环境和职业健康管理手册.doc

文献编号：EHS-XKA-2023

环境与职业健康安全
管理手册

依据：GB/T24001-- 2023 idt ISO14001:2023和
GB/T28001-2023 编制

编 写：
审 核：
批 准：
版 序: A版
受控状态：受控

2023年11月10日发布 2023年11月10日实行

有限公司
环境与职业健康安全管理手册目录

环境与职业健康安全管理手册颁布令 3
环境与职业健康安全管理者代表任命书 4
质量、环境和职业健康安全管理方针、目的颁布令 6
环境与职业健康安全管理手册的管理说明 8
环境与职业健康安全管理手册修改记录 0
1.0公司简介 1
2.0环境与职业健康安全管理体系的实行目的与合用范围 0
3.0引用法律、标准术语及定义 0
4.0 环境与职业健康安全管理体系要素 2
4.1环境与职业健康安全管理体系总规定 3
4.2环境与职业健康安全方针 4
4.3 策划 5
4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划 5
4.3.2 法律法规和其他规定 0
4.3.3 目的指标和管理方案 0
4.4实行和运营 0
4.4.1 资源、作用、组织机构、职责和权限 0
4.4.2 能力、培训和意识 3
4.4.3 信息交流和沟通 4
4.4.4 文献 0
4.4.5 文献和资料控制 1
4.4.6 运营控制 1
4.4.7 应急准备和响应 2
4.5 检查 3
4.5.1 绩效测量和监视 3
4.5.2 环境合规性评价 4
4.5.3 不符合纠正与防止措施 4
4.5.4 记录控制 5
4.5.5 内部审核 6
4.6 管理评审 7
附件一：环境、职业健康安全管理组织机构图 0
附件二：环境和职业健康安全管理体系职能分派表 0
环境与职业健康安全管理手册颁布令

某某有限公司依据GB/T24001-2023、ISO14001:2023标准及GB/T28001-2023标准的规定，结合本行业和公司的实际情况制定了公司《环境与职业健康安全管理手册》。
本手册作为公司环境与职业健康安全管理活动的法规性、大纲性文献，经审定符合国家有关的法律、法规、政策和标准，现予以批准并发布。规定公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本环境与职业健康安全管理手册的各项规定和规定。
本公司环境与职业健康安全管理手册经厂长批准后生效。

厂长：
年 月 日

环境与职业健康安全管理者代表任命书

为保证公司环境与职业健康安全管理体系的建立和连续有效运营，由 同志担任环境与职业健康安全管理者代表。环境与职业健康安全管理者代表履行下列职责：
1.全面负责某某有限公司环境与职业健康安全管理体系的建立、实行和连续改善。
2.负责《环境与职业健康安全管理手册》的审核，批准环境与职业健康安全管理程序文献。
3.负责环境与职业健康安全管理体系内部审核，向厂长报告环境与职业健康安全管理体系的运营情况以供评审。
4.负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运营的协调与联络。

厂长：
年 月 日

环境与职业健康安全员工代表任命书

经全体员工推举，公司领导层讨论，一致批准黄小伍同志为环境、职业健康安全管理体系的员工代表，从即日起履行员工代表职责：
a .代表员工参与环境、职业健康安全管理方针和程序的制定和评审；
b .代表员工参与商讨影响工作场合职业健康及安全危险源辨识工作的任何变化；
c .代表员工参与环境、职业健康安全相关事务。

