集气站、清管站土建工程质量计划.doc

南-48集气站、清管站土建工程 质量计划
目 录
一、编制依据 2
二、工程概况 2
三、 工程的质量方针和目标 3
四、项目部行政组织机构及质量管理体系 4
五、资源配备 8
六、管理职责和权限 8
七、合同评审 10
八、文件的管理 10
九、物资采购 11
十、物资供方评价及选择 11
十一、分包方的评价选择及其分包工程质量控制 11
十二、顾客提供产品的控制 12
十三、产品标识和可追溯性 12
十四、生产施工和服务提供控制 13
十五、设备设施及工作环境管理 14
十六、进货检验和试验 14
十七、产品的监视和测量装置控制 14
十八、监视和测量装置的控制 14
十九、不合格品的控制 15
二十、纠正措施和预防措施 15
二十一、物资的搬运、贮存 16
二十二、工程防护控制 16
二十三、记录的控制 16
二十四、人力资源管理 17
二十五、内部质量审核 17
二十七、管道组焊工序质量检验计划 24

一、编制依据
1.1南-48集气站、清管站设计图纸
1.2《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》 GB 50540-2009
1.3《输送流体用无缝钢管》 GB/T 8163-2008
1.4《石油天然气建设工程施工质量验收规范 通则》 SY 4200-2007
1.5《石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程》 SY 4201-2007
1.6《石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工程》 SY 4203-2007
1.7《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB20236-2011
1.8《工业金属管道工程施工规范》 GB20235-2010
1.9《钢制管道焊接及验收》 SY/T4103-2006
1.10《阀门的检查与安装规范》 SY/T4102-95
1.11《钢制对焊无缝管件》 GB/T12459-2005
1.12《石油天然气钢制管道无损检测》 SY/T4109-2005
1.13《石油工程建设施工安全规定》 SY 6444-2010
1.14《钢板制对焊管件》 GB/T13401-2005
1.15《油气输送用钢制弯管》 SY/T5257-2004
1.16《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分：B级钢管》 GB/T9711.2-1999
二、工程概况
2.1 概述
2014年新建南-48集气站工程位于陕西省靖边县东坑乡境内，交通较好。场地较为平整，地势开阔。集气站占地面积约8.92亩（不含放空区及停车场），本站按照数字化标准化集气站设计建设局部地段与乡村路交叉，交通较便利。
放空区位于全站最小频率风向的上风侧，距集气站的围墙外不小于90米，用铁栅栏围成一个独立区域，大小10m×10m。站内采用自然排水，排水坡度为0.3%。
2.2 施工难点
施工期为9月至11月间，正值秋季雨季和风季，给施工造成难度较大，进度和质量将受到较大影响，尤其是进站道路泥泞无法进入，严重影响节点目标的实现。
2.3 自然条件
地形地貌：地貌单元属于丘陵沟壑区，地形起伏较大，场地最大高差约为8m，气象参数：本区属温带大陆性季风气候。其主要特征是：春季干旱少雨，大风天气较多；夏季短促炎热、雨水集中，雷暴频繁；秋季降温剧烈，降雨明显减少；冬季漫长寒冷、降雪稀少，风速增大，太阳能资源丰富，积温有效性高。灾害性天气主要有干旱、大风、雷暴和霜冻。
2.4 主要工程量

站内主要建构筑物、设备清单表
序号
名称或规格
数量
单位
备注
1
水平井进站干管数量
3
条
规格均为DN250
2
机柜间
21.60
m2
1间
3
配电间
30.42
m2
1间
4
材料库
17.55
m2
1间
5
发电机房
17.55
m2
1台配用发电机
6
临时休息室
43.20
m2
2间
7
PN40 DN1800 高效分离器
1
具

