计量体系管理手册.doc
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1、枣 庄 矿 业 (集 团) 公 司 * 煤 矿测量管理体系手册依据 GB/T19022-2023/ISO10012:2023 编制编 号:GZJLSC版 本 号: A 版修 改: 0 次发布日期:200 年 月 日 实行日期:200 年 月 日枣庄矿业(集团)公司*煤矿测 量 管 理 体 系管理手册批准: 审核:编制: 日期:前 言 枣庄矿业(集团)有限责任公司*煤矿是耸立在风光秀丽微山湖畔的一座现代化矿井,位于山东省微山县境内,东临京沪铁路、京福高速公路和104国道,分别由铁路专用线和公路与之贯通;京杭大运河从井田内穿过,水陆交通十分便利。矿井井田面积32平方公里,地质储量为2.8亿吨,可采
2、储量1.3亿吨,储量丰富,构造简朴,采区重要处在微山湖水下,开采条件非常优越,增产潜力巨大。*煤矿自1997年10月试出煤以来,原煤产量和利润逐年上升。矿井最初设计为年产21万吨,为了充足发挥矿井优势,加快矿井高产高效建设的步伐,多次对矿井进行了改扩建,2023年6月改扩建后矿井井型达240万吨/年,2023年年产量超过300万吨,矿井实现了微机模拟调度指挥生产,安全监测自动化。煤层具有低灰、低硫、高发热量等特点,内销全国十几个省市,出口日本、韩国、朝鲜等国家和地区,在海内外享有很高的声誉。自投产以来,我矿弘扬“诚信、勤俭、严实、创新”的公司精神,紧紧围绕经济效益这个中心,强化内部管理,转换经
3、营机制,较好地完毕了国家下达的煤炭生产任务。2023年元月份一次性通过了ISO9001:2023质量管理体系认证。2023年11月又一次性通过了ISO14001:1996环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,同时完毕了三个体系的整合工作。管理的科学化、规范化使矿井经济效益大幅度增长,先后获得了全国煤炭工业双十佳煤矿、全国煤炭工业高产高效矿井、安全质量标准化一级矿井称号、山东省科技兴煤优秀矿井、省级重协议守信用单位和质量信得过单位等荣誉称号,为社会做出了巨大奉献,实现了两个文明建设的双丰收。目前,*矿正以崭新的风貌和开拓务实的精神建立科学化、规范化、系统化的质量管理体系、环
4、境管理体系和职业健康安全管理体系,通过宣贯GB/T19022-2023/ISO10012:2023标准,建立完善计量管理体系,将会为矿井的发展起到更为强有力的技术基础保证。从而使矿井安全生产、经营管理、质量管理水平不断增强、矿井创新力、可连续发展能力、综合管理水平得到进一步的提高。矿 名:地 址:联 系 人: 电 话:传 真: 邮 编:目 录批准令.1任命书.2计量方针与计量目的.3计量管理体系管理手册的编写与管理.4修改记录.61、目的与合用范围.72、引用文献与标准.73、术语和定义.74、计量管理体系总规定.85、管理职责.851计量职能.852以顾客为关注焦点.1153计量目的.115
5、4管理评审.126、资源管理.1361人力资源.1362信息资源.1463物理资源.1564外部供方.177、计量确认和测量过程的实现.1871计量确认.1872测量过程.1973测量不拟定度和溯源性.228、计量管理体系分析和改善.2381总测.2382审核和监视.2383不合格控制.2584改善.269、计量法制规定.2791总则.2792计量单位.2793计量人员.2794计量标准.2795强制检定.2710、技术能力规定28101总则28102检测能力28103检测水平.28批 准 令枣庄矿业(集团)公司*煤矿计量管理体系手册是依据GB/T19022-2023/ISO10012:202