厂长：
年 月 日

环境和职业健康安全管理方针、目的颁布令

为拟定公司在环境和职业健康安全面追求的宗旨和方向，特制定本公司的环境和职业健康安全管理方针：
遵纪守法 以人为本 关爱健康生命
防止污染 连续改善 构建绿色家园
环境目的：
1、 严格按照国家危险废弃物名录100%分类管理，交有资质的相关方解决；
2、 大气污染物达标排放；
3、 噪声达标排放；
4、 防止火灾发生；
5、水、电消耗与产值之比较上年减少一个百分点。
职业健康安全目的：
1、职工安全教育培训率为100%；
2、职业健康事故：因公死亡事故为零，重伤以上事故为零，轻伤事故全年力争在3人次以下，职业病率为零；
3、实现重大火灾事故为零，在重大隐患所有整改的前提下，一般隐患整改率不低于99%；
4、特殊工种持证上岗率达100%；
5、危险源有效控制率达成100%。
管理方针阐述：
----我们始终如一地把员工的健康和安全放在第一位。贯彻以人为本、防止为主的指导思想，提高员工的职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为员工发明良好、健康的工作环境。
----保护环境，为人类社会文明做奉献是我们的宗旨和承诺。在遵守国家法律法规的基础上，通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物的生成和排放，减少资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园奉献力量。
管理方针承诺声明：
（1）遵守现行国家环境和职业健康安全相关的法律、法规以及相关方对环境、职业健康安全的规定与规定；
（2）建立有效的、充足的、适宜的管理体系，连续改善公司在环境和职业健康安全等方面的行为和表现；
（3）在公司内外发布环境和职业健康安全方针，开展管理方针、目的的宣传和教育活动，不断提高全体员工在环保和安全等方面的意识和能力。
（4）公司管理方针是公司的管理意图和管理方向，也是公司建立环境和职业健康安全管理体系的核心。保证管理体系的有效运营和连续改善，使社会、顾客、员工和其他相关方受益是本公司永恒的追求目的。公司所拟定的环境、职业健康安全方针是公司发展和壮大的主线。
（5）管理目的和承诺是依据各项管理方针制定，是公司各项管理方针的贯彻与展开，既符合现状，又是公司此后管理工作的方向。要保证公司管理目的和承诺的实现，各部门应做好贯彻工作，并采用各种有效措施保证公司各级管理目的和承诺的实现。
公司全体员工都有责任和义务宣贯、体现公司的管理方针，都应为公司管理目的的实现而努力。
公司管理方针、目的和承诺的完整实现将保证社会、顾客、公司、全体员工及相关方受益，实现和谐发展。

厂长：
年 月 日
环境与职业健康安全管理手册的管理说明
1.0编制
1.1本公司《环境与职业健康安全管理手册》是依据《环境管理体系规定及使用指南》 GB/T24001-2023、ISO14001:2023和《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-2023标准编制的，为两个标准兼容的管理体系。
1.2本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。
1.3综合办具体负责《环境与职业健康安全管理手册》的编制、制定及具体实行。
2.0审核、批准
本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。
3.0《环境与职业健康安全管理手册》的管理
3.1公司的环境与职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。
3.2环境与职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由综合办负责妥善保管；环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文献使用；环境与职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后，由公司综合办安装到指定位置并保存。
3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经厂长批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文献修改的控制。
3.4环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文献持有者名单由综合办发放至相关人员，并按文献管理规定予以登记。
4.0《环境与职业健康安全管理手册》的编号、标记
按程序文献EHSP-XKA-2023《文献控制程序》执行。
5.0《环境与职业健康安全管理手册》的发放
按程序文献EHSP-XKA-2023《文献控制程序》执行。
6.0《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版。
6.1环境与职业健康安全管理手册的修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关人员实行，经最高管理者批准，同时更改环境与职业健康安全管理手册的“版本”号。
6.2版本号按英文字母“A、B、C……”顺序排列。
6.2.1文献第一次修改时，版本／状态由“A0”改为“A1”，第二次修改则改为“A2”依此类推。
6.2.2修改状态号用于环境与职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达成三次以上时，则此页应进行换版。
6.2.3当手册或文献出现较大范围的更改时，可直接采用换版方式。
6.3《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文EHSP-XKA-2023《文献控制程序》执行。
7.0《环境与职业健康安全管理手册》的解释权在综合办。
8.0支持性文献
EHSP-XKA-2023《文献控制程序》

