质量环境管理手册.doc
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1、质量/环境管理手册(ISO9001/ISO14001:2023)目录0前言0.1质量/环境管理手册实行令0.2体系负责人任命书0.3公司简介0.4组织架构和职责0.5质量环境方针、目的0.6质量环境手册目录与标准章节对照表0.7标准条款、部门责职对照表0.8手册管理说明1范围1.1总则1.2应用范围及排除说明2.引用文献3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关的需求和盼望4.3.拟定质量环境管理体系的范围4.4管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量/环境方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量环境目的及其实现的策划6.3变更
2、的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通与信息交流7.5文献化信息8.运营8.1运营策划和控制8.2产品和服务的规定8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制8.8应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改善10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3连续改善0前言0.1质量/环境管理手册实行令本手册是依据ISO9001:2023质量环境管理体系规定标准、ISO14001:2023环境管理体系-规定及使用指南,结合本公司所提供的产品-特点编制而成。本手
3、册描述了公司的质量/环境方针、目的和质量/环境管理体系所涉及的过程、顺序及互相作用,是本公司质量/环境管理体系的大纲性文献,是实行科学管理、进行各项管理活动的基本准则和指南。对内,通过有效实行质量环境管理体系,涉及连续改善和防止不合格的过程,从而达成客户满意,通过有效实行环境管理体系,对可以控制的、或可以施加影响的环境因素加以控制,使之满足法律法规规定和其它规定,并连续改善环境绩效,是全体员工必须执行的质量/环境管理规定;对外,是证实本公司有能力稳定地提供满足客户规定和合用的法律法规规定的产品,且符合合用于本公司寻求相关方对相关的环境法律法规和其它规定的确认,并作为第三方认证审核的准则之一。本
4、管理手册自发布之日起开始生效,全体员工必须切实遵照执行,在实际工作中贯彻实行、维持体系的正常运营,并在运营过程中积累经验以不断连续改善。总经理:年月日0.2体系负责人任命书质量体系负责人任命书为保证公司ISO9001:2023质量环境管理体系连续有效运营,经研究决定,任命为本公司ISO9001:2023质量环境管理体系的体系负责人,其职责和权限为:1、保证质量环境管理体系所需的过程得到建立、实行和保持;2、向总经理报告质量环境管理体系的的业绩和任何改善的需求;3、保证在公司内提高满足顾客规定的意识;4、就质量环境管理体系有关事宜与外部联络;总经理:年月日环境体系负责人任命书为保证公司ISO14
5、001:2023环境管理体系连续有效运营,经研究决定,任命为本公司ISO14001:2023环境管理体系的体系负责人,其职责和权限为:1、保证按照ISO14001:2023标准的规定建立、实行和保持环境管理体系;2、向总经理报告环境管理体系的运营情况以供评审,并提出改善建议3、就环境管理体系有关事宜与外部信息交流;总经理:年月日0.3公司简介*有限公司是一家法国独资公司,专业设计、生产、销售首饰珠宝。本公司成立于1995年11月,工厂占地面积4500多平方米,年产值达二千万元人民币,产品所有外销,重要销往欧美等国家和地区。工厂现有员工200多人,长期以来公司员工团结一致、积极进取、精益求精,在
6、同行中起着领导性作用。公司于2023年初全面导入ISO9001质量环境管理体系,2023年开始导入ISO14001环境管理体系和SA80000社会责任国际标准。“以人为本,以质取胜;遵守法规,保护环境。”是工厂生产经营的宗旨。我们将以更加严格、规范化的管理,不断挖掘公司内部潜力,尽全力满足客户日益提高的品质/环境/社会责任等相关规定。2023年为响应深圳市政府的号召,公司由三来一补的工厂改为外商独资公司。联系地址:电话:传真:电子邮箱:0.4组织架构和职责组织架构图:见附件一职责:见附件二部门职能说明书和岗位说明书0.5质量环境方针、目的质量方针:质量第一、管理至上,以客为尊,连续改善!环境方