6、3测量管理体系 测量过程和测量设备的规定以及国家计量法律法规编写而成。经审定,新编制的计量管理体系手册符合GB/T19022-2023标准的规定及我矿计量工作的实际情况,现批准颁布,为保证计量管理体系的有效运营,本矿的所有员工自管理手册实行之日起,必须遵照执行。本管理手册自发布之日起实行。 矿 长: 任 命 书管理者代表任命 任命*同志为*煤矿计量体系管理者代表其职责是:1. 按GB/T19022-2023/ISO10012:2023标准的规定建立、实行和维护计量管理体系。2. 向最高管理者报告管理体系的业绩以及管理体系需要改善的情况。3. 负责就计量管理体系运营的问题与相关方、认证机构进行协
7、调与联络。4. 审核目的、指标与管理方案,对重大改善项目的执行进行监督,研究推广各类管理方法及记录技术的应用。5. 审核管理手册,批准程序文献。6. 主持内审,任命审核组长。 矿长 : 计量方针和计量目的计量方针:计量目的:矿 长: 2023年 10月 12 日计量管理体系手册的编写与管理1 计量管理体系管理手册说明本手册依据GB/T19022-2023/ISO10012:2023测量管理体系 测量过程和测量设备的规定标准规定以及有关国家计量法律、法规、矿计量方针而编写,简要阐述了本矿计量管理体系各项规定,覆盖ISO10012:2023标准所有要素,是指导实行本矿计量管理体系工作的大纲性文献。
8、2 计量管理体系手册的编写与审定 本手册由认证办负责组织编写,贯标领导小组负责手册的审定工作,经最高管理者批准后实行。3 计量管理体系手册的管理3.1计量管理体系管理手册由认证办归口管理,负责统一编号、登记、发放,使用部门和使用者办理领用手续。手册持有者应妥善保管,不得丢失,未经批准不得复印、外传、涂改和外借。计量管理体系管理手册持有者调出本单位时必须将计量管理体系管理手册自觉交给认证办,认证办如实做好登记并管理。3.2计量管理体系手册按“受控”和“非受控”版本管理。3.2.1受控计量管理体系手册持有者为矿领导、职能部门领导、计量室人员、兼职计量员、内审员,手册换版本后,认证办按文献管理规定交
9、旧换新,并做好回收和分发记录。3.2.2非受控计量管理体系手册的持有者:a)矿外有关人员,不受更改和更换控制,仅供参考;b)第二、三方认证机构,认证审核时必须是有效版本。3.3计量管理体系手册的修改内容应填入计量管理体系手册修改记录,当计量管理体系管理手册碰到下列情况之一时,要组织修订、补充或换版。a) 矿内部组织机构和生产经营、安全监测管理发生较大变化;b) 相关部门及领导职责发生较大变化;c) 遵循的法律、法规和标准有重大改变;d) 计量管理体系审核和评估后提出了重大改善规定。3.4计量管理体系手册的更改和换版由认证办归口管理,经最高管理者批准后实行,新版本颁布时,旧版本即行作废,并回收。
10、3.5计量管理体系文献的管理,按文献和记录控制程序执行。告知单序号章节号修改内容修改人修改日期修 改 记 录1目的与合用范围1.1计量管理体系的目的,是保证检测设备和测量过程可以满足预期用途。计量管理体系是通过对检测设备和测量过程的管理,把也许产生的不对的的测量结果减小到最低限度,把不准确测量导致的产品质量风险减少到最小限度,以便使计量管理体系在矿井实现产品质量目的和其他目的时起着重要的保证作用。1.2本手册合用于矿属相关生产、服务单位。2引用文献与标准GB/T19022-2023/ISO10012:2023测量管理体系 测量过程和测量设备的规定GB/T19001-2023质量管理体系基础和术
11、语VIM:1993国际通用计量学基础术语给出的术语和定义3术语和定义为准确使用本手册,本手册采用了GB/T19001-2023和VIM:1993中给出的以及下述的术语和定义。3.1 计量管理体系为完毕计量确认并连续控制测量过程所必须的一组互相关联或互相作用的要素。3.2测量过程 拟定量值的一组操作。3.3测量设备 实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合。3.4计量特性能影响测量结果的可区分的特性3.5计量确认 为保证测量设备符合预期使用规定所需的一组操作。3.6计量职能组织中负责拟定并实行计量管理体系的行政和技术职能。4计量管理体系总规定矿井按