环境与职业健康安全管理手册修改记录

文献名称
管理手册A0版
填写单位

填写时间

标准条款
更改前内容
更改后内容

填写人

审核人

批准

1.0公司简介
某某有限公司汽车修理厂是一家重要承担各种大、中、小型汽车维修保养，汽车拷铆喷漆，机械加工，以及各种危险、特种井下作业车辆、维修维护的大型公司。新科澳投资有限公司汽车修理厂技术力量雄厚，设备齐全，修理质量过硬，服务态度优良，是一家信誉良好的专业化综合机械修理公司。
新科澳投资有限公司汽车修理厂地处克拉玛依市白碱滩区三坪镇217国道旁，地理位置优越，交通方便，厂区内鲜花开放，绿树成荫，是一座环境卫生优美的花园式修理厂。
新科澳投资有限公司汽车修理厂有新疆维吾尔自治区交通厅颁发的国家二类汽车维修资质，取得危货车辆修理资质，有克拉玛依市运管总站颁发的保险事故车辆维修达标公司资质，2023年获得新疆自治区道路运送管理局颁发的，自治区汽车维修行业“诚信公司”荣誉，整体技术力量强，是白碱滩地区最有实力的一家综合性汽车修理公司。
公司高度重视职业健康安全管理工作，公司内组织机构健全，管理制度规范，考核办法科学，安全生产管理工作逐步走向科学化、规范化、程序化。
公司十分重视环境保护工作，在工业废水的解决、烟尘解决、环境绿化等方面都做了大量工作。工业废水排放、生活废水排放、烟尘排放指标均达成国家标准许可范围。
本公司愿在GB/T24001-2023和GB/T28001-2023标准的指引下，为了提高全体员工的环境、安全意识及法制意识，结合公司实际，编制环境管理体系与职业健康安全管理体系文献，作为公司全体员工实行环境与职业健康安全管理和控制的规范性文献，实现顾客满意、员工满意、社会满意，不断提高公司管理水平，为汽车维修行业的发展奉献我们的智慧和力量。

2.0环境与职业健康安全管理体系的实行目的与合用范围
2.1目的
建立并保持文献化的环境与职业健康安全管理体系，制定环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全目的和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制，实行环境保护与职业健康安全、防止污染和控制重大风险等环境与职业健康安全行为的连续改善。
2.2合用范围
2.2.1合用于某某有限公司在汽车维修（资质范围内）所涉及的相关环境与职业健康安全管理活动
2.2.2本手册依据《环境管理体系规定及使用指南》GB/T24001-2023、ISO14001:2023与《职业健康安全管理体系规范》GB/28011-2023标准，对两个标准的17个要素进行所有的描述。
2.2.3本手册是公司环境与职业健康安全管理体系运营的依据，它合用于我公司环境与职业健康安全管理体系的实行，环境与职业健康安全管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。
3.0引用法律、标准术语及定义
3.1引用法律、标准
3.1.1《环境管理体系规定及使用指南》 GB/T24001-2023、ISO14001:2023
3.1.2《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-2023标准。
3.1.3《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第22号）
3.1.4《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号）
3.1.5《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第28号）
3.1.6《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第60号）
3.1.7《职业健康监护管理办法》（中华人民共和国卫生部令第23号）
3.2定义
3.2.1 审核员
3.2.2 连续改善
3.2.3 纠正措施
3.2.4 文献
3.2.5 环境
3.2.6 环境因素
3.2.7 环境影响
3.2.8 环境管理体系
3.2.9 环境目的
3.2.10 环境绩效
3.2.11 环境方针
3.2.12 环境指标
3.2.13 相关方
3.2.14 内部审核
3.2.15 不符合
3.2.16 组织
3.2.17 防止措施
3.2.18 污染防止
3.2.19 程序
3.3.2.20记录
3.2.21 事故
3.2.22 审核
3.2.23 危险源
3.2.24 危险源辨识
3.2.25 事件
3.2.26 职业健康安全
3.2.27 职业健康安全管理体系
3.2.28 风险
3.2.29 风险评价
3.2.30 可允许风险
注：以上30个定义与 GB/T24001-2023、GB/T28001-2023标准中定义相同。
3.3除以上定义以外还采用以下有关定义：
3.3.1重大风险——是指组织通过风险评价，拟定的不可允许或不可接受的风险。
3.3.2四不放过——事故因素不查清不放过；事故负责人与周边员工未受到教育不放过；未采用防范措施不放过；事故负责人未受到解决不放过。
3.3.3三同时——指生产单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。
3.3.4轻伤事故——指受伤害员工负伤后休息1个工作日以上105天（含）以内，并且构不成伤残等级的事故。
3.3.5重伤事故——指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在五级至十级的事故。
3.3.6重大事故或死亡事故：指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在一级至四级的事故或者是一次死亡一人以上的事故等；
3.3.7各职能部门：指本公司所属综合办、生产办、供销办。
4.0 环境与职业健康安全管理体系要素
4.1环境与职业健康安全管理体系总规定
4.2环境与职业健康安全方针
4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划
4.3.2法律法规和其他规定
4.3.3目的指标和管理方案
4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限
4.4.2能力、培训和意识
4.4.3信息交流和沟通
4.4.4文献
4.4.5文献和资料控制
4.4.6运营控制
4.4.7应急准备和响应
4.5.1绩效测量和监视
4.5.2环境合规性评价
4.5.3不符合纠正与防止措施
4.5.4记录控制
4.5.5内部审核
4.6管理评审