8
PN25 DN1000 双筒式闪蒸分液罐
1
具

9
JGT压缩机组
2
套
功率473KW
10
30m3玻璃钢污水罐
3
具

11
阻火器平台
1
座

12
放空区
100m2
座

13
DN300 H=25m放空火炬
1
具
带旋风分液
14
水源井
1
口
30m深
15
4m宽进站道路
100
m
支线道路标准
16
4m宽站内道路
167
m
混凝土预制块
17
DN300清管器发送筒
1
具

三、 工程的质量方针和目标
3.1 质量方针
质量方针：遵守法律法规，确保工程质量，持续改进体系，增强顾客满意，构建诚信企业，奉献一流服务。
3.2 质量目标
1、合格率100%，优良率80%；
2、杜绝违法违规行为；
3、施工项目回访率100％，顾客信息反馈及时处理不超过7天；
3.3焊接工艺流程
(1)为保证工艺管道内部清洁，采取如下措施：
预制前，逐根清理管内的沙土、铁锈以及其它杂物，当天预制完的管道及时封口，第二天打开未预制完的管段时，再次进行内部清理，并在施工班组指定专人负责，质量检查员也重点抽查管子的清洁度，将管道的清洁度与班组的奖金挂钩。
（2）管道安装质量控制程序应符合下表的规定。

管道安装质量控制程序
项目
允许偏差（mm）
坐标
架空
±10
地沟
±7
埋地
±20
标高
架空
±10
地沟
±7
埋地
±20
平直度
DN≤100
≤2L／1000
最大40
DN＞100
≤3L／1000
最大70
铅垂度

≤3H／1000
最大25
成排
在同一平面上的间距
±10
交叉
管外壁的间距
±7
注：L——管道有效长度；DN——管道公称直径；H——管道垂直高度。

3.4停必检点

前期准备

整改
是 否
合格
工程开工

合格

设备就位
整改
必检点（报验）

不合格必检点（报验）
组对焊接

合格
返修
必检点（报验）
无损检测
不合格

合格
必检点（报验）
补口补伤
整改
不合格

合格
整改
必检点（报验）
管沟开挖
不合格

合格
停检点（报验）
整改
管沟隐蔽回填

不合格
合格
整改
停检点（报验）
管线吹扫试压

不合格
合格
必检点（报验）
整改
动火连头

不合格
合格
竣工运行

四、项目部行政组织机构及质量管理体系
项目部设项目经理、项目副经理，对全项目进行领导和管理，是项目实施的管理核心，项目管理层以四个职能部门为基础，各部门职能人员接受项目经理的领导，并对各基层作业处（机组）实施监督与管理。

苏里格项目部行政组织机构图

项目经理：李克平
项目副经理：
丁 炜
项目总工
王 博
项目副经理：
张晓军
项目经营副经理：
毛靖华
作业队：王克明, 张永虎，何东海
生产主管：师红杰
技术主管：孙海鹏
质量主管：韩大鹏
外协主管：苏 刚
经营主管：雷志诚
设备主管：徐国荣
安全主管：石 砜
材料主管：李 刚
后勤主管：李立华
材 料 班
机动运输班

土 建 一 队

土 建 二 队
管 工 班
焊 工 班
铆 钳 班
设备维修班

苏里格项目部质量管理体系
工艺安装：王克明、张永虎
作业三队
质检员：
吕春雷
土建作业队

作业一队
作业二队
现 场 存 在 问
题 及 时 反 馈
实 施 质 量 检 查、监 督 控 制
作业层：开展“工序交接”、“三检制”及QC小组活动
实 施 质 量 检 查、监 督 控 制
生 产 管 理 部
师红杰
技 术 部
孙海鹏
计 划 经 营 部
雷志诚
综 合 管 理 部
张维敏
工程监理（业主）代表业主实施全方位工程监督
无损检测第三方质量监督
项目经理：李克平
质量控制部：韩大鹏
质检员：
石景峰
质检员：
杨国锋
作业二队
质检员：
孙海鹏
作业一队
质检员：
何元凯

