化工企业质量环境职业健康安全管理手册.doc
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1、0.1 目录目 录0 引言 010.1 目录 010.2 公司概况 050.3 发 布 令 060.4 管理者代表任命令 070.5 方针和目的 080.6 公司组织机构图 091 范围 101.1 总则 101.2 应用 102 引用标准 103 术语和定义 104 质量/环境/职业健康安全管理体系 104.1 总规定 114.2 文献规定 114.2.1 总则 114.2.2 质量/环境/职业健康安全管理手册 114.2.3 文献控制 124.2.4 记录控制 124.3 相关文献 125 管理职责 135.1 管理承诺 135.2 以顾客为关注焦点 135.3 质量/环境/职业健康安全方
2、针 135.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 145.4.1 管理目的和指标 145.4.2 管理体系策划 145.4.3 环境/职业健康安全管理方案 145.4.4 环境因素 155.4.5 对危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定 165.4.6 法律法规和其他规定 175.5 职责、权限与沟通 175.5.1 职责和权限 175.5.2 管理者代表 195.5.3 信息沟通 195.6 管理评审 195.6.1 总则 195.6.2 管理评审输入 205.6.3 管理评审输出 205.7 相关文献 206 资源管理 206.1 资源提供 206.2 人力资源 206.2.1 总则
3、216.2.2 能力、培训和意识 216.3 基础设施 216.4 工作环境 216.5 相关文献 217 实行和运营 227.1 产品实现的策划 227.2 与顾客有关的过程 227.2.1 与产品有关的确认 227.2.2 与产品有关的评审 227.2.3 顾客沟通 237.3 设计和开发 (删减) 237.4 采购 237.4.1 采购过程 237.4.2 采购信息 237.4.3 采购产品的验证 247.5 生产和服务提供 247.5.1 生产和服务提供的控制 247.5.2 生产和服务提供过程的确认(删减) 247.5.3 标记和可追溯性 247.5.4 顾客财产 257.5.5 产
4、品防护 257.6 监视和测量设备的控制 257.7 运营控制 257.8 应急准备与响应 257.9 相关文献 268 测量分析和改善 268.1 总则 268.2 监视和测量 278.2.1 顾客满意 278.2.2 内部审核 278.2.3 过程监视和测量 278.2.4 产品的监视和测量 288.2.5 环境监视和测量 288.2.6 职业健康安全绩效监视和测量298.2.7 合规性评价 298.3 不合格品/不符合控制 298.3.1 不合格品控制 298.3.2 不符合控制 298.4 数据分析 308.5 改善 308.5.1 连续改善 308.5.2 纠正措施 318.5.3
5、防止措施 318.6 相关文献 31附录一 生产工艺简介及流程图 32附录二 质量/环境/职业健康安全职能分派表 33附录三 程序文献目录 360.2 公司概况公 司 概 况0.3 发布令发 布 令本手册是依据GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-20231标准,结合公司实际情况,编制了质量/环境/职业健康安全管理手册,它阐述了公司管理方针以及目的与指标,并对质量/环境/职业健康安全管理体系过程,顺序和互相作用进行描述。本手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运营的基本准则,也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承
6、诺,遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。现予以公布,于 年 月 日起实行,希各职能部门和全体员工必须认真学习,切实贯彻执行,保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系的实行和连续改善。0.4 管理者代表任命书任 命 书为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运营,加强对管理体系运作的领导,特任命 同志为公司的质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表。其职责如下:a) 保证负责质量/环境/职业健康安全整合型管理体系的建立、实行和保持并连续改善;b) 向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩,涉及改善的需求;c) 保证提高员工满足顾客规定和环境、职业健康安全的参与、连续改善的
7、意识;d) 负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和对外联络。0.5 方针和目的0.6 公司组织机构图1 范围1.1 总则本手册根据GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-2023标准规定,提出了公司的管理方针和目的,明确了质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构和职责,对管理体系各要素、活动各环节进行了原则性阐述,对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风险控制的程序作出了规定和说明。1.2 应用a) 本手册合用于公司生产 等产品所涉及的活动、产品和服务。b) 公司产品为定型产品,不存在产品设计和开发;公司产品实现过程中,任一子过程输出均能通过监视
8、或检查加以验证,不存在需要确认的特殊过程,因此对产品的设计和开发(7.3)、生产和服务提供的过程确认予以删减,其合理性在(7.3)和(7.5.2)中阐述。c) 本手册可用于对外提供第二、第三方审核时使用。2 规范性引用文献GB/T 190002023 质量管理体系 基础和术语GB/T 190012023 质量管理体系 规定GB/T 240012023 环境管理体系规定及使用指南GB/T 280012023 职业健康安全管理体系 规定3 术语和定义本手册引用GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-2023中的定义外,还采用如下定义:a)重大风险 是指组织通