4.1环境与职业健康安全管理体系总规定
4.1.1某某有限公司从自身的实际出发，为实现环境与职业健康安全方针及目的、指标，满足社会、员工及其他相关方的规定，按照GB/T24001-2023、GB/T28001-2023标准建立、保持文献化的环境与职业健康安全管理体系。
4.1.2某某有限公司的环境与职业健康安全管理体系将在运营过程中得到补充和完善，并通过环境与职业健康安全管理体系的运营来达成公司环境与职业健康安全行为的连续改善，以实现对遵守法律法规、防止污染与不安全事故、连续改善环境和职业健康安全绩效的承诺。

4.2环境与职业健康安全方针
1.0目的
环境与职业健康安全方针是某某有限公司总的环境与职业健康安全管理活动的意图和原则，是对防止不安全事故、防止环境污染并连续改善的承诺，也是对遵守法律法规及其他规定的承诺，它为组织建立和评审环境与职业健康安全目的、指标提供了框架。
2.0职责
2.1厂长负责组织制定、批准、颁布环境与职业健康安全方针。
2.2管理者代表负责环境与职业健康安全方针在全公司的贯彻贯彻。
2.3各部门负责环境与职业健康安全方针的实行。
2.4综合办和生产办等相关部门负责环境与职业健康安全方针的宣传与教育。
3.0规定
3.1厂长针对公司的实际，组织建立与保持环境与职业健康安全管理体系，拟定公司的环境与职业健康安全方针。环境与职业健康安全方针应满足以下规定：
3.1.1适合某某有限公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响、职业健康安全的风险。
3.1.2体现连续改善、防止污染和控制风险的承诺。
3.1.3体现遵守有关法律法规和组织应遵守的其他规定的承诺。
3.1.4提供建立、评审环境与职业健康安全目的和指标的框架。
3.1.5与其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理规定。
3.2方针为文献化的方针，经厂长批准后发布。
3.3各部门应采用有效措施，保证环境与职业健康安全方针为全体员工和代表公司工作的人员所理解，并坚决贯彻执行。
3.4供销办、综合办应采用适当形式对外宣传环境与职业健康安全方针，并可为相关方所获取。
3.5方针的评审与修订
3.5.1环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订并向全体员工通报相关信息。
3.5.2管理评审后需要修订时，要及时修订。
3.5.3修订后的环境与职业健康安全方针要文献化并经厂长批准后发布。
4.3 策划
4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划
1.0目的
建立并保持《工作环境管理程序》和《危险源辨识、评价及控制制度》，对公司的活动、产品或服务可以控制和可以施加影响的环境因素及危险源进行辨认，并汇总评价，以便鉴定那些对环境与职业健康安全具有重大影响，或也许具有重大影响的环境因素和重大风险，为组织制定环境与职业健康安全方针、目的提供可靠的依据，为重要环境因素和重大风险控制策划提供可靠的依据。
2.0职责
2.1管理者代表是环境因素与危险源辨识、风险评价和控制策划的总负责人，评价出的重要环境因素和重大风险必须由管理者代表批准。
2.2综合办负责制定《工作环境管理程序》，并负责组织环境因素辨认、汇总、评价，拟定出重要环境因素并及时更新。
2.3综合办负责制定《危险源辨识、评价及控制制度》，并负责组织危险源辨识、汇总，对风险进行评价，拟定出重大风险并及时更新。
2.4公司各部门负责辨认所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素和危险源调查登记记录，报综合办。
3.0控制规定
3.1环境因素辨认的范围：涉及公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。同时应考虑已纳入计划的新的开发或修改的生产活动和服务等因素。
3.2危险源辨识的范围：应覆盖公司所有活动、产品或服务的范围，评价应充足考虑非常规的情况，考虑工作环境的变化，采用合适的方法，听取相关方的意见。对所有的危险源进行分析、评价，并根据评价结果，拟定重大风险。
3.3当发生下列情况时，各相关部门应及时对环境因素和危险源辨识进行补充辨认。及时报综合办进行评价以重新拟定重要环境因素和重大风险。
3.3.1法律、法规及其他规定发生变化。
3.3.2组织有新、改、扩建项目。
3.3.4组织机构、生产工艺、设备和生产环境发生重要变化。
3.4对辨认的环境因素和危险源采用合理的评价方法进行评价，拟定出对本公司环境与安全具有或也许具有重大影响的风险和环境因素。重要环境因素和重大风险评价结果由管理者代表审批。
3.5公司各部门应将环境因素的辨认、评价和危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。4.0相关文献
《环境因素辨认与评价程序》 EHSP-XKA-002-2023