7、针:遵守法规,防止污染,节能降耗,连续改善!具体涵义:珠宝行业市场竞争的日益剧烈,顾客需求的不断变化,给本公司带来机遇和挑战,而机遇往往给予敢于挑战的人,给予可以跟随市场需求的变化不断创新、不断改善和发展的人。为在市场竞争中永远立于不败之地,我们提出“质量第一、管理至上,以客为尊,连续改善”作为公司的质量方针“遵守法规,防止污染,节能降耗,连续改善”作为公司的环境方针。公司全体员工始终将质量放在第一位,以质量求生存、以质量求发展,以质量上水平,想顾客所想,急顾客所急,及时、准确地理解客户规定,精确制作,仔细检测,追求塑造出的每个产品都是完美无暇,以精湛的品质和优良的服务满足顾客需求。同时对环境
8、方面做到建立绿色工厂,共建和谐的人与自然的关系。公司承诺:a、公司将通过宣传、传达,使全体员工理解质量/环境方针,通过连续改善提高满足顾客规定和法规的能力,通过公司质量环境管理体系的不断改善,使公司的产品和服务得到顾客的认可。b、公司将通过系统化的过程管理控制、动态的资源配置、强调沟通交流与全员参与的和谐环境、灵活的激励机制和连续改善方式保证公司质量环境方针与质量目的的最终实现。质量/环境目的:见附件三质量/环境目的一览表0.6质量环境手册目录与标准章节对照表见附件四0.7标准条款、部门责职对照表ISO9001标准条款与部门责职对照表见附件五(1/2)ISO14001标准条款与部门责职对照表见
9、附件五(2/2)0.8手册管理说明本手册将按有关文献控制规定进行发放、使用、变更的控制。1范围1.1总则1.1.1本管理手册依据ISO9001:2023质量环境管理体系规定、ISO14001:2023环境管理体系规定及使用指南,结合本公司实际情况编写。1.1.2本管理手册是向客户及相关方证实公司有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规规定的产品,及通过体系的有效运营,涉及体系改善的过程,保证符合顾客和法律法规的规定从而达成增强顾客满意。并以遵守环境相关合规义务,证实提高环境管理绩效的规定和实现环境目的,从而为可连续发展的“环境支柱”做出奉献。1.1.5本公司采用以过程为基础的质量/环境管理体系
10、模式,本公司的质量/环境管理体系涵盖了本公司*产品实现全过程相关管理活动,以及有关的部门、场合。1.2应用范围及排除说明本公司的质量/环境管理体系涵盖了本公司*产品的生产、销售等相关管理活动及可以施加影响的相关活动,合用区域为本公司生产经营服务活动所涉及的场合和部门。本公司按照客户的产品图纸及规定来进行生产和销售,无设计开发责任,因此排除ISO9001:2023标准中的8.3条款,排除该条款,不影响本公司提供满足顾客和法律法规规定的产品的能力和责任。或本手册所阐述的公司质量环境管理体系覆盖了ISO9001:2023标准的所有条款规定,无任何排除。公司对影响质量的外包过程制定相应的文献予以控制,
11、并在质量体系中予以辨认。本公司的外包过程为:电镀,对外包过程的控制并不免去公司满足客户和法律法规规定的责任。2.引用文献下列文献中的条款通过本管理手册的引用而成为本管理手册的条款。ISO9000:2023质量环境管理体系基础和术语ISO9001:2023质量环境管理体系规定ISO14001:2023环境管理体系规定及使用指南以及与本公司产品管理相关的国际、国家标准,地方标准与行业标准等。3术语和定义见ISO9000:2023基础和术语和ISO14001:2023规定及使用指南4组织环境4.1理解组织及其环境公司制定并运营风险和机遇辨认、评估与应对控制程序,该文献描述了组织环境的内部因素和外部因
12、素的构成。通过信息的收集更新及组织环境的理解与分析,从而保证与公司目的和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素的相关信息得到拟定;并按文献规定的规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。这些外部因素涉及国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等;内部因素涉及:组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。4.2理解相关的需求和盼望公司建立并运营相关方的需求与盼望控制程序收集相关方的需求和盼望并对这些相关方的规定的相关信息进行监视、评审和响应,并拟定这些需求和盼望哪些成为合规义务;公司的相关方涉及股东、员工、政府、客户、外部
