检查监督管理手册.doc
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1、07检查监督管理手册GXEJ-JCJD广西建工集团第二建筑工程有限责任公司2023年12月15日修 订 文 件 目 录序号修 订 文 件 名 称修 订页 数修订人修订日期备 注注:修订文献名称栏填写手册中修改的文献名称,根据“文献更改告知”修改原文,并将文献更改告知附在此目录后,以便于核对。目 录1 质量检查监督程序22 职业健康安全检查监督程序及规定83 不合格及纠正与防止措施程序204 环境管理检查监督程序及规定235 内部审核程序256 管理评审程序331 质量检查监督程序1.0目的通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督,保证工程项目达成公司管理目的和满足顾客规定,以及判断是否符合管
2、理体系和法律法规的规定。2.0范围本程序合用于工程项目施工过程质量检查和监督。3.0工作流程流程图附后4.0相关文献4.1不合格及纠正与防止措施控制程序4.2施工管理手册4.3竣工验收程序4.4事件调查解决程序4.5仪器和实验管理手册5.0记录5.1检查登记表5.2整改告知单5.3检查批质量验收记录(广西统一表格)5.4分项工程质量验收记录(广西统一表格)5.5分部(子分部)工程质量验收记录(广西统一表格)工作流程:流程责任部门/岗位流程说明相关记录开始组织检查检查方式检查内容参与检查部门和人员检查周期=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=公
3、司/分公司/项目部解决问题跟踪验证=公司/分公司/项目部记录分析=公司/分公司/项目部防止措施结束=公司/分公司/项目部=生产处组织综合治理检查。=质量科技处组织各项质量活动检查。=分公司组织每月质量检查。=项目经理组织项目周检。=工长组织队组自检、工序交接检。=质检员组织验收批检查验收及全方位监控。=公司执行每季度综合检查一次。=质量科技处执行不定期检查。=分公司执行每月检查。=项目部执行每周检查一次。=工长执行随施工过程各检查批(组织队组)的自检和转序交接检。=质检员执行日检。=季检:质量科技处、生产处等相关部门。=月检:分公司组织相关部门检查。=项目部周检:项目经理(可委托总工长)、质检
4、员、主管工程师、工长。=工长检查批检查:专业工长、队组长。=工序交接检:相关工长之间。=质检员专检:质检员、专业工长、队组长。=质量科技处:实体质量、各种验收资料、各项安全和功能检查资料、水电资料;实体结构质量、原材料和施工过程的各种合格证、检查实验报告资料及各种技术资料。=生产处:各项方案、措施。=分公司:与公司检查内容一致。=项目部:工程所有的检查批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)的实体质量和质量控制资料。=质检员:施工过程的检查批等。=公司各部门、分公司的检查以抽查、随施工进度巡检的方式。=项目部随施工进度全数检查方式。=公司各部门、分公司检查时发现不符合质量标准的做好记录,属一般
5、不合格的,直接向相关工长提出纠正。属严重不合格的,给项目部发整改告知单,项目部按不合格及纠正与防止措施控制程序处置。=公司综合治理季度检查结束后,由检查部门进行总结讲评。=分公司月检查结束后进行通报讲评=项目部周检发现不符合质量标准的做好记录,并立即做好纠正,或纠正措施(属严重不合格)=质检员在平常检查中,发现不符合质量标准,做好记录,并及时向队组做出纠正处置,属严重不合格,向项目部发整改告知单,并按不合格及纠正与防止措施控制程序处置。=工长组织队组自检发现不符合质量标准立即纠正处置。=公司、分公司发出的整改告知单,由发出部门跟踪整改结果验证,属外地工程或发出部门无时间,可委托项目质检员代验证
6、。=项目部所出现质量问题的纠正,纠正措施,由项目质检员负责验证,并反馈到主管部门。=公司、分公司检查后应进行质量问题的分类记录,为连续改善提供依据。=项目部的检查,按照建筑工程施工质量验收统一标准的各检查批,分项、分部进行记录,为单位工程评估提供依据的符合合格标准。=公司、分公司根据数理记录的信息,制定防止措施,达成连续改善的目的。=项目部根据各周检查结果信息,制定出存在重要问题的防止措施和开展QC活动,达成连续改善的目的。=检查登记表=检查批质量验收记录=检查登记表=检查登记表=检查登记表=检查记录=检查登记表=整改告知单=不合格及纠正与防止措施告知单=各分项、分部验收记录(广西统一表格)=