4.3.2 法律法规和其他规定
1.0目的
建立并保持《法律、法规及其他规定获取辨认程序》，以便获取、拟定和更新合用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他规定，使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他规定。
2.0职责
2.1综合办负责相关法律、法规及其他规定的获取、确认及更新。
2.2综合办组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规及其他规定的合用性进行评价。
2.3公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他规定的获取，并报送综合办。
3.0控制规定
3.1综合办编制《环境与职业健康安全法律法规及其他规定获取辨认程序》。辨认、拟定本组织合用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他规定的内容，并建立获取这些法律法规和其他规定的渠道。
3.2由综合办组织有关部门对获取的法律、法规及其他规定进行评价，拟定这些法律、法规和其他规定如何应用于公司的环境因素和危险源，并传达成相关部门。
3.3 公司保证在建立、实行和保持环境与职业健康安全管理体系时充足考虑对合用的法律法规和公司应遵守的其他规定。
3.4对本公司合用的环境与职业健康安全法律、法规及其他规定，根据时效性和合用性，由综合办不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。
4.0相关文献
《法律、法规及其他规定获取辨认程序》 EHSP-XKA-003-2023

4.3.3 目的指标和管理方案
1.0目的
根据本公司的环境与职业健康安全方针、根据拟定的重要环境因素和重大风险，制定环境与职业健康安全目的、指标和方案，并将环境与职业健康安全目的、指标分解到各相关部门，以实现防治污染和防止安全事故的连续改善。
2.0职责
2.1综合办负责环境、职业健康安全目的、指标和方案的制定和修订，贯彻自身的环境与职业健康安全目的和指标，并负责全公司环境与职业健康安全目的和指标完毕情况的监督检查。
2.2管理者代表负责审核环境与职业健康安全目的、指标和方案。
2.3最高管理者负责批准环境与职业健康安全目的、指标和方案。
2.4公司其他各部门负责贯彻自身的环境与职业健康安全目的和指标。
3.0控制规定
3.1目的、指标和方案的制定应执行以下原则：
3.1.1旨在实现公司的环境与职业健康安全方针，涉及遵守法律法规、防止污染和防止安全事故、连续改善环境与职业健康安全绩效的承诺。
3.1.2考虑公司拟定的重要环境因素和危险源的重大风险。
3.1.3考虑经济、技术等方面的可行性。
3.1.4考虑职工代表和相关方的观点。
3.1.5 如可行，目的、指标应可测量。
3.2环境与职业健康安全目的、指标和实行方案的制定、检查与修改执行《目的、指标和方案管理程序》。
4.0相关文献
《目的、指标和方案管理程序》 EHSP-XKA-001-2023
4.4实行和运营
4.4.1 资源、作用、组织机构、职责和权限
1.0目的
明确规定公司各职能部门、分公司的环境与职业健康安全职责，提供必要的资源，使员工具有控制重要环境因素和安全事故的专项技能，并提供必要的基础设施、技术和财力资源，以保证环境与职业健康安全管理体系的建立、实行、保持和连续改善。
2.0环境与职业健康安全管理组织机构见附件
3.0职责
3.1最高管理者
3.1.1组织制订、批准、实行管理环境与职业健康安全方针；
3.1.2批准和颁布环境与职业健康安全管理手册；
3.1.3任命环境与职业健康安全管理者代表；
3.1.4提供环境与职业健康安全管理体系建立、实行、保持和改善所需的必备人力资源和专项技能、基础设施和技术、财力资源；
3.1.5批准环境与职业健康安全目的、指标和管理方案；
3.1.6主持环境与职业健康安全管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；
3.1.7批准组织机构，确认各部门的环境与职业健康安全职责。
3.2环境与职业健康安全管理者代表
3.2.1 按照ISO14001：2023与GB/T28001-2023标准规定建立并保持环境与职业健康安全管理体系；
3.2.2批准重要环境因素与重大风险；
3.2.3审核环境与职业健康安全目的、指标和管理方案；
