质量目标考核记录表格.pdf

质量目标考核记录编号AF/QR-1.2-01 时期：年 月-月目标种类目标值完成情况统计慨况结论工厂目标1.成品一次交验合格率295%2.食品出厂合格率100%,无食品安全事3.顾客满意率达95%部门分目标办公室1.按培训计划实施率达100%。2.文件发放率达100%o3相关标准收集到位率100%生产技术科/生产车间1、过程检验合格率295%2、设备完好率100%3、生产现场环境卫生检查合格率100%4、工艺技术文件执行检查合格率295%5、设备保养，生产场地和设备、工具、容器的清洗、消毒实施率100%供销科1采购产品检验合格率达95%以上。2顾客投诉处理率100%。质管科/化验室1采购产品、最终产品批次检验率达100%,产品漏检率为02产品错检率2%o以下3检测设备按时检定率100%4化验室按卫生制度检查合格率达100%考核人/日期审批人/日期纠正及纠正措施记录No：编号：AF/QR-1.3-01存在不合格来源存在不合格性质存在不合格事实陈述记录人/日期：存在不合格原因分析分析人/日期：纠正/纠正措施制定人/日期：评审纠正 措施的需求评审人/日期：措施实施记录实施部门：实施人/日期：纠正/纠正措施 实施效果验证验证人/日期：工作场所清洁卫生检查记录编号AF/QR-22 01 时期:序号部门卫生检查项目检查结果1办公 室厂区路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。2厂区有无鼠、蝇、害虫滋生。3厂区卫生间冲洗、洗手、防蝇、防虫防鼠设施是否完 好。4厂区垃圾箱是否完好、垃圾放置点周围卫生状况是否良 好。1生产 车间更衣室地面、墙裙、窗台、更衣柜是否干净。2紫外消毒灯是否按时开启并保持30分钟。3洗手设施、消毒脚池是否完好，消毒液是否充足，消毒 液浓度是否符合要求。1生产 车间车间排水是否通畅，地面有无积水2车间防鼠、防蝇、防虫设施、消毒灯是否完整。3车间地面、墙裙、天花板、照明设施、废弃物容器是否 清洁卫生4设备、容器及工器具、运输工具、清洁工具是否及时清 洗消毒、是否干净，内包装物储存区消毒处理是否完好。1仓库防尘、防鼠设施是否完好，有否积尘、结蛛网。2货物堆放离墙、离地距离是否符合要求。3库内是否储存有碍卫生物品4同一库内是否存放可能造成相互串味、污染的食品。1化验 室地面、墙裙、天板、窗台是否干净。2有无积水、下水道是否畅通清洁，洗手、洗器皿设施是 否完好。3操作台、无菌室是否清洁干净，无菌室消毒设施是否完 好。4仪器、玻璃器皿是否清洁干净，仪器、器皿、药品摆放 是否整齐。5防鼠、防蝇、防虫设施是否完好。6废弃物容器是否完好、清洁卫生。日期:检查人：日期：审核人：日期:个人卫生检查记录编号 AF/QR-2.2-05序 号卫生检查项目被检查人员（工号）/检查结果1工作服、帽、鞋是 否干净整洁。2是否将金银手饰 等个人物品带进 生产车间。3直接接触成品、半 成品的人员是否 戴口罩和一次性 手套4是否穿戴工作服、帽、鞋进车间。5作业前进入车间 手是否清洗消毒。6患有不正常疾病（如手损伤等）是 否及时离开作业 现场。7有无在生产区域 内吸烟、吃零食 等。8头发是否掩盖在 工作帽内。9指甲是否修剪符 合要求。检查人：日期：审核人：日期:消毒灯使用记录表10临时离开加工车 间是否换工作服、帽、鞋。11工作中弄脏手后 是否及时洗手、消 毒。