7、不合格及纠正与防止措施告知单检 查 记 录 表检查类型: 质量 安全 环境 ZL-02工程名称检查员日 期检 查 情 况存在问题处置建设工程监督现场检查勘验记录检查勘验时间: 年 月 日 质量安全生产劳资 建检(20 )001号工程名称形象进度勘察地点抽查部位施工单位项目经理联系电话现场检查勘验情况解决意见公司勘验人签章: 项目当事人签章: 联系电话: (本记录一式二联,第一联存根,第二联交当事人) 第一联整 改 通 知 单问题类型:质量 安全 环境 ZL-03整改单签发单位签发人签发日期执行整改单位技术负责人工程名称 月 日,经检查存在以下问题:整改措施和意见整改负责人限期整改日期整改后的复
8、查验收意见验 收 人验收日期2 职业健康安全检查监督程序及规定1.0目的为职业健康安全管理和施工现场安全监督检查提供指导,提高职业健康安全生产管理和文明施工水平,防止各类事件发生,保证施工安全和健康。2.0范围本程序合用于公司职业健康和施工现场安全、文明施工管理的检查与监督。3.0职业健康安全方针、原则3.1职业健康安全的方针:“安全第一,防止为主,综合治理”3.2职业健康安全的原则:a 公司法人、总经理是公司职业健康安全第一负责人。b 项目经理是施工项目职业健康安全第一负责人。c 公司职工健康安全谁主管、谁负责,谁安排、谁负责,谁检查、谁负责。d 管生产必须管安全;e 公司职工健康安全应横向
9、大到边,纵向到底部,全员参与。4.0合用法律、规范、标准4.1中华人民共和国安全生产法。4.2建筑工程安全生产管理条例。4.3中华人民共和国职业病防治法。4.4中华人民共和国劳动法。4.5建筑施工安全检查标准JGJ59-2023。4.6建筑安装工程安全技术规程。4.7 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91。4.8施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2023。4.9建筑基坑支护技术规程JGJ120-2023。4.10建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128-2023。4.11建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2023。4.12 建筑机械使用安全技术规程JGJ33
10、-2023。4.13 龙门架及物料提高机安全技术规范JGJ88-92。4.14塔式起重机安全规程GB5114-2023。4.15起重机械超载保护装置安全技术规范GB12602-90。4.16建筑卷扬机安全规程GB13329-91。4.17施工升降机安全规则GB10055-96。4.18安全帽GB2811-2023。4.19安全带GB6095-2023。4.20密目式安全网GB 5725-2023。4.21安全标志GB2894-96。4.22工程建设标准强制性条文4.23 生产安全事故报告和调查解决条例国务院第493号令。4.24建设部建设工程施工现场管理规定4.25区建设厅建设工程施工现场安全
11、文明施工标准。4.26 区建设厅广西壮族自治区建设工程施工安全重点监督暂行办法。4.27南宁市建设局建设工程施工现场、安全生产文明施工标准。4.28 建筑施工模板安全技术规范JGJ162-20234.29 建筑施工木脚手架安全技术规范JGJ164-20234.30 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ166-20234.31 机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-20234.32 施工公司安全生产管理规范GB50656-20234.33 建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-20234.34 建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范DB455.0职责5.1安全