3.2.4审核管理手册、批准程序文献；
3.2.5组织环境与职业健康安全管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划和内部审核报告；
3.2.6组织召开管理评审会议，向最高管理者报告环境与职业健康安全管理体系的运营情况，为改善环境与职业健康安全管理体系提供依据；
3.2.7负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运营的协调与联络。
3.3综合办（环境与职业健康安全管理体系归口管理部门）
3.3.1在环境与职业健康安全管理者代表的领导下负责环境与职业健康安全管理体系建立、实行运营过程中的组织、协调、检查与考核工作，监督环境与职业健康安全管理体系的总体绩效；3.3.2组织环境因素的辨认与评价，制定及贯彻环境管理目的、指标和管理方案；组织公司危险源的辨识与风险评价，并组织对风险控制进行策划，制定及贯彻职业健康安全管理目的、指标和管理方案；
3.3.3负责组织环境与职业健康安全管理体系文献的编制；
3.3.4负责环境与职业健康安全管理体系运营情况的监督和测量，定期监测环境目的、指标、管理方案等完毕情况；
3.3.5负责纠正与防止措施的跟踪验证（综合办的纠正与防止措施由管理者代表负责验证）；
3.3.6组织环境与职业健康安全管理体系内审及各种审核（文献评审，目的和指标评审，法律法规合规性评价）；
3.3.7负责公司环境与职业健康安全管理体系内、外部的信息交流；
3.3.8负责公司环境与职业健康安全管理体系记录的管理；
3.3.9负责监督检查公司环境与职业健康安全管理的应急准备与响应；
3.3.10负责安全事故的调查与解决，负责工伤员工上报资料的收集、办理工作，负责工伤药费报销资料的收集、办理工作；
3.3.11负责组织有毒有害工种人员健康检查；
3.3.12负责员工劳动保护用品管理办法和标准的制定并监督贯彻。
3.3.13负责公司消防、治安保卫工作，负责消防、治安保卫及安全设施的管理工作；
3.3.14负责公司消防、爆炸应急预案的编制与演练，负责消防、爆炸、治安的应急准备与响应工作；
3.4生产办
3.4.1负责本部门环境因素的辨认和危险源的辨识；
3.4.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他规定；
3.4.3负责公司文明生产（清洁生产）的监察与考核工作，保证各个生产环节的清洁生产工作符合环境保护与职业健康安全管理标准的规定；
3.4.4负责公司内部生产投料、搬运工作的归口管理，保证公司内运送、搬运工作符合环境保护与职业健康安全管理标准的规定；
3.4.5参与管理评审工作，参与应急准备与响应工作；
3.4.6负责公司内机动车辆的归口管理，做好机动车辆的年检和平常维修工作，保证机动车辆
使用符合环境保护与职业健康安全及其他规定；
3.4.7负责公司新建、改建、扩建及技术改造项目的归口管理，按照国家有关劳动保护、工业卫生和环境管理规定，贯彻新建、改建、扩建及技术改造项目的“五同时”内容；
3.4.8负责公司土建、修建项目的归口管理，负责对土建、修建项目施工过程各项活动的监察与考核，保证公司范围内所有土建、修建项目在施工过程中的相关活动符合环境保护与职业健康安全管理的规定；
3.4.9负责新产品，新工艺、新技术、新材料的推广应用工作，负责组织新产品、新工艺、新技术、新材料应用中相关环保与职业健康安全内容的评审工作，保证其符合环境与职业健康安全管理的规定；
3.4.10负责本部门的环境与职业健康安全管理体系有效运营，做好运营记录并按规定保存。
3.5供销办
3.5.1负责本部门环境因素的辨认和危险源的辨识；
3.5.2遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他规定；
3.5.3负责将环境与职业健康安全管理方针提供应相关方，参与协商和信息交流；
3.5.4负责协议评审工作中相关条款要符合环境与职业健康安全管理的规定；
3.5.5负责用户服务的归口管理，保证其相关工作符合环境与职业健康安全管理的
规定；
3.5.6负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运营，做好运营记录并按
规定保存。
4.0相关文献
4.1公司环境与职业健康安全管理体系的组织结构图（附件一）
4.4.2 能力、培训和意识
1.0目的