13、供方、行业协会等。4.3.拟定质量环境管理体系的范围公司在充足考虑了内外部因素、相关方的规定和公司提供的产品和服务后,已明确了质量环境管理体系的边界和合用性,并拟定了成文的质量环境管理体系范围,见本手册1.24.4管理体系及其过程4.4.1公司按照本标准的规定,建立、实行、保持和连续改善质量环境管理体系,涉及所需过程及其互相作用。以过程辨认一览表和过程关系图拟定质量环境管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用。4.4.2公司按受控文献清单上形成文献的信息支持过程运营,并保存按这些形成文献的信息运营产生的记录、信息。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则公司总经理通过以下活动证实对质量环境
14、管理体系的领导作用和承诺:a)通过连续的绩效监视和定期的管理评审手段,对质量环境管理体系的有效性承担责任;b)制定质量/环境方针并批准质量/环境目的,并保证与公司的内外部因素相适应且与战略方向一致;c)通过在公司内部运用文献/会议/邮件等方式规定各部门按照质量环境管理体系的规定运营,从而保证管理体系的规定融入到公司的业务活动。d)运用文献/会议/邮件等方式鼓励公司各部门使用过程方法和基于风险的思维开展业务活动;e)提供必要的人力、基础设施、工作环境、专项技能及技术和财力等资源;f)运用文献/会议/邮件/宣传栏等方式向全体员工沟通满足相关方的规定和符合管理体系规定的重要性;g)连续监视管理体系的
15、输出,通过及时的改善手段,保证管理体系实现预期的结果;h)促使公司全员参与,指导、鼓励和支持员工为管理体系的有效性作出奉献;i)推动改善,涉及公司产品和服务、过程和管理体系的各个方面;j)支持公司各层级管理者在职责范围内发挥其管理职责。5.1.2以顾客为关注焦点1)公司总经理通过相关部门的报告及其它形式(如重要客户拜访、交流会等)的沟通、交流,全面了解、分析和明确顾客的规定、盼望和满意度,涉及法律法规规定等。顾客的规定和盼望涉及但不局限于以下几方面的内容:a)产品订单计划和订单规定;b)产品质量、功能、价格、服务的规定及环保规定;c)相关方及客户投诉及其它反馈;d)法律法规规定;e)顾客满意度
16、调查报告。2)公司总经理通过批准风险与机遇评价与应对策划表辨认和评价可以影响产品和服务质量及顾客满意的风险和机遇,并采用应对措施。3)通过连续关注5.2.1提到的顾客需求和盼望的变化并及时响应,始终致力于增强顾客满意。5.2质量/环境方针5.2.1制定质量/环境方针公司制定的质量/环境方针是公司总经理制定颁布的关于实行和改善质量/环境管理体系绩效的所故意图和方向,符合以下规定:a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向;b)可为制定质量/环境目的提供框架;c)涉及满足合用规定的承诺;d)涉及连续改善质量环境管理体系绩效的承诺和履行合规义务的承诺,涉及保护环境的承诺,其中包含污染防止及其他与组织所
17、处环境有关的特定承诺;5.2.2沟通质量/环境方针a)质量/环境方针已形成文献(见本手册0.2),并通过质量手册、宣传栏、厂牌小卡片等方式传达成全体员工;b)通过宣传栏、会议、邮件等方式使质量、环境方针在公司内部得到沟通、理解和应用;c)在相关方有需要时,可通过公司宣传资料、网站等方式公开获取。5.3组织的岗位、职责和权限总经理负责拟定公司的组织架构和部门职责与权限,支持人事行政部门制定岗位职责与权限,并在公司内部进行公示,保证职责和权限得到沟通和理解。具体见本手册0.3章节。总经理任命体系负责人并赋予职责,见体系负责人任命书。6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1拟定应对的风险和机遇公司