12、处1、组织安全活动的专项大检查;负责安全施工组织设计(方案)审核、检查、监督。2、负责工程项目职业健康安全目的的实行检查。3、负责建筑施工安全检查标准中的“安全管理”、“脚手架”、“施工用电”、“高处作业”、“模板工程”、“基坑支护” 检查监督。4、负责施工过程中危险源管理状况及安全管理方案的执行情况检查监督。5、负责安全检查情况汇总、评价及整改监督验证。6、负责现场安全宣传指导和检查监督。7、负责项目安全小组建立的指导和安全活动的检查监督。5.2生产处1、负责安全施工组织设计(方案)和现场文明施工的检查、监督。2、负责组织每季一次安全文明综合治理检查,负责建筑施工安全检查标准中的“文明施工”
13、检查监督。3、负责地下管线施工安全检查督促。4、负责机械设备作业安全和设备安全的检查监督。5、负责施工现场材料搬运、储存、堆放的安全检查监督。6、劳动保护用品的验收、使用状况检查监督。7、参与公司每季安全检查并做好记录。负责建筑施工安全检查标准中的“物料提高机”、“ 施工升降机”、“塔吊”、“起重吊装”、“施工机具” 检查监督。5.3办公室1、负责消防、交通、治安安全检查监督。2、参与公司季度安全检查。5.4劳资处和组干处:1、负责公司职业健康和职工培训教育与检查监督。2、持证上岗和三级安全教育检查监督3、参与公司季度安全检查。5.5工会1、负责员工劳动保护执行情况检查。2、负责员工职业健康卫
14、生状况的检查、监督。3、负责文体活动组织,文体设施状况检查、监督。4、负责不定期开展项目劳动竞赛活动或组织公司“安康杯”检查监督。5.6 分公司安全管理部门:1、 组织职业健康安全活动专项大检查。2、 负责指导策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并监督贯彻。3、 负责指导项目部辨认重大危险源,并贯彻过程监控。4、 负责监督对施工人员进场作业教育培训、安全交底。5、 负责对项目部施工过程的巡查监控。 5.7项目部5.7.1负责策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并实行。5.7.2负责对施工现场劳动保护用品、安全防护用品、设备、设施进行检测和验收。5.7.3按安全、文明、卫生、健康
15、的规定设立宿舍、食堂、办公室、饮用水及卫生设施。5.7.4负责对易燃易爆物品进行管理和监测。5.7.5负责设备运营的维修、保养的监视。5.7.6负责提供和维护良好的施工作业环境,保证施工安全、文明。5.7.7对检查出来的隐患按“三定”实行整改与验收。5.7.8对危险源进行监视、检查、整改。5.7.9负责对施工人员进场、作业前的安全教育、安全交底。6.0工作程序6.1开工前准备6.1.1项目部填写安全报监表,并持中标告知书、项目经理证书、安全员岗位证书、安全生产考核合格证、年度安全培训证及项目施工人员安全培训证书,到本地建筑管理部门办理安全报监手续。6.1.2按规定配备项目安全员。6.1.3进行
16、安全策划,实行安全目的管理及分解,贯彻安全承包,安全责任到人。6.1.4编制安全施工组织设计、专项安全方案。6.1.5按标准规定搭设施工现场五小设施及卫生设计。6.1.6按标准规定进行平面布置,封闭施工。6.1.7施工机械设施、卫生设施、设备、防护用品按计划贯彻。6.1.8通过培训的管理员、特种作业人员,贯彻作业人员进行三级教育、安全技术交底、班前培训。6.1.9依法办理工伤保险。6.1.10对分包单位(主管部门)安全措施,贯彻监督人员,进行安全交底。6.2施工过程现场安全监控流程流程责任部门/岗位流程说明相关记录A现场安全周检查现场安全日检查编制现场安全监控总计划项目开工=项目主管工程师=安
17、全员=项目经理或主管工程师=项目主管工程师根据施工组织设计中安全目的,编制本项目安全监控总计划。项目经理审批。=检查内容:a 人员资格、培训情况b 设备状况,包含设备验收和运转情况。c 材料安全,包含材料堆放、搬运和储存等。d 作业安全,包含作业防护和作业方法、工序重大危险源等。e 作业环境安全,是否有针对特殊环境作业的规定或方案等。f 安全技术,是否提供安全交底、安全措施方案报监理审批、是否有对重点危险源的监控措施等。=检查的方式及频次:天天对施工现场全面巡检1-2次。=检查依据:国家、地方相关法律法规及公司相关文献规定。=项目经理或主管工程师组织工长、安全员及有关人员进行。=现场安全监控总
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