质量管理手册大米.doc
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1、郑州市*精米厂质量管理文件二O O九年二月前 言 为了提高和改善本公司的质量管理体系的有效运营的及能连续、稳定地提供应客户满意的产品,特制订这份管理手册,且会不断修改,完善管理内容。望各部门认真贯彻执行。 自发放之日起施行。 厂长签字:目 录 1、前言 2、质量目的 3、任命文 4、厂长质量管理职责 5、质管科管理职责 6、生技科管理职责 7、综合办管理职责 8、生产车间管理职责 9、生产过程质量管理及考核办法 l 0、产品检查制度 11、带号项目检查计划 12、生产设备管理制度 13、生产卫生管理制度 14、安全生产管理制度 15、计量器具及检测仪器周期检定管理制度 16、仓库管理制度 1
2、7、教育培训制度 18、技术文献管理制度 19、原辅材料采购及验收管理制度 20、生产车间中断生产时的产品质量管理制度 2 1、不合格管理制度 22、关键工序作业指导书 23、产品召回管理制度 24、服务全过程质量管理制度郑州市金水区*精米厂文献郑*202301号 签发人: 关于任命管理人员的决定本厂各部门: 根据我厂管理工作的需要,经研究决定: *同志任生技科科长(兼车间主任),负责本厂的生产技术等工作。 *同志任厂长(兼质管科科长),负责本厂产品质量管理工作。*任综合办主任,负责本厂的采购、销售、仓库、财务及对外接待、内部协调等管理工作。二月十六日质量方针与质量目的质量方针: 本厂的质量方
3、针是“质量第一,用户至上科学管理、争创名优产品。质量目的:产品一次出机质量合格率95;出厂产品质量合格率达成100;顾客对产品满意率88。厂长质量管理职责1、负责本厂全面质量管理工作。2、组织贯彻产品质量法及有关质量的政策、法规、法令、对本厂的产品质量负全责。3、拟定本厂质量方针,采用措施,保证质量方针的贯彻实施。4、明确各部门的质量职责,并督促实行。5、授权质量管理部门负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作;独立行使产品质量监督、检查的职权,对的行使检查、把关、报告的职能。6、定期组织召开质量工作会议,决策重大质量事项,解决重大质量问题。质管科管理部门职责 1、认真学习、贯彻党
4、和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令,向公司领导提出质量方针、目的、决策等方面的建议; 2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实行,对其适应性和有效性负责; 3、组织制定公司的各项质量管理工作与各项质量活动的实行计划; 4、组织开展质量保证活动,接待并做好用户或第三方进行的质量监督; 5、搞好质量信息的收集、传递、分析、解决、存储,并提供运用; 6、保证出厂产品达成质量规定,负责本公司原辅材料、生产过程及出厂产品的检查工作,对出厂的产品质量负责; 7、参与本公司新产品的开发研制,负责新产品的实验和检查工作,协助做好新产品鉴定,提出检查和实验报告; 8、进
5、行职业道德和检查业务的培训,提高检查人员素质; 9、保证本公司所用检查、测量和实验设备均在鉴定期内使用; 10、协助销售部门做好各项服务工作,并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等; l l、贯彻国家计量法规文献,制定重要计量设备操作规程;严格按标准和计划,配齐标准器具,严格按周期送检,保证标准器具所有完好,不准使用超期和不合格计量器具。生技科职责 1、认真学习、研究党和国家的科技、质量方针、政策,向 公司领导提出方针、目的、决策等方面的建议。2、检查生产过程中各项生产准备工作的贯彻,做好产前准备,合理组织公司生产经营活动,保证生产计划的顺利实行。 3、掌握产品的重要质量特性,分析影响产品质量
6、特性的主 导因素,制定控制方法。 4、严格按操作规程操作,工序质量出现异常状态时,立即 查找因素,采用措施,使工序质量处在受控状态。 5、负责组织新产品研发工作。 ,6、保证公司使用有效的自家及行业标准。综合办管理职责 1、根据原材料、外购物资采购供应的质量政策,建立健全有关的质量管理标准。 2、执行各类外购物品的质量标准和有关技术文献。 3、编制采购供应质量计划。 4、签定供货协议,应有明确的进度和质量规定,并严格按协议执行。 5、分析研究销售市场形势,提出巩固扩大销售市场的营销策略,采用各种先进推销方法,提高产品的产品占有率。 6、定期走访客户,征询意见,做好本公司外信息反馈。对用户来电来
7、函、来访,建立用户档案,及时将用户提出的改善产品质量的意见反映到本公司,作为改善质量的依据。 7、制定产品运送过程的管理规定,搞好产品的发动工作,明确用户和本公司应负的责任。8、负责全公司协调工作及财务管理、对外接待等管理工作。生产车间管理职责 1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作; 2、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标,编制生产作业计划,涉及产量、质量、品种、安全(涉及人身安全、设备安全等)、文明、卫生、负责检查监督,奖罚兑现; 3、负责编制修订车间设备检修计划,零部件的更换等并负责实行; 4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作,涉及安全教育,文明生产教育,职业道德教育,遵
8、纪守法教育和传授生产技术知识,不断提高操作人员的技术水平; 5、忠于职守,加强学习,不断提高管理水平;6、关心爱惜职工,做好职工思想政治工作。生产过程控制管理制度及考核办法 一、腺辅材料采购 1、凡购进的原辅料必须按公司生产计划和规定标准采购,采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其它因素给公司带来经济损失的,视情节轻重给予不等的处罚,轻者罚款50一1 00元,重者负所有责任、离岗。 2、全年无违规现象,年终发鼓励奖,并做为评先的条件之一。 二、生产操作工序 l、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋,手必须用消毒液清洗消毒。 2、班前对车间的设备、设施进行检查,一切正
