为本部门、公司管理目的的实现作出奉献。
6.2.2.4 员工培训
a) 各部门根据本部门的员工能力需求，拟定培训的人员及培训形式，填写培训需求表上报综合部。
b) 综合部根据各部门提供的培训需求，制定公司年度培训计划，经公司领导批准后，下发实行。
c) 评价培训效果，保证员工能力能胜任本职工作。
d) 保持通过培训的人员考试后应持有相应的资格证书，以证实其对岗位胜任的能力。
6.3 基础设施
6.3.1 建立、实行并保持《设备设施控制程序》，以明确生产设备设施的控制规定。
6.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系运营所需基础设施涉及：
a) 建筑物、工作场合及相关设施；
b) 过程运营、控制和测试设备及控制软件；
c) 运送、通讯等支持性服务设施。
6.4 工作环境
6.4.1 辨认需控制和改善的工作环境因素，这些因素涉及：
a) 物理因素：热、卫生、振动、噪声、温度、湿度、污染、光、清洁度、空气流动等。
b) 人的因素：工作方法、安全规则和指南、公司文化建设等。
6.4.2 对这些工作环境因素进行控制，以保证产品、活动和服务的符合性。
6.5 相关文献
6.5.1 《人力资源控制程序》
6.5.2 《设备设施控制程序》
7 实行和运营
7.1 产品实现的策划
7.1.1 建立并实行《产品实现的策划控制程序》，对特定的产品、项目或协议的实现过程进行策划并形成记录。
7.1.2 在对产品实现进行策划时，适当拟定下列方面的内容：
a) 拟定产品的质量目的指标和顾客对产品特定的质量指标规定；
b) 分析并拟定完毕质量目的指标所需的过程、文献和