编号：AF/QR-2.2-06日期部位开启时间关闭时间消毒时间经办人备注消毒溶液使用记录表编号：AF/QR-2.2-09日期消毒剂品名配制浓度使用地点操作人备 注生产设备台帐编号：AF/QR-3.1-01 No：序号设备名称/型号设备编号制造单位生产 日期购进 日期技术质量状况管理员：年 月 日重点设备履历卡编号：AF/QR-3.1-02 No：设备名称设备编号型号规格制造日期制造厂名购买日期主要技术参数:随机附件及资料:大、中检修记录:备注登记人/日期:设备维修保养计划表编号：AF/QR-3.1-03 年度：No：序号设备名称设备编号使用 地点计划检 修日期检修安排实施人员编制/日期：批准/日期:设备日常清洗消毒记录编号：AF/QR-3.1-04 车间：No：日期设备（工具）名称清洗消毒记录操作人备注使用消毒剂清洗消毒实施口清洗 口消毒口清洗 口消毒口清洗 口消毒口清洗 口消毒口清洗 口消毒口清洗 口消毒口清洗 口消毒口清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒清洗 口消毒设备维修记录No：编号：AF/QR-3.1-05设备名称、型号设备编号记录内容计划检修 口故障维修故障及 原因 检修员/日期:保养 维修 内容检修员/日期：验收 意见使用部门/日期：员工登记表No；编号：AF/QR-3.2-01姓名性别 出身年月贴照片身份证籍贯住处电话学历专业 证书技能 专长相关证明培训1 经历培训 证书工作 经历LU d 冈位安排能力评价和岗位安排：评价人/日期：员工培训计划编号：AF/QR-3.2-02 No：序号培训目的培训内容培训对象培训方式培训时间编制人/日期：批准人/日期:培训实施记录编号：AF/QR-3.2-03 No：培训项目培训时间培训教师培训教材培训目的:参加培训人员:培训实施情况（考核和培训效果、学员成绩等情况）:记录人/日期培训有效性评价:评价人/日期受控文件清单（)No：编号：AF/QR-3.5-01序 号文件名称编号版本/次控制范围)编制/日期：文件发放记录（编号：AF/QR-3.5-02NO：序号文件名称编号版本/次使用部门发放记录签收日期文件更改通知单编号：AF/QR-3.5-03NO：文件名称编号版本/次更改位置（章节/页）及原因:更改前内容：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：更改状态标识：申请人：日期：评审意见：评审人签名：日期：记录览表编号：AF/QR-3.5-05No：序号记录名称编号使用部门保存期备注编制人/日期：批准人/日期:记录存挡登记表编号：AF/QR-3.5-06 No：序号记录名称编号记录发生时期份数存档部门销毁记录登记人/日期:原、辅料供应厂调查表编号：AF/QR-4.1-01 No：一供应厂概况单位名称工商注册企业性质口国有口股份制口私营口个体法人代表地 址联系人邮 编电话传真供货产品 名称/规格是否应持 生产许可 证 QS证 生产许可证 卫生许可证一一质保能力获证情况生产许可证 DQS证 口卫生许可证 通过 IS09001：2000 认证已索证书 QS证生产许可证卫生许可证质量认证证 书产品检验口企业检验合格 口第三方检验合格企业检验报 告地方质检机 构报告国家质检机 构报告三供货能力交货能及信誉数量保证口交货及时 口可多个网点供货售后服务情况意见、反馈处理及时 不符合要求产品退换处理良好四 评价意见评价项目评价意见评价部门评价人条件是否完备产品质量服务质量使用情况五列入合格供方 口不列入合格供方最高管理者评价意见：签名/日期：调查人：日期：合格供应厂名单编号：AF/QR-4.1-02 No：序号供应厂名称供应产品名称、型号规格确认日期年度业绩评价编制/日期:批准人/日期:采购计划表编号：AF/QR-4.1-03No：序号采购产品名称/规格技术标准单位数量供货时间选择供应厂编制/日期:批准人/日期:高温脱涩过程记录表AF/QR-5.1-01控制;脱涩时间生产日期原料 品种脱涩批次数量量 