贵州瑞溪水泥质量管理手册.doc
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1、贵州瑞溪水泥发展有限公司 编号:RX/QEp-1-2023 质量管理手册受控状态:A版分发号:编制人: 时间:审核人: 时间:批准人: 时间: 发布日期:2023年6月28日 实行日期:2023年11月1日 贵州瑞溪水泥发展有限公司发布目 录0.1发布令40.2管理者代表任命书50.3公司概况60.4质量方针和目的70.5质量手册的管理81 合用范围 92 引用标准 113 术语和定义 124 质量管理体系 13 4.1 总规定 134.2文献和记录控制135管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为关注焦点175.3质量方针185.4策划 18 5.5职责、权限和沟通195.6管理评审22
2、6资源管理246.1资源提供246.2人力资源256.3基础设施266.4工作环境267产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程297.2.1与产品有关规定的拟定29 7.2.2与产品有关规定的评审297.2.3顾客沟通297.3设计和开发307.4采购307.4.1采购过程307.4.2采购信息317.4.3采购产品的验证317.5生产和服务提供317.5.1生产和服务提供的控制317.5.3标记和可追溯性327.5.5产品防护337.6监视和测量装置的控制348测量、分析和改善368.1总则368.2监视和测量368.2.1顾客满意的监视和分析368.2.2内部审核378
3、.2.3过程的监视和测量378.2.4产品的监视和测量388.3不符合的控制 388.4数据分析398.5改善 39附录 1、公司组织机构图 422、质量管理体系职责分派表 433、程序文献目录 454、管理手册修改控制表 46贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题:发布令共 1 页 第 1 页颁布日期:2023-07-01 章节号:01版次:A发布令我公司按照GB/T190012023质量管理体系 规定、GJC399-18.1建材环保产品认证实行规则结合公司实际情况,制定了公司质量管理手册。该手册对我公司涉及质量管理体系、建材环保产品(水泥)作了充足的阐述,现正式批准颁布,自2023年7月
4、1日起实行。本手册是公司质量管理体系的大纲性文献,作为全体员工质量管理活动的指南和行为准则,公司各部门及全体员工必须严格执行,保证公司质量管理体系的有效运营和连续改善。此令。总经理:方旭 六月三十日贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题:管理者代表任命书共 1 页 第 1 页 颁布日期:2023-07-01 章节号:02版次:A兹任命: 为了贯彻执行GB/T19001、建材环保产品认证实行规则根据标准的规定及本公司管理的实际情况,特任命赵桂林(总经理助理)为公司质量管理体系管理者代表。管理者代表的职责和权限:职责:1、受总经理委托组织建立、完善并连续改善质量管理体系;2、向总经理报告质量管理
5、体系的运营情况,提出改善的建议;3、宣传满足顾客规定的重要性,提高员工和其他必要的相关方的质量意识;4、批准内审年度计划,组织内部审核;代表总经理领导质量管理体系的运营,协调解决各部门之间的关系;5、负责权限范围内文献的批准;6、对内审员考核结果进行确认;7、对质量管理体系的符合性、有效性负责;8、协助总经理实行管理评审工作。9、就质量管理体系相关事宜与外部进行联络的沟通。10、负责建立产品放射性限量控制体系,并保证其实行和保持;11、保证加施放射性认证标志的产品符合实行规则中规定的规定;12、建立文献化的程序,保证认证标志的妥善保管和使用;13、建立文献化的程序,保证不合格品和认证产品变更后
6、未经认证机构确认不加施认证标志。权限:1、职责范围内各类文献的批准权;2、对质量管理体系运营中纠纷的处置权;3、对内部审核审核组长的任命权;4、对重大不符合的解决意见的审核批准权;5、向总经理报告质量管理体系运营情况的权力。 总经理:方旭六三十日贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题:公司概况共 1 页 第 1 页 颁布日期:2023-07-01 章节号:03版次:A 企 业 简 介贵州瑞溪水泥发展有限公司位于贵州正安县瑞溪镇燕子坝村,公司驻地距正安县城9公里,距遵义市140公里。公司重要从事水泥生产,设计生产能力120万吨/年,重要生产32.5等级复合水泥和42.5、52.5等级普通硅酸盐