18、制定并运营风险和机遇辨认、评估与应对控制程序,建立规范、有效的风险控制和运用机遇的管理体系。且考虑公司内外部因素、相关方的需求和盼望,拟定需要应对的风险和机遇,从而保证质量环境管理体系可以实现其预期结果,增强有利影响,避免或减少不利影响,实现改善。6.1.2应对风险和机遇的措施风险评估小组根据风险和机遇辨认、评估与应对控制程序评价出的风险和机遇结果和公司实际情况,拟定风险控制和运用机遇的措施,涉及拟定与环境因素、合规义务、内外部问题和相关方的需求和盼望的措施,这些风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性及环境绩效的潜在影响相适应,并让这些措施融入到公司管理活动中;应对风险可涉及规避风险,为寻求
19、机遇承担风险,消除风险源,改变风险的也许性和后果,分担风险,或通过明智决策延缓风险。运用机遇也许导致采用新实践(涉及新工艺、新方法),推出新产品,开辟新市场,赢得新客户,减少对环境的影响,建立合作伙伴关系,运用新技术以及可以解决组织或其顾客需求的其他有利也许性。当策划这些措施时,其考虑的内容可涉及:可选技术方案、财务、运营和经营规定。体系负责人跟进及监督风险控制措施和运用机遇的具体贯彻情况,并作为管理评审的输入。6.1.3环境因素制定环境因素的辨认与评价控制程序对本公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中可以控制和可以施加影响的环境因素进行辨认,并考虑生命周期的观点,评价出重要环境因
20、素。当公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务发生变化时,或法律法规变更时,异常状况和可合理预见的紧急情况发生后,应重新辨认环境因素并评价。辨认环境因素应考虑过去(过去存在并一直影响到现在)、现在和将来(预料会出现的环境因素)三种时态,以及正常(正常运营)、异常(如:停机检修)和紧急(如:发生事故)三种状态。辨认环境因素应考虑大气排放、水体排放、噪声污染、废物管理、土壤污染、对社区的影响、原材料和自然资源的使用、其他地方性环境问题等八个方面。支持性文献:环境因素的辨认与评价控制程序6.1.4合规义务公司建立合规义务的收集与评价控制程序和定期收集、辨认、跟踪、与更新合用的法律及相关方规定,并
21、及时传达成相关部门。法律法规及其它规定重要涉及国家和地方颁布的与环境相关的法律、法规、规章、标准、以及相关方其它规定和国际公约等;相关方的需求和盼望通过信息交流控制程序进行控制,并拟定哪些构成合规义务;合规义务带来的风险和机遇,由体系负责人组织相关部门进行制定相应的改善措施并跟进。支持性文献:合规义务的收集与评价控制程序6.2质量环境目的及其实现的策划6.2.1公司制定和运营目的管理程序,规范质量目的及其实现的策划。a)总经理负责批准公司层面的质量目的,由体系负责人负责组织各部门对目的进行适当分解形成质量/环境目的一览表,并负责内部质量/环境目的内容的宣传、沟通;b)质量管理体系所需的过程的质
22、量目的也称为过程绩效指标,按过程一览表进行管理;c)质量环境目的建立在公司质量方针给定的框架下进行展开,原则上应高于现状、可测量、体现分阶段实现的原则并通过努力后可以实现,即体现SMART原则;d)质量目的的内容考虑到合用本公司的规定,与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关;e)体系负责人组织对各项质量目的的完毕情况进行监视、跟进;f)原则上,每年年度管理评审会议上制定下一年度的质量环境目的;在实行过程中,各相关部门根据实际情况提出更新质量环境目的的需求后,应提交体系负责人批准批准后实行,必要时需总经理批准;6.2.2公司在质量/环境目的一览表上明确如何实现质量目的,涉及:a)采用的措施;b
23、)需要的资源;c)由谁负责;d)何时完毕;e)如何评价结果6.3变更的策划当公司的内部环境、外部环境、相关方的需求等发生重大变化时(涉及政策法规、产品标准、组织架构、核心人员、关键设备、生产工艺、能源消费等发生重大变化,以及新改扩建项目、管理体系标准变化、管理体系的信息化和一体化等),体系负责人对体系变更进行策划和统筹,并提前做好防止以避免或减少变更带来的不利影响,涉及动态辨认变更信息、评估风险和机遇、制定应对措施、对变更前中后的全过程加以控制。在变更策划中,考虑以下内容:1)变更的目的即潜在后果;2)质量环境管理体系是否完整;3)相应的资源是否可以获取;4)部门和个人的职责权限的分派或再分派
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