kg脱涩记录操作工蒸房温度脱涩时间配谡味液过程记录表AF/QR-5.1-02 控制:辅料使用量生产日期产品 品种生产批号生产数量kg配方配料贝复核水kg盐g关键控制点炒制过程记录表AF/QR-5.1-03 控制：炒制温度和时间生产日期产品品种生产批号数量kg炒制过程记录人分批次炒制温度炒制时间AF/QR-5.1-04关键控制点内包装过程记录表控制点：净含量生产日期产品品种生产批号规定装袋重量电子秤显示重量装袋数量包装工皮重净含量带袋重量去皮重量精选清理过程记录表AF/QR-5.1-05控制：选用成熟饱满的果实生产日期原料 品种数量量kg精选清理记录操作工合格品数量不合格品 数量杂质量关键控制点预妙过程记录表AF/QR-5.1-06 控制：炒制温度和时间生产日期产品品种生产批号数量kg炒制过程记录人分批次炒制温度炒制时间关键控制点浸液过程记录表AF/QR-5.1-07 控制：浸液时I瓦生产日期产品品种生产批号数量kg浸液过程浸液时间记录人手工开口过程记录表AF/QR-5.1-05 控制:外壳开裂生产日期原料 品种手工开口 数量kg操作工质量管理考核记录理部 门生产技术科供销科办公室质管科检测设备、计量器具台帐编号：AF/QR-6.1-01 No：序号名称型号规格精度 等级编号制造 单位生产 日期使用 地点检定 周期技术 状态制J 表：年 月 日检测设备、计量器具周期检定计划编号：AF/QR-6.1-03 NO：序号名称型号规格编号检定单位送检日期实施记录备注检定结论有效日期核准人：制表人：无菌室消毒灭菌记录AF/QR-6.2-01 No：日期紫外线灯照射溶剂消毒菌落测试操作人开灯时间关灯时间溶剂名称消毒时间稀释液菌落数原、辅料检验、验证纪录编号：AF/QR-6.3-01 No：材料名称牌号规格进货日期供方名称总数量抽样数量检验、验证记录:外观:包装：标签内容:检测：供方质量证明:判定：检验员：日期：不合格品处理：退货挑选使用其它要求说明：质管科：质量负责人：日期：高温脱涩过程检验记录AF/QR-6.3-02 检验项目 脱涩程度生产日期产品品种生产批号检查次检验记录判定检验员力过程检验记录AF/QR-6.3-03 检验项目 成熟程度、口味生产日期产品品种生产批号炒制设备检查次检验记录判定检验员内包装过程检验记录AF/QR-6.3-04 检验项目 包装净含量生产日期产品 品种生产批号抽样包数规定净 含量合格数量不合格 数量判定检验员精选清理过程检验记录表AF/QR-6.3-05 控制:果实的饱满和干净度生产日期原料品种数量量 kg果实是否饱 和均匀干净度是否 符合要求有无杂质检验员预炒过程检验记录AF/QR-6.3-06检验项目 果壳开裂生产日期产品品种生产批号炒制设备检查次检验记录判定检验员关键控制点浸液过程检验记录表AF/QR-6.3-07 控制：浸液效果、口味生产日期产品品种生产批号数量kg检验记录检验员手工开口过程检验记录AF/QR-6.3-08检验项目 果壳开裂生产日期产品品种生产批号生产数量检查次检验记录判定检验员AF/QR-6.3-09山核桃成品出厂检验报告产品名称：检验依据：生产日期：规格型号：生产批量：抽样数量：抽样日期：_检验仪器：干燥箱/培养箱/消毒箱检验项目标准要求检验结果结论净含量g净含量_ g允许短缺量_ g大肠菌群MPN/100gW30感观色泽：呈棕褐色或黑褐色或表面带有灰白 色，基本均匀一致。形态：颗粒完整，多数有对缝，表面洁净、无焦黑现象口味：香脆松口、咸度适中、具有山核桃特 有的风味和包装上指示的滋味，无哈 喇味及明显涩味、焦味等异味。