五、资源配备
本工程所需要的管理人员、作业人员及特殊工种持证人员由经劳科按要求配备；所需的技术标准有施工技术科按要求配备；
1.《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》 GB 50540-2009
2.《输送流体用无缝钢管》 GB/T 8163-2008
3.《石油天然气建设工程施工质量验收规范 通则》 SY 4200-2007
4.《石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程》 SY 4201-2007
5.《石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工程》 SY 4203-2007
6.《石油天然气建设工程施工质量验收规范 油气田集输管道工程》 SY 4204-2007
7.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB 50236-98
8.《钢制管道焊接及验收》 SY/T4103-2006
9.《阀门的检查与安装规范》 SY/T4102-95
10.《钢制对焊无缝管件》 GB/T12459-2005
11.《石油天然气钢制管道无损检测》 SY/T4109—2005
12.《石油工程建设施工安全规定》 SY 6444-2000
13.《石油工业作业场所劳动防护用具配备要求》 SY/T 6524-2002
14.《钢板制对焊管件》 GB/T13401-2005
15.《油气输送用钢制弯管》 SY/T5257-2004
16.《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分：B级钢管》 GB/T9712-1999
六、管理职责和权限
为切实保证质量体系各要素真正得到有效控制，以及公司《质量管理手册》、《质量体系程序文件》全面在工程中实施，现把质量体系要素按项目部各管理部门职能进行分配，具体情况按工作需要。各体系要素主管部门、主相关部门、相关部门要依据职责、权限切实加强管理，确保质量体系的持续有效运行。
6.1各管理部门的职责和权限
项目经理职责
(1)是施工项目的组织者和领导者，对工程的质量、进度、成本和HSE负责。
(2)贯彻执行党和国家的政策、法规、法令、上级主管部门的有关管理制度。
(3)制订并贯彻执行项目施工生产的方针、目标。
(4)协调项目各部门、各单位的工作关系。
(5)审定项目的质量奖惩制度，审批质量奖惩报告。
(6)审定项目的HSE奖惩制度，审批HSE奖惩报告。
(7)负责施工计划的审定和执行，确保按期完成施工任务。
(8)负责项目成本的控制，厉行节约，反对浪费，降低工程成本。
(9)审核项目组织机构和人员组成，审定施工作业队伍。
项目副经理(总工)职责
(1) 协助项目经理搞好施工管理工作，是工程施工的具体组织者。
(2) 对职工进行政策法规教育，做好职工的思想工作。
(3) 负责工程的日常管理工作。
(4) 完成项目经理交办的工作。
(5)执行项目经理的决策和部署。
(6)组织技术攻关，对施工技术问题负全面责任。
(7)组织好有关技术规程、技术标准的贯彻执行。
(8)制订工程质量目标，审核施工组织设计和重点、难点施工方案。
(9)组织质量工作会议，分析和解决各种质量问题。
(10)对违反技术要求、操作规程和各项管理制度者，予以制止、纠正和批准处理决定。
(11)组织竣工资料的编写和整理。
技术质量部
(1)按合同规定的施工规范、施工图纸，组织各项技术工作的实施与管理。
(2)负责制定施工技术文件和作业指导书。
(3)组织编写施工组织设计和重点、难点施工方案。
(4)负责施工技术文件的变更的联络与实施工作。
(5)组织技术交底，负责技术管理工作。
(6)负责隐蔽工程的检查和记录，负责施工现场签证工作。
(7)监督落实施工规范的使用和执行。
(8)负责施工进度计划的实施、检查、调整和监督。