建立并保持能力、培训和意识管理程序，保证公司员工和代表公司工作的人员具有相应的环境与职业健康安全管理能力和意识。
2.0职责
2.1综合办负责制定《能力、培训和意识管理程序》，制定年度培训计划并监督培训计划的实行。
2.2综合办负责实行培训计划。
2.3各职能部门、分公司负责贯彻培训计划。
3.0 管理规定
3.1由综合办根据体系文献的规定和各相关部门实际情况，拟定不同层次和相关岗位人员的培训需求，制定年度环境与职业健康安全培训计划并监督实行。
3.2培训对象和内容
3.2.1培训对象和目的：
a）最高管理者及管理层：提高对环境与职业健康安全管理战略重要性的结识，提高环境与职业健康安全管理水平和能力；
b）全体员工：提高环境与职业健康安全意识和保护环境、控制风险的自觉性,提高遵守环境与职业健康安全法律法规的自觉性；
c）承担环境与职业健康安全职责的员工：提高工作技能、提高环境保护与污染防治技能、提高控制职业健康安全风险的技能；
d）其活动也许影响法律法规的员工：法律、法规及其他规定、运营程序的培训。
3.2.2培训内容
环境与职业健康安全培训应使全体员工意识到：
a）只有不断加强环境与职业健康安全意识，提高技能，才干更好的保护我们赖以生存的环境与员工的健康安全；
b）符合环境与职业健康安全方针和符合环境与职业健康安全管理体系规定的重要性；
c）员工在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和重大风险，以及个人工作的改善所带来的环境与职业健康安全效益；
d）员工在执行环境与职业健康安全方针与目的，实现环境与职业健康安全管理体系规定，
涉及应急准备与响应规定方面的作用与职责；
e）偏离规定的运营程序的潜在后果；
f）应具有与其工作岗位相应的工作能力。
3.3各种环境与职业健康安全培训要有完整的记录，并由各相关部门加以保存。
4.0 相关文献
《能力、培训和意识管理程序》 EHSP-XKA-004-2023
4.4.3 信息交流和沟通
1.0目的
建立并保持信息交流与沟通程序，保证信息交流与沟通的有效性，保证环境与职业健康安全管理体系的正常运营。
2.0职责
2.1综合办是环境与职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部环境信息的交流与管理。
2.2供销办、材料室等与公司以外的单位有联络的职能部门、分公司负责与相关方的信息交流。
2.3综合办负责组织员工代表和有关员工参与风险控制的研究和讨论，并负责员工与领导层的有效的协商和沟通。
2.4公司其他各部门负责业务范围内环境与职业健康安全信息的交流，并配合综合办做好信息的交流、传达和处置工作。
3.0控制规定
3.1内部信息
3.1.1公司的环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全管理体系运营情况由综合办及时传达成各部门和全体员工，当相关方需要环境与职业健康安全方针时，公司有关部门应满足其规定。
3.1.2综合办应将环境与职业健康安全管理体系的检查、审核和管理评审的结果及时传递到各相关部门。
3.1.3综合办获取到更新的法律、法规及其他规定期应及时传达成各相关部门。
3.2外部信息
3.2.1公司各部门收到新的有关环保的法律、法规与其他规定期，应及时传递到综合办。
3.2.2各部门收到的相关方的信息应及时传递到各相关部门，相关部门应按程序规定予以解决并答复。
3.3建立信息交流网络
3.3.1建立信息网络，及时解决内部和外部环境与职业健康安全信息。
3.3.2建立紧急状态的信息交流机制。
4.0相关文献
《信息交流与沟通控制程序》 EHSP-XKA-014-2023
4.4.4 文献
1.0目的
建立并保持书面或电子形式的环境与职业健康安全管理体系文献，用以描述环境与职业健康安全管理体系要素及其互相作用，明确查询相关文献的途径。
2.0职责
2.1综合办负责组织环境与职业健康安全管理体系文献中环境与职业健康安全管理手册和管理性程序文献的编写和修改。
2.2各部门负责与本部门的环境与职业健康安全活动相关的操作性文献的编写和修订。
2.3综合办负责文献的存档保管。
3.0控制规定
3.1环境与职业健康安全管理体系文献
3.1.1环境与职业健康安全方针、目的和指标。
3.1.2公司为保证对涉及重要环境因素和重大风险的过程进行有效策划、运营和控制。所需的文献涉及：环境与职业健康安全管理手册、程序文献、作业指导书和记录、支持性文献三个层次。它们之间的关系如下：