7、水泥。生产工艺采用先进的新型干法回转窑装置,采用DCS集散控制系统对生产过程进行全面控制,检测设备齐全,是正安县目前规模最大的水泥生产公司。公司性质为民营公司,日产2500吨熟料新型干法回转窑水泥生产线是我县突破工业化战略的重点项目之一,2023年6月获省经贸委核准批文。同年8月由贵州瑞溪水泥发展有限公司动工建设。公司注册资金8800万元,该项目已投入3亿元,公司自筹2.3亿元、银行贷款5000万元、政府借款2023万元,新建水泥生产线从工艺设计、机械装备、自动化限度均达成国内领先水平,在生产常规水泥的同时,还将开发年产50万吨特种水泥厂生产线。项目建成后,可年产水泥120万吨,年产值可突破3
8、.5亿,年可创税3000万元,年可实现利润5000万元,可解决社会就业人员300余人,将对正安经济社会发展起到积极的推动作用。将于2023年7月28日点火试运营。 为了促进以水泥为重点的建筑建材业及相关产业的发展,在县委、县政府领导下,我们将以日产2500吨熟料新型干法水泥生产路线为主体,以集团化发展的思绪,组建“正安县瑞溪货品运送有限责任公司”和“贵州瑞溪水泥年产40万立方商品搅拌站”,形成生产、加工、运送一体化,以此扩大公司生产经营规模,增长公司发展能力。增长财政税收,拓展就业渠道,更好的服务于社会、服务于人民。董 事 长:余 波总 经 理:方 旭联 系 人:安华梅联系电话:地 址:贵州省
9、正安县瑞溪镇燕子坝村邮 编:563400 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题:质量方针和目的共 1 页 第 1 页 颁布日期:2023-07-01 章节号:04版次:A质量方针和目的质量方针: 质量第一,顾客至上 质量方针的含义:1、 用“质量第一”的思想,从生产活动的源头资源抓起,对生产过程和产品实行严密的监视和测量,保证产品达成或超过国家规定的行业标准;2、 搞好售后服务,奉顾客为“上帝”,经常并广泛的与顾客沟通,了解并努力满足顾客的盼望;3、 实现连续改善,不断完善和提高公司质量管理水平。质量目的:1、保证各品种出厂水泥合格率100%,富裕强度合格率100%;袋重合格率100%。2
10、、顾客满意率不低于90%。顾客投诉解决率100%。3、进行全体员工的质量意识培训,强化员工的质量意识,保证质量管理体系的有效运营。 贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题:质量手册的管理共 1 页 第 1 页 颁布日期:2023-07-01 章节号:05版次:A质量手册的管理本手册是按照GB/T190012023质量管理体系规定、GJC399-18.1建材环保产品认证实行规则结合本公司的实际情况制定,是质量管理体系建立和实行遵循的大纲性文献,各部门保证遵守本手册的规定,无原则性问题一般不做重大改动。 手册在下列情况下,应进行修改和补充: 1、手册中所采用的标准、法规有较大变动; 2、本公司生
11、产方式、产品结构、经营环境有较大变化; 3、审核和管理评审中提出必要的改善规定; 4、手册中存在差错; 手册的修改由手册使用人向公司质管部提出修改理由及修改后内容,质管部报请管理者代表审阅、总经理批准后,负责实行。手册持有者负责及时按照修改告知的规定换页或划改,并在手册的修改记录中登记。采用换页形式换掉的旧版页,由手册持有者销毁。换版的旧版本在收到新版本时交回,旧版本由公司质管部负责销毁。电子版旧版本文献由使用部门自行销毁。 手册归公司质管部管理,负责手册的编号、登记、发放和修订,其它部门未经公司质管部允许不得复印和复制。电子版的文献下发时以只读文献的形式进行,质管部控制密码,文献修订时由公司
12、质管部统一进行。手册发至公司经理级、质量管理体系有关部门正职领导及内审员。 手册的持有者应妥善保管,不得损坏丢失,随意涂抹,不得向外单位传播和借阅,调离相关管理岗位或调离本公司需办理手册交接手续。对外提供手册,须公司质管部领导批准。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题:合用范围共 2 页 第 1 页 颁布日期:2023-07-01 章节号:1版次:A1、范围本手册对内规范公司的质量行为,指导管理活动,使公司的体系有效运营;对外介绍公司按照GB/T19001-2023 idt ISO9001-2023标准和建材环保产品认证实行规则规定建立的管理体系,对生产过程和产品质量作保障作用。本手册作为
13、公司质量管理体系连续性的见证资料;是管理体系评审和内部审核的依据,也是第三方管理体系谁审核的依据。本手册仅使用于贵州瑞溪水泥发展有限公司对内部管理和对外部提供信任。1.1、 总则:A:本手册规定了贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理体系规定,有能力稳定提供满足顾客规定和符合国家、行业法律、法规规定的产品。B:通过体系的有效运营,涉及连续改善及防止不合格过程的出现来增强顾客和相关方的满意。C:规范本公司质量的管理活动,实行、保持并改善管理体系。1.2、 应用:1.2.1、根据水泥生产的特点及本厂的实际情况,对GB/T19001-2023 idt ISO9001-2023标准进行了删减:A:删除了7.