(9)负责各专业各作业机组之间的协调、施工总体布署及管理
(10)负责工程质量控制和质量管理工作。
(11)监督、检查、检验原材料和设备，使之按合同、设计、规范要求实施。
(12)进行工程的检查评定，参与业主、监理对工程的评定。
(13)负责该工程的安全教育和安全防范工作。定期进行安全检查，发现问题及时整改。
(14)负责HSE的日常管理和监督工作。
(15)组织建立项目质量、HSE管理体系。
(16)按公司的方针和目标进行质量和HSE管理。编制项目HSE计划书。
(17)参与组织对施工人员进行质量和HSE培训和教育，定期组织各机组召开质量和HSE会议，解决施工中出现的有关质量和HSE方面的问题。
(18)检查、监督所属施工单位质量和HSE保证措施执行情况。
(19)参与组织质量和HSE检查，组织对有关事故的分析并及时提出处理意见。
(20)处理解决现场质量和HSE方面的问题。
(21)制定质量和HSE管理奖惩政策，并负责实施。
(22)收集整理有关资料，定期上报，并负责项目工地质量监督和HSE的全面管理。
经营部
(1)负责工程成本的控制、工期控制。
(2)组织编写施工计划，搞好计划管理。
(3)负责编制工程预算、结算文件。
(4)组织制定经济责任制，并负责具体实施。
(5)办理工程进度款审批手续。
(6)负责各种合同的起草和管理工作。
(7)监督主合同条款的执行和监督。
(8)负责向业主和监理提供合同中规定的证明文件。
(9)负责分包单位的选择和管理。
生产管理部
(1)受项目经理的委托，全面管理项目部的日常生产活动，并对项目经理负责。
(2)负责项目部日常生产管理中的生产组织、车辆调派、材料拉运、保管和供应、土地外协、设备管理、维修等生产准备工作。
(3)抓好现场生产组织和队伍的管理，协调各部门、各作业队之间的关系，全盘考虑、综合平衡，确保计划顺利实施，实现有序生产。
(4)负责项目部与业主、监理、公司之间的文件接收、发放、登记和上报。
(5)掌握项目部生产、质量、Q/HSE管理动态，将有关情况及时反馈至有关的领导部门。
(6)协助Q/HSE管理部，技术质量部、土建作业队推行落实现场HSE管理，施工现场的记述质量管理工作。
(7)负责对突发、紧急事件的应急处理。
七、合同评审
7.1为了保证合同规定的各项要求合理、明确并都能得到有效贯彻和实施，合同评审应严格按《产品要求确定及评审程序》规定进行控制，由项目部经营部负责起贯彻、执行与监督检查管理工作；
7.2我公司与苏里格合作开发项目部签定合同协议，项目部经营参加由公司经营管理组织的该合同的评审工作；
7.3施工过程中甲乙双方任何一方所提出的对合同的修订，应采用书面形式，说明修订原因和范围，修订合同的手续，由原合同评审、签约主管经营部门负责组织有关部门对其负责评审和签定的合同进行修订评审，并报所在单位主管领导批准。
7.4合同评审记录及合同进行存档保存，建立台帐；
八、文件的管理
8.1为确保所有施工场所都能得到使用有效的文件，文件管理应严格按《文件控制程序》规定进行控制，项目部各部门分别负责本系统有关文件的编制、修订、收发等管理工作；
8.2项目部受控文件一般包括：
l 质量管理手册（包括质量方针、公司总体质量目标）；
l 部门和基层单位形成的质量目标；
l 质量管理职责；
l 程序文件；
l 与工程产品有关的管理标准；
l 施工技术类文件，如施工组织设计、质量计划、施工技术措施、工艺卡、工艺评定报告、图样、技术标准、施工验收规范、质量验评标准等；
l 经营类文件；
l 与质量有关的法律、规范；
l 其它有关文件。
8.3需受控的文件分别由其编制或主管部门对其编号（工程类、一般管理类、标准规范、质量记录可不编号），编号为1、2、……，并标注在封面左上角。
8.4文件的编制、审批
l 质量计划、质量检验计划由技术质量部组织各专业人员编制，经总工程师审核，施工组织设计、施工技术措施、由施工技术质量部组织专业人员编制，经总工程师审核，项目主管负责人批准后发布实施；