9、常方可开机;班后清理加工场地,保证车间卫生,地面清洁无污。 3、生产设施、设备、工具和容器要按规定定期保养、清洗和消毒,并做好记录。 4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作。 如发现不按规定执行者,第一次罚款50100元,第二次离岗。 三、质量检查 1、质检人员要严把产品质量关,并做好各工序的检查记录,一旦发现有未检、漏检等现象,一次罚当班检查员50100元,二次离岗。 ,2、对于全年无质量差错的质检员,年终可进行奖励。四、仓库管理 仓库管理人员要严格执行仓库管理制度,若因工作不认真导致发错货或管理不善导致物品霉变等现象,轻者罚款50-100元,重者按货值补偿并离岗。生产过程控制
10、l、生技部门负责整个生产过程的控制、生产区域的控制、工艺技术文献的管理、设备的维修。 2、仓库保管负责原辅料的接受及成品入加库保管工作。 3、质检部门负责对生产所用的原辅材料、半成品、成品的过程质量检查控制。 4、生产过程关键质量控制点的设立 A、碾米工序; B、抛光工序; c、白粉分级: D、计量操作。 5、工艺文献管理 工艺中使用的各类文献和资料由生技部门控制,涉及资料的发放、回收、保管。 6、为保证生产设备的正常工作状态,设备操作人员应对设备进行检查保养,使其正常运转,并严格按操作规程进行操作。 7、设备紧急故障应急措施,当班能解决的尽量解决,且要填写事故因素、设备名称、时间、修后运营状
11、况、设备损坏,不能继续生产应及时向技术部门报告。由技术部门通知维修部门进行抢修,并通报主管领导。 8、环境控制按食品卫生法有关条款执行。 9、质量记录的控制,由各相关部门或岗位做好工作质量记录。 1 O、人员培训按培训教育制度执行。 1 1、报告和登记表格 附录A:生产过程简图附录B:生产计划表生产过程简图仓库原辅料有质检部门检查单签署,等级品种署名生技科记录入账原辅料接受员,接受后入库,质管科品种、等级各项各项指标检查签字,下结论生产车间生产运送中,质检部门按规定抽检,产品质量情况随时报告,填单,签字合格有质检部门检查单,各项指标达成标准,签署合格签字不合格有质检部门检查单,暑期,哪项指标不
12、合格检验结果签字仓库入库不合格品按不合格品解决控制程序生产计划表 年 月序号批次号产品名称数量(吨)备注购销科长 年 月 日厂长 年 月 日备注: 计划员: 年 月 日产品检查制度 1、对购入的原辅材料必须经质检员按标准或按协议进行严格把关,经检查和验证合格后,并出据检查合格质检单可入库,达不到标准规定的,原辅材料拒收,特殊情况有主管领导签字后方可接受; 2、质检员对生产过程和每班次的产品按标准规定进行检查,经检查合格产品出据合格质检单,仓库保管方可按收入库,对无能力检查的项目与有资格的检测部门签订委托代检协议。 3、按标准规定规定对出厂产品做到批批检查,严把出厂产品质量关,不合格产品坚决不出
13、厂。 4、质检人员严格按照检查方法标准操作,保证检查数据的严厉性、准确性。带号项目检查计划 为了保证产品质量安全性,我厂对无能力检查的带号项目采用每年检两次,分别半年一次,送有检查资格的郑州市质量检测中心委托代检,并签有代检协议书。生产设备管理制度 一、操作人员要对运营中的设备定期检查,认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查,发现异常现象立即断电,及时排除故障。 二、设备管理 1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况,提出设备购置计划、更新、维修计划,经研究批复后执行。 2、由车间主任负责建立设备档案和台帐,负责对车间设备的定期大、
14、中、小修、保养计划和贯彻。 3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。 4、各台机械设备必须设专人操作,操作人员未经培训合格不准上岗。 三、设备维修 1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。 2、每年对所有生产设备进行一次大检修,每月维修,天天检查、保养。 3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。 4、各设备必须按机械设备性能,按规定定期定期加油,减少非正常磨损。5、设备不得带病运转,设备完好率保证至95以上。6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污,保证设备整洁。 四、设备购置 1、根据公司发展规则,由主管部门批准,按设计规定购机型先进、操作方便、配备件易购,
15、价格合格的设备。 2、新购进设备,设备说明书及产品合格证交设备管理负责人,并复制新印件交上级主管部门存档。 3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技术人员参与,试车合格后,经主管批准,方可交生产车间合格。 五、设备的报停及检查 1、设备需变更场地、车间、转借,需经单位领导批准,并办理各种手续后方能执行。 2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查抽查。 3、对违反设备管理和维护规定,导致设备事故,根据鉴定情况,分别对直接或间接负责人进行解决和处罚。 4、对设备管理保养较好,有明显事实者,进行表扬、奖励。生产卫生管理制度 1、进厂职工必须通过食品卫生法的培训,经考核合格,体
16、检合格,方可上岗; 2、进入车间的生产工作人员必须更衣(工作衣、工作帽、工作鞋),并必须通过消毒,洗手后方可进入生产车间; 3、非生产人员严禁进入生产车间,违者按处罚条例解决; 4、搞好个人卫生,要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指甲,进车间不带手饰; 5、进入生产区严禁吸烟,吃零食,乱丢杂物,不随地吐痰,不嬉笑打闹,文明生产,集中精力工作; 6、生产工作人员要定期进行健康检查,生病时应立即停止工作,不痊愈不准上岗; 7、生产设备需每班产前产后,按规定进行清洗、消毒; 8、操作工外出大小便必须脱去工装、鞋、帽进入车间前,更衣、洗手,通过消毒池消毒后方可继续工作; 9、生产车间、仓库,按规定定期消毒灭
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