9、过风险评价,拟定的不可接受的风险。b)重要环境因素 是指具有或可以产生重大环境影响的环境因素。c)四不放过 事故因素查不清不放过,事故负责人与周边员工未受到教育不放过,不采用措施不放过,当事人未受到解决不放过。d)“三同时” 新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目,其环境保护设施,劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。e)职业病 是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中,因接触职业危害因素引起的疾病。4 质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总规定4.1.1 公司依据GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-2023标
10、准及法律法规的规定,建立、实行和保持并连续改善质量/环境/职业健康安全整合型管理体系,以保证管理体系的有效性、适宜性和充足性。4.1.2 公司根据产品生产流程图(见附录一),辨认质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程,拟定其顺序、互相作用,制定相应的准则和方法实行控制,以保证有效运营。4.1.3 提供必要的资源和信息以支持过程的运营和监视,并对过程进行监控、测量和分析,采用必要的措施,实现所策划的过程和结果的连续改善。4.1.4 对影响公司产品质量/环境/职业健康安全的活动,制定并实行相应的控制文献,使其符合质量/环境/职业健康安全管理体系的规定。4.1.4 公司对任何影响产品符合规定的外
11、包过程实行控制。公司外包过程有:产品包装、液氧液氮产品防护和产品运送,其控制执行法律法规及公司相关管理规定。4.2 文献规定4.2.1总则4.2.1.1 公司质量/环境/职业健康安全管理体系文献涉及:a) 管理方针和目的;b) 管理手册;c) 管理体系程序文献;d) 作业文献(为保证管理体系过程的有效策划、运营和控制所需的作业性文献,涉及管理规定、作业指导书等);e) 记录(为活动的完毕及其结果提供证据的文献)。4.2.1.2 公司管理体系文献结构如下:管理手册 程序文献 作业文献 记 录4.2.2 质量/环境/职业健康安全管理手册 公司根据 GB/T19001-2023/GB/T24001-
12、2023/GB/T28001-2023标准及有关法律法规的规定编制管理手册,具体说明了公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系及其运营方式,管理手册涉及:a)规定公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围(对标准的删减见1.2);b)所规定程序文献的概述及引用;c)质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间互相作用的描述。4.2.3 文献控制4.2.3.1 为有效控制质量/环境/职业健康安全管理体系文献,保证体系运营的各使用处可获得合用文献的有效版本,公司制定并执行文献控制程序,4.2.3.2 综合部负责对管理体系所规定的文献控制,涉及合用的的外来文献(如相关的法律法规和标准等),并保证文献:
13、a)规定文献的审批权限,文献发布前应得到批准,保证文献的充足性和适宜性;b)定期对使用的文献进行评审,必要时进行更新,评审和更新应得到批准;c)保证文献更改和现行修订状态得到辨认;d)保证文献在使用处能得到合用文献的有效版本;e)各使用部门对在用文献应妥善保管、保持清楚,列出文献清单以易于辨认;f)保证对合用外来文献的辨认,应制定分发范围登记发放;g)各部门及时从使用场合撤消无效和作废的文献,需保存的应有“作废保存”标记,防止误用。4.2.4 记录控制4.2.4.1 为对公司的活动、产品或服务符合规定规定和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运营提供证据,公司制定并执行记录控制程序。4.2.4
14、.2 综合部负责公司各类记录的管理,并保证记录:a)记录的标记、贮存、检索、保护、保存和解决按记录控制程序执行。b)记录填写应准确、完整、笔迹清楚、标记明确,具有对相关活动的可追溯性。 c)各种记录由使用部门妥善保存和管理,保存和管理的方式应便于查阅。d)记录贮存的环境应要适宜,保管的责任要明确,以防止损坏和丢失。e)超过保存期的记录经批准后销毁。4.3 相关文献4.3.1 文献控制程序4.3.2 记录控制程序4.3.3 公司标准文献编号规定5 管理职责5.1 管理承诺总经理承诺按GB/T19001-2023/GB/T24001-2023/GB/T28001-2023及有关法律法规的规定,建立
15、和实行连续改善质量/环境/职业健康安全管理体系有效性,并通过组织开展以下活动为承诺提供证据:a) 向公司全体员工传达满足顾客及相关方和法律规定规定的重要性;b) 制定管理方针;c) 制定管理目的;d) 组织管理评审,以评价并连续改善管理体系的有效性、适宜性、充足性; e) 保证为管理体系的建立、实行和改善提供所需的资源。5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.2.1 最高管理者应组织贯彻贯彻以顾客和其他相关方为关注焦点的原则;5.2.2 最高管理者组织公司各相关部门,通过调研、预测、分析,拟定顾客和其他相关方在质量/环境/职业健康安全面明确或潜在的需求和盼望。5.2.3 最高管理者应针对顾客和其他
16、相关方的需求和盼望,合理地拟定本公司在质量/环境/职业健康安全面的追求方向和目的。 5.2.4 最高管理者以建立和实行管理体系为手段,通过规范的管理保证产品质量和各项行为规范连续稳定的满足规定,以促进顾客和其他相关方满意。5.3 质量/环境/职业健康安全方针总经理主持制定质量/环境/职业健康安全方针,并保证:a) 与公司总体生产经营方针、宗旨一致; b) 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响,职业健康安全风险的性质和规模;c) 为制定和评审管理目的提供框架;d) 涉及对遵守法律法规、满足相关方规定、消除和防止职业健康安全危害及环境污染、保护全体员工的安全和健康、连续改管理体系有效性
17、和绩效做出承诺;e) 形成文献,在公司内部得到沟通和理解,并为所有相关方可以获取;f) 通过管理评审等形式的活动,连续评价管理方针适宜性,并连续改善其适宜性。5.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划公司制订并实行管理方针、目的、指标和管理方案控制程序。5.4.1 管理目的和指标5.4.1.1 公司最高管理者组织各部门应至少从下列层次拟定公司体系的管理目的和指标:a) 公司总的管理目的和指标;b) 各职能部门的管理目的和指标; c) 必要时,可拟定班组的管理目的和指标。 5.4.1.2 建立管理体系目的和指标应考虑以下因素: a) 与管理方针保持一致; b) 市场的需求、可选择的技术方案运作
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