l 施工生产计划、统计报表由施工技术质量部组织计划员、统计员编制，总工程师审核，主管项目经理批准发布实施；
l 项目部管理文件由各部门负责人组织编制，经项目经理审核后，交综合办打印发布实施。
8.5文件的发放与接受
l 各部门负责人负责确定文件的发放范围；
l 收文单位应在收到文件后进行登记。
8.6文件的更改
l 文件的更改和批准应该按原则编制、审核、批准程序由原编制部门及责任人进行，否则应获得批准，并获得相关的背景材料。
l 质量计划及作业指导书的更改由技术质量部负责，项目部主管负责人审核后批准实施；
l 工作部门责任人员或施工现场有关人员在接到更改通知后，应及时对原文件进行更改或标识，并对更改或标识的正确性负责；
8.7文件的复制、归档、保管、借阅及处理执行《文件控制程序》的规定；
九、物资采购
9.1为保证所采购的物资符合规定，物资采购必须严格按《物资采购控制程序》规定进行控制，由项目部供设科负责其贯彻、执行与监督检查管理工作；
9.2项目部施工技术质量部负责给材料组提供经审查符合要求的图纸或设计料表，材料组依据图纸或设计料表和计量部门提交的监视和测量装置需用计划，编制工程物资采购计划表；
9.3在物资采购计划中，应明确原材料的类别、名称、型号、规格、图纸编号和执行标准，并依据《物资供方评价及选择程序》选定合格分供方，填入计划表中，经部门负责人审核后由采购员采购；
9.4在物资采购中，对属于定货加工的产品，应签定合同，合同条款应明确、严谨，防止发生不同解释的可能；采购合同须经经营主任审核批准，并建立合同台帐；
9.5若需采购的物资无货或不能及时供货而需要代用时，由经营部提出申请交技术质量部，技术质量部根据工程设计条件及国家规范对其进行审核，属职权范围内且同意时，则签字认可，对于应由设计部门决定的代用，必须征得设计同意，由其出具材料代用单；
9.6采购的物资到货后，井营部应按《进货检验程序》进行验证；
十、物资供方评价及选择
10.1为保证物资质量，供方的评价与选择必须严格按《物资供方评价及选择程序》规定进行控制，由项目部经营负责其贯彻、执行与监督检查管理工作；
10.2经营部计划员根据物资的技术要求和数量初步选择候选供方，并向其索要质量保证能力资料和初步报价，填写供方调查评价表；
10.3计划员会同采购员对供方进行合格与否的评价后报部门负责人审批，并把合格供方登记表中，并报公司物资装备部；
10.4计划员应对合格供方提供的物资质量定期考核和收集物资使用过程中的质量信息并记录于合格供方跟踪考核表中；
10.5经营部于每年12月或工程完工前对合格供方的供货质量状况及服务质量进行分析和审核，决定是否保留其合格资格，审核情况填入合格供方跟踪考核表中；
10.6对顾客指定的供方也应进行评价；
10.7通过市场采购的小量物资，其质量按《物资采购控制程序》进行控制，可不进行供方的评价；
十一、分包方的评价选择及其分包工程质量控制
11.1为保证分包工程施工质量、安全、进度符合规定要求，分包方的评价选择及其承包工程质量控制必须严格按《分包方的评价及其分包工程质量控制程序》规定进行，由项目部经营部负责起贯彻、执行的综合管理，项目生产管理部、技术质量部对分包方的施工质量、安全、进度等进行监督检查；
11.2项目经理部经理经营部对拟分包的施工生产任务，提前一个月将分包工程申报审批表单一式三份报公司工程管理部门。工程管理部门首先在公司内部进行分包前的资源平衡，确定可否分包，并通知项目部根据批复意见实施。公司工程管理部门保存一份审批表，其余二份转交到公司经营管理部门。经营管理部门对项目部拟选定的分包方进行确认选定，报公司总经济师批准分包。
11.3分包方的调查、评价及选择
l 拥有已经年审合格的《施工许可证》的分包方，项目经理部无须再进行调查评价；
l 项目部经营部根据公司批准的分包工程性质和规模对有分包意向的分包方进行调查，索要有关资料，对其质量保证能力、合同履行能力进行初步评价，并填写分包方评价表，初评合格的分包方评价表逐级报分公司公司企业管理部门复评，经复评合格的分包方可作为备选承包方，公司企业管理部门向公司主管副经理审查，经批准后可确定为合格分包方。