杂质：无肉眼可见外来杂质完善果率（不可手剥）295%结论检验员：核验员：检验日期:AF/QR-6.3-10小杏仁成品出厂检验报告产品名称：检验依据：生产日期：规格型号：生产批量：抽样数量：抽样日期：_检验仪器：干燥箱/培养箱/消毒箱检 验员：核验员：检验日期:检验项目标准要求检验结果结论净含量g净含量_ g允许短缺量_ g大肠菌群MPN/100g30感观色泽：黄色或黄褐色，色泽均匀，无明显焦 黑现象。形态：颗粒基本完整，允许有少量碎壳口味：香脆爽口、咸甜适中、具有杏仁特有 的风味，无明显涩味、哈喇味、焦味 等异味。杂质：无肉眼可见外来杂质纯仁率230%开口率295%不完善粒W15%结论不合格品评审处置单编号：AF/QR-6.4-1 No；不合格产品名称（规格、型号）发生日期 或产品批号不合格数量检验记录 编号发生时所处过程米购产品 口过程在制品 口成品口交付或开始使用后产品不合格情况说明：发生时所处场所（写出具体名称）口仓库 口车间 口市场 口消费者具体地点：不合格性质口一般不合格 口严重不合格运用不合格标识口标牌标明 口不合格区域存放 口标识后隔离存放不合格品处置拒收 口返工 口降级 口调换 口报废口让步使用、放行或接收处置说明：评审部门：评审人日期：让步使用、放行、接收不合格品的 批准授权人批准：签名/日期顾客批准：签名/日期返工后重新检验 结果口合格不合格详细见检验报告：编号检验员/日期：废品处置口烧毁 口销毁处置责任人：次、废品处置记录编号：AF/QR-6.4-2 No：日期次、废品处置方法处置人产品名称生产批次发生地点性质发生数量烧毁销毁高温脱涩过程记录表控制:蒸煮温度、时间AF/QR-5.1-01生产日期原料品种脱涩批次数量 kg脱涩记录操作工蒸煮温度蒸煮时间配调味液过程记录表AF/QR-5.1-02控制：辅料使用量生产日期产品 品种生产批号生产 数量kg配方配料贝复核水kg盐g关键控制点谈过程记录表控制：AF/QR-5.1-03预炒温度、时间生产 日期产品品种生产批号数量 kg炒机（滚筒）预炒过程记录人编号次数炒制温度时间关键控制点内包装过程记录表控制点：净含量AF/QR-5.1-04生产日期产品品种生产批号规定装袋重量电子秤显示重量装袋数量包装工皮重净含量带袋重量去皮重量相关标准和法律法规目录序号标准名称标准号文件 类型1.食品卫生微生物学检验大肠菌群测定GB/T4789.3-2003标准2.食品卫生微生物学检验菌落总数测定GB/T4789.2-2003标准3.食品卫生微生物学检验溶血性链球菌检 验GB/T4789.11-2003标准4.包装储运图示标志GB191-2000标准5.定量包装商品计量监督管理办法75号令标准6.食品企业通用卫生规范GB14881-94标准7.食品卫生检验方法理化部分总则GB/T5009.1-2003标准8.烘炒食品卫生标准GB19300-2003标准9.食品标签通用卫生标准GB7718-94标准10.食品标签通用卫生标准GB7718-2004标准11.食品添加剂（甜蜜素）环乙基氨基磺酸钠GB12488-1995标准12.食品用香精QB1505-1992标准13.白砂糖GB317-1998标准14.味精GB/T8967-2000标准15.食用盐GB5461-2000标准16.瓦楞纸箱GB6543-86标准17.生活饮用水卫生规范GB/T 5750-2001标准18.复合食品包装袋卫生标准GB9683-88标准19.洗涤剂卫生标准GB/T14930.1-94标准20.糖精钠GB4578-84标准21.乙基麦芽酚GB12487-2004标准22.鸡精调味料SB/T10371-2003标准23.食品添加剂使用卫生标准GB2760-96-2006标准24.中华人民共和国标准化法/法律25.中华人民共和国食品卫生法/法律26.中华人民共和国计量法/法律27.中华人民共和国产品质量法/法律28.