14、3设计和开发。公司生产的产品,所有符合国标规定,所以不再进行设计和开发。在后文中保持其编号,是为了和标准的编号保持一致。B、删除了7.5.2.生产和服务提供过程的确认,根据本公司的实际情况,水泥的质量都可通过后续的检查进行控制,不存在特殊过程,所以进行了删减。在后文中保持其编号,是为了和标准编号保持一致。1.2.2、本公司目前外包过程为:石灰石矿山、砂岩矿山开采、部份产品运送。对以上外委项目的控制方式:A、由负责该外包过程管理的相关部门辨认该外包过程对本公司质量管理体系的影响。B、根据已辨认的影响限度拟定外包过程的范围及明确外包方的责任。C、根据拟定的外包范围制定对外包方控制的相关部门的管理职
15、责及管理方法。D:根据前面已辨认和拟定的内容与相关方协商并签订相应的服务/合作协议,明确各方的权利和义务。 E:采用招标的形式拟定外包方时要在招标书中把公司外包方的责任及控制规定加以明确。1.2 质量管理体系范围的描述过程、活动范围:硅酸盐水泥熟料、P.C 32.5、P.O42.5、P.O52.5水泥的生产、销售和服务。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题:合用范围共 2 页 第 2 页 颁布日期:2023-07-01 章节号:1版次:A区域范围:位于贵州省正安县瑞溪镇燕子坝村的贵州瑞溪水泥发展有限公司(2500t/d新型干法窑生产线)。产 品 认 证:“瑞溪”牌P.C 32.5、P.O4
16、2.5、P.O52.5水泥建材环保产品认证:“瑞溪”牌P.C 32.5、P.O42.5、P.O52.5水泥贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题:引用标准共 1 页 第 1 页 颁布日期:2023-07-01 章节号:2版次:A2、引用标准 本手册引用下列标准。下列标准包含的所有或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文。GB/T190012023质量综合管理体系规定 GB175-2023通用硅酸盐水泥GB/T213722023硅酸盐水泥熟料GJC399-18.1建材环保产品认证实行规则GJC-399-01(B/0版)水泥产品认证实行规则GB4915-2023 水泥工业大气污染物排放标准J
17、C/T452-2023水泥质量分等原则贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题:术语和定义共 1 页 第 1 页 颁布日期:2023-07-01 章节号:3版次:A3、 术语和定义本手册采用 ISO9001:2023中的术语和定义。本手册采用GB175中的术语和定义。贵州瑞溪水泥发展有限公司质量管理手册主题:质量管理体系共 4 页 第 1 页 颁布日期:2023-07-01 章节号:4版次:A4、质量管理体系4.1总规定公司按照GB/T190012023标准和建材环保产品认证实行规则规定建立了质量管理体系,形成文献,以保证质量管理体系有效运营和各项活动规范化、标准化、程序化。A.公司对质量管理
18、体系所需要的过程及其在组织中的应用进行辨认,其中涉及管理活动、资源提供、产品实现、监视测量等有关的过程,并根据这些过程对质量影响大小及复杂限度进行相应的控制。B. 公司根据管理流程的设计结合质量管理体系标准对组织机构进行合理的设立,通过书面文献的形式规定各个部门的职责,并通过职责的描述对各部门间的接口关系加以明确。拟定规划、实行、验证、改善等不同阶段的管理活动;C.实行质量管理体系的目的是对过程进行管理,实现公司的质量方针和目的。公司采用培训、宣传等手段,通过工作考核、内部审核和管理评审等方法,保证公司各级管理人员都能充足理解,并自觉贯彻执行。同时,公司编制了质量管理手册、过程控制的程序文献和
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