11.4分包工程由公司经营部门委托项目部经营部门签字定分包合同，盖公司合同专用章；
11.5对顾客指定的分包方也应进行评价和报批；
11.6项目部技术、质量、生产等管理部门对承包方的施工质量及其管理应该进行经常监督检查；
11.7项目技术质量部在工程竣工时应组织技术、质量、经营等有关部门参加，对分包方合同执行情况、工程质量等情况检查考核。并把考核结果填入分包方年度（工程竣工）检查考核表，报公司工程管理部门；
十二、顾客提供产品的控制
13.1为保证顾客提供的产品质量符合规定的要求，顾客提供的产品必须严格按《顾客财产控制程序》规定进行控制，让项目部供设科负责其贯彻实施与监督检查管理工作；
13.2经营部按合同确定的物资供应方式和物资供应范围，组织对顾客提供的物资的接货，接货包括实物交接、资料交接；
13.3材料质量检查员按《进货检验程序》进行检查验证，对检查验收合格的物资，由仓库保管员办理物资入库手续；
13.4顾客提供的物资如有不合格、损坏、或不适用时，由材料质量检查员填写物资拒收报告单，一式两份，物资供设科应对其作好不合格标识和记录，并单独存放，同时以书面形式通知顾客，由计划员与顾客协商解决办法；
13.5保管员按《物资搬运贮存控制程序》对顾客提供产品进行贮存、保管与标识，单独建帐、立卡；
13.6计划员按《物资搬运贮存控制程序》对顾客提供产品进行审核发放，且在器材领用单上加盖“顾供”印章；
13.7顾客提供产品的各种资料按《进货检验程序》的有关规定进行，质量证明文件加盖“顾供”印章。工艺设备的技术资料原件登记后移交技术质量部管理。
十三、产品标识和可追溯性
14.1为在需要时对产品质量的形成过程实现追溯，必须严格按《标识和可追溯性控制程序》规定对产品进行标识与追溯，由项目部质量安全科负责其综合管理工作；
14.2项目部经营部负责工程物资标识的控制；
14.3项目部各工程队负责生产过程中的标识，并对标识维护；
14.4项目部技术质量部负责对产品标识和可追溯性提出要求，并实施监督；
14.5工程编号
在工程开工前，项目部技术质量部根据工程项目或顾客规定的工程位号确定该工程的编号；
14.6施工过程中的重要焊缝由工艺技术人员负责进行焊缝编号，该焊缝编号在组装、施焊、热处理、检验等各工序中是同一标识。焊工施焊后、应在其施焊焊缝的中部、距焊缝50mm处，写上焊工印号，并及时移植标识；
14.7标识的管理
本工程所有参加施工生产各阶段的有关人员，都要加强对工程标识编号的维护管理，确保其唯一性和延续性；
施工单位从领取物资时必须逐一核对物资标识，物资标识证明该物资为需领物资时方可使用；
对搭架安装、压力管道安装等作业过程，材料分割前，由操作者作标识移植，质检员进行移植确认，标识记录应符合《记录控制程序》的规定；
各工序施工前，物资使用时施工人员应对标识进行确认，符合要求方可使用或施工；
物资若无标识、标识不清、标识脱落或损坏无法辨认时，由有关责任部门协助质检员予以确定，若认为不合格时，按《不合格品控制程序》处理；
十四、生产施工和服务提供控制
15.1为确保施工生产处于受控状态，保证工程质量符合规定要求，工程施工过程必须严格按照《生产施工和服务提供控制程序》进行控制，由项目部施工技术负责其贯彻、实施和监督检查综合管理，其他部门按业务分工负责所管工作的控制；
15.2技术质量部根据施工组织设计编制本工程的季度和月份、周施工生产计划，并报公司工程管理部门进行审核，按照公司批准下达的生产计划进行实施，安排适宜的工作环境，确保工程总进度计划的全面实现；
15.3技术质量部负责人组织有关人员对施工图纸及资料进行审查，专业技术人员负责填写图纸会审记录，对发现的问题及时报设计或顾客处理；
15.4技术质量部负责配备施工标准、验收规范质量验评标准，以满足工程施工需要；
15.5技术质量部负责组织编制施工组织设计、施工技术措施；两书一表、质量计划，经部门负责人审核后，报项目主管负责人批准，并经监理单位审核后发放实施，施工组织设计还应经建设单位审批；