A

B

C、D

a--环境与职业健康安全管理手册：明确环境与职业健康安全体系的组织结构和职责、环境与职业健康安全方针、目的指标和环境与职业健康安全管理方案，描述体系要素及其互相关系，是环境与职业健康安全管理的大纲性文献，它规定环境与职业健康安全管理体系的文献结构及建立和保持过程，并提供相关文献的查询途径。
b--程序文献：是环境与职业健康安全管理手册的支持性文献，它对实行环境与职业健康安全管理体系规定及所涉及到的各部门的有关活动做具体描述。
c--作业指导书和支持性文献：作业指导书是针对某项具体作业的指导性文献，规定活动的具体作业方法和规定，作为程序文献的补充，起到保证环境与职业健康安全管理体系有效运营的作用。
环境与职业健康安全记录：是文献的一种特殊形式，是根据程序的规定实行环境与职业健康安全管理体系程序事项的结果。
3.1.3有关的法律法规和其他规定
3.1.4外来文献及环境与职业健康安全管理体系决策性文献。
3.1.5对环境与职业健康安全管理体系的覆盖范围的描述。
3.1.6对环境与职业健康安全管理体系重要要素及其互相作用的描述。
3.1.7相关文献的查询途径
4.4.5 文献和资料控制
1.0目的
建立并保持文献和资料控制程序，保证与环境与职业健康安全管理体系有关的所有文献得到有效控制，凡对环境与职业健康安全管理体系的有效运营具有关键作用的管理岗位，都能得到相关文献的现行版本。
2.0职责
2.1最高管理者批准并颁布环境与职业健康安全管理手册。
2.2环境与职业健康安全管理者代表审核环境与职业健康安全管理手册，批