12、照GB/T19022-2023总规定,以顾客的测量规定为关注焦点,运用系统方法和过程方法,建立连续改善的计量管理体系,根据不符合计量规定而带来的风险和后果,拟定测量过程的严格限度,保证测量设备和测量过程可以满足规定的计量规定,为矿井产品质量提供可靠的计量保证。5管理职责5.1计量职能5.1.1计量管理体系是组织的一个组成部分,是矿井质量管理体系的一个重要支持条件,矿根据总体计划和规定建立并规定计量职能部门,以保证计量管理体系的运作满足整个矿井质量目的的需要。矿计量管理体系组织结构如图1所示;并按照GB/T19022-2023标准规定,编制计量职能分派表,如图3所示。5.1.2职责和权限-矿长全
13、面主持行政工作。制定和颁布矿计量管理体系方针和目的;负责管理评审,授权管理者代表,对计量管理体系的运营效果负责,批准计量管理体系手册,负责建立和调整组织机构,审批并保证计量管理体系运营所需资源。-总工程师 副总工程师对矿长负责,主持全面技术工作、科技管理工作、计量管理工作;“一通三防”工作、安全技术技措、及措改计划实行工作。保证计量检测工作适应生产技术和科研发展的规定。负责全矿职工计量管理体系的培训工作和计量管理体系运营的管理工作,保证矿井生产符合规定规定。副总工程师协助总工程师做好上述分管工作。-管理者代表由矿长委派总工程师为管理者代表,管理者代表履行如下职责:a)负责按GB/T19022-
14、2023标准的规定,建立、实行和改善计量管理体系;b)负责组织制定、审批计量管理体系程序文献;c)负责向矿长报告计量管理体系运营情况;d)负责组织计量管理体系内部审核;e)负责计量管理体系的内外的协调和联系。-认证办a) 协助矿长组织管理评审。b) 组织编制计量管理体系管理手册、程序文献。c) 负责内部计量管理体系审核,实行测量改善及纠正防止措施效果的验证。d) 将顾客规定转化为计量规定,并保证体系满足计量规定-科技科a)负责全矿的测量设备监视和测量装置的控制、管理工作;b)负责计量管理体系的业务管理工作;c)负责与计量管理体系有关事宜的沟通与联系;d)负责科技管理工作。-专兼职计量人员a)掌
15、握计量管理和专业技术知识,熟悉本岗位的体系文献,严格按国家计量法律、法规规定,做好计量工作;b)负责组织本单位测量设备的送检,完毕月度周检计划并及时将测量结果信息反馈到科技科;c)负责组织本单位测量设备台帐,做好帐物一致,加强现场计量标记管理,指导本单位职工对的使用、精心维护保养在用测量设备,并使其准确运营;d)指导本单位职工对的使用和执行国家法定计量单位。-各单位计量职责与权限 按相关程序文献执行。各部门有关人员的计量职责按各部门规定的岗位职责执行。5.2以顾客为关注焦点5.2.1为保证顾客规定得以满足,认证办应建立与顾客沟通制度,对的地辨认和拟定顾客的测量规定,并将这些规定转化为计量规定。
16、5.2.2当测量结果产生的误差影响产品质量时,运销公司负责及时搜集顾客满意度信息,并保持记录,满足顾客计量规定。具体按计量管理体系审核和监视程序中的4.6.1条款执行。5.3 计量目的 计量管理质量目的应与计量方针相适应,由最高管理者批准实行。a)认证办协助矿长组织制定计量管理目的,矿长批准;b)各单位和部门依据矿计量目的分解贯彻,并制定本部门的目的;c)目的是可测量的,即目的的实现情况应可以定量评价。5.4管理评审5.4.1管理评审会至少间隔12个月组织一次。当外部环境和内部条件发生较大变化时,可由最高管理者批准后增长评审频次。5.4.2管理评审的内容:a)计量方针、计量目的的可行性;b)计
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