15.6经营部按质量计划、施工组织设计要求落实施工力量，配备足够的特殊工作人员，特殊工作人员必须持证上岗，其技能资格应满足对各自岗位人员资格的规定；
15.7项目部质量安全科组织入场安全教育，组织施工现场的平面规划与三通一平工作，向建设单位办理开工手续；
15.8经营部作好施工手段用料、工程材料的采购、搬运、装备、及发放，保证材料合格；
15.9经营部按质量计划、施工组织设计要求配备能满足工程施工要求的施工机具，保证在用设备、工具的良好性能。
15.10作业前，专业技术人员负责向施工队、班组进行施工技术交底，并填写技术交底记录；
15.11计量员负责控制在用计量器具的合格率，保证工程测量的准确性和有效性；
15.12施工生产全过程中，由施工责任人员或责任部门对过程参数和产品特性进行监视、控制；
15.13施工过程主要作业和管理按以下程序实施：
l 施工过程主要作业程序按《施工组织设计》的规定实施；
l 各专业施工作业程序按施工方案（作业指导书）的规定实施；
l 施工质量检验程序按《质量检验计划》的规定实施；
l 施工方案审批按附录1施工方案审批程序图实施；
l 施工平面布置图案附录2施工平面布置图管理流程图实施；
l 图纸按附录3图纸管理流程图实施；
l 变更设计按照附录4设计变更管理流程图实施；
l 交工文件按照附录5交工资料管理流程图实施；
l 现场签证按附录6备忘录收发程序进行；
15.14对于本工程质量记录的过程控制按《记录控制程序》的规定；
15.15其它与施工过程控制有关的要求，按《生产施工和服务提供控制程序》执行；
十五、设备设施及工作环境管理
16.1项目部供设科负责本项目设备的现场使用管理，质量安全科负责本项目施工及工作环境管理。现场设备设施及工作环境的管理按照《设备设施及工作环境管理程序》进行。
16.2设备员按月编制设备中小修保养计划，经主管项目经理审批后质量安全科与施工计划一同下达，承修员应填写设备检修记录；
十六、进货检验和试验
17.1为杜绝未经检验或验证不合格的物资投入使用，进货物资必须按照《进货检验程序》规定进行检验和试验，由项目部经营部负责其贯彻实施和监督检查管理；
17.2材料检查员按标准及产品检验文件检验物资是否符合规定要求及随货资料是否齐全，并填写物资质量检验表一式两份，合格后，将表交仓库保管员一份，办理入库手续，保管员负责核对数量；
十七、产品的监视和测量装置控制
18.1为保证施工的工程特性按规定进行监视和测量，防止未经和测量或监视和测量判为不合格工程的交付、使用和安装，施工过程按照《产品的监视和测量控制程序》规定进行，由项目部技术质量部负责其贯彻实施与监督检查管理；
18.2项目开工前，项目部技术质量部根据顾客、监理单位确定的单位工程划分各分部、分项工程，并报顾客审批；
18.3项目部技术质量部负责依据施工图纸、标准、规范编制各专业质量检验计划，确定过程及最终检验和实验的组织、实施、参加单位、质量合格标准、及各停检点，需顾客、监理单位、第三方质量监察部门签字的，应及时办理手续，未经检验和实验不合格的工序不得转入下一个工序施工；
18.4工程的监视和测量包括材料、设备质量状况的确认，规定材料的复验，过程质量的自检、专检、交接及隐蔽工程的检查，无损检测、理化实验、分部、分项工程的质量检验和评定等；
18.5焊缝外观自检合格后，方可进行焊口报验和无损检测委托报审。
18.6对外包工程的监视和测量由技术质量部进行监督；
18.7分部、分项工程施工结束后，应由施工技术人员及时组织质量评定，项目专职质量检查员进行核定，工程完工后，由项目技术负责人组织对单位工程进行评定；
18.8在规定的各项生产活动检验和试验全部完成，且顾客（甲方）、监理单位对工程进行竣工验收检查，有关记录和文件齐备并得到签字认可后，工程方可交付；
18.9例外放行的过程和或工序必须是在以后的监视和测量认为不合格时，可以返工的过程或工序。
十八、监视和测量装置的控制
19.1为使所有的监视和测量装置在检测精度和准确性方面满足施工生产和经营活动的需要，监视和测量装置必须按照《监视和测量装置控制程序》进行控制，由项目部质安科负责其的贯彻实施和监督检查管理；
19.2项目部兼职计量员负责本项目所有监视和测量装置的管理和C类（一般的）监视和测量装置的技术性能控制；
19.3本工程所使用的监视和测量装置应经计量部门检定合格，且在检定有效期内；
19.4监视和测量装置的技术资料由质量部门整理保存，并在一定范围内提供。当顾客要求时，应提供相应资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的，检测的数据是有效的；
19.5监视和测量装置的使用者必须具有与其工作相一致的资格和有效证书方可上岗操作；
19.6当发现监视和测量装置偏离标准状态时，应采取措施予以重新校正，对已检验和试验的结果作有效性评定并进行记录，必要时，还应按《不合格品控制程序》对施工工序或施工过程中的材料和产品重新检验和试验；
19.7监视和测量装置均应有表明其检定或校准状态的标识；
19.8监视和测量装置的保管、贮存、搬运和使用应采用适当的保护措施。
十九、不合格品的控制
20.1为防止不合格物资使用，不合格工序及不合格工程交工，不合格品必须按照《不合格品控制程序》规定进行控制，由项目部技术质量部负责其贯彻实施和综合管理；
20.2本工程不合格级别分为“严重不合格”、“一般不合格”和“轻微不合格”三个级别，由技术质量部按《不合格品控制程序》进行评审和制定处置方案；
20.3当确认不合格时，质量检查员应在不合格品上用黄色油漆或记号书写“不”待处理标识，并向不合格品所在单位签发“不合格品通知单”。标识后，受不合格品影响的所有工作暂停；
20.4对于“轻微不合格”不作评审，由施工人员按照原工艺进行处理，并对“一般不合格”或“严重不合格”，由技术质量部协助项目主管负责人组织评审，并提出处置方案。“严重不合格”的处置方案及处置结果要及时上报分公司质量部门；
20.5不合格品的返工或返修由技术质量部组织编制返工或返修措施；施工部门负责组织返工或返修措施的实施；责任单位要严格按照处置意见和返工措施进行纠正，并作好返工或返修记录；
20.6对降级改作它用产品，须采取有效的措施，并作好记录，对被评审为报废的产品，质量检查员在实物上用红色油漆书写“报废”标识，并移至废品区；
20.7当外购原材料、半成品、顾供产品等为不合格时，按相应程序控制文件执行；
二十、纠正措施和预防措施
21.1为了对生产不合格或潜在不合格的原因进行分析，并采取必要措施，防止不合格事项的发生，在施工过程中于不合格品的纠正和预防必须严格按照《纠正措施和预防措施控制程序》进行控制；由项目部技术质量部负责其实施监督检查和管理；
21.2施工中，职工一旦发现实际和潜在不合格或顾客的抱怨和不满，应及时报告技术质量部，实际和潜在的不合格的报告可使用质量信息报告单；
21.3项目部实行质量分析会制度，技术质量部负责组织每两个月召开一次，会前收集到的涉及工程的实际不合格事项原因和潜在不合格原因作为分析会的分析内容；
21.4质量分析会一般由以下人员参加：施工技术、质量安全、经营、劳资、供应等部门的负责人及现场工程技术人员、工程队长等。技术质量部负责会议记录；
21.5质量分析会针对不合格信息，分析不合格的实际原因并提出和分析潜在不合格的原因。质量分析应从人员资格、设备机具、材料、施工工艺和过程控制、环境等六个方面进行，指定纠正或预防措施，填写纠正∕预防措施及实际情况记录，并报公司一份；
21.6项目部不合格事项或潜在不合格原因所在单位负责纠正预防措施的实施，技术质量部负责纠正预防措施实施情况的监督检查和验证；
21.7必要时，由技术质量部负责按照规定程序修改质量计划、施工组织设计、施工方案等质量体系文件，以确保本工程达到规定的质量目标；
二十一、物资的搬运、贮存
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