管理制度手册.docx

上海兴安得力软件有限公司
2023管理制度

发布时间：2023年6月

目录
第一章 组织结构及职责 3
第一节：组织结构图 3
第二节：部门职责表 4
第二章 人力资源管理制度 错误!未定义书签。7
第一节：招聘管理制度 错误!未定义书签。7
一、招聘管理办法 错误!未定义书签。7
二、内部推荐激励办法 错误!未定义书签。12
三、内部竞聘管理办法 错误!未定义书签。14
第二节：员工关系管理制度 错误!未定义书签。17
一、劳动关系管理办法 错误!未定义书签。17
二、入、离、调管理办法 错误!未定义书签。21
三、考勤管理办法 错误!未定义书签。23
四、居住证积分管理办法 错误!未定义书签。28
五、人事档案管理办法 错误!未定义书签。29
六、顾问合作管理办法 错误!未定义书签。31
第三节：薪酬福利管理制度 错误!未定义书签。34
一、薪酬管理办法 错误!未定义书签。34
二、福利管理办法 错误!未定义书签。37
第四节 培训管理制度 错误!未定义书签。39
第三章 财务管理制度 错误!未定义书签。41
第一节：预算管理制度 错误!未定义书签。41
第二节：核算管理制度 错误!未定义书签。43
第五节：财务差旅管理制度 错误!未定义书签。56
第六节：资金管理制度 错误!未定义书签。59
第七节：支票管理制度 错误!未定义书签。59
第八节：发票管理制度 错误!未定义书签。60
第九节：财务天条 错误!未定义书签。63
第四章 行政管理制度 765
第一节：采购管理制度 765
一、采购管理办法 765
二、供应商管理办法 967
第二节 物资管理制度 1068
一、基础设备设施管理办法 1068
二、IT设备管理办法 1169
三、日常物品管理办法 1270
第三节 日常管理 1371
一：公章管理制度 1371
二、会议室管理办法 1472
三、培训室管理办法 1573
四、机房管理办法 1573
五、网络管理办法 1775
六、合同管理办法 1876
七、食堂管理办法 1876
八、员工行为准则 2078
附件：广联达自助平台登录的操作手册 2280

第一章 组织结构及职责
第一节：组织结构图

第二节：部门职责表
序号
一级类别
二级类别
部门职责
1
销售管理部
销售东区
1、对本区域/产品线整体经营结果和客户满意度负责，完毕营销管理部下达的区域销售与回款目的，实现区域/产品线的市场占有率目的；
2、负责区域/产品线内的销售政策和管理规范的宣贯和执行，对产品从销售线索、跟单、交付、签订协议、回款过程中的销售工作负责。
3、负责区域/产品线的市场营销策略落地执行，负责区域/产品线的市场活动的审批、指导和支持工作；
4、负责区域/产品线销售和渠道的运营管理和能力建设，开展团队建设和人力资源建设活动，保证公司战略在区域/产品线的有效贯彻；
5、负责收集和反馈区域/产品线的市场信息，协助开展市场活动；
2
销售南区
3
销售西区
4
销售北区
5
市场管理部
市场产品部
1.制定年度、季度、月度营销策略和营销计划。 　
2.做好市场需求管理（MM管理），为总公司各部门提供准确的市场需求； 　　　　　　　　
3.制定（新）产品上市策略和实行计划。 　　 　　
4.做好专项促销活动的策划及组织。
5.做好专家顾问团的建设 ，维系双方关系；　　　　
6.实行品牌规划和品牌的形象建设。
6
Vip、大施工销售部
1.保护和发展公司核心战略市场，为核心用户提供有效的产品、服务、信息、体验，提高用户价值；
2.完毕各产品线年度产值任务；
3.提高高端用户的算量市场份额，并全面普及、提高各类算量产品的应用率，建立牢不可破的高端阵地；
4.积极开拓施工产品市场，为此后发展开辟第二战场；
5.总结行之有效的营销方法论；培养输出优秀的营销类人才；
7
营销信息部
1.做好营销信息的收集、调研工作，提供真实、即时、准确的监控数据，促进公司内、外营销工作质量，并为公司决策层提供信息依据；
2.推动CRM系统实行，使CRM系统能真正发挥作用；　
3.建立完善的市场营销宏观环境监控、扫描系统；
8
服务管理部
平常服务组
1.对上海地区用户的满意度负责，对计价用户的软件使用率负责；
2.负责上海地区计价用户的培训、上门服务、网络服务、热线服务的实行；
3.负责计价软件相关资料整理、组织学习、资料制作；
4.保障与西安呼喊中心的接口，与CC系统的正常运营，负责兴安得力子公司服务投诉的解决和总部服务投诉的协助解决；
5.负责对培训服务各项数据的归档、记录、分析
6.配合完毕服务管理部的其他平常工作。
9
算量培训组
1.对上海地区用户的满意度负责，对算量软件使用率负责；
2.负责上海地区算量软件相关的培训班的组织与实行；
3.负责上海地区算量软件相关资料整理、组织学习、资料制作；
4.负责对培训服务各项数据的归档、记录、分析；
5.配合完毕服务管理部的其他平常工作
10
用户管理组
1.对上海地区用户的满意度负责，对算量软件使用率负责；
2.负责上海地区算量产品使用率推动计划的制定与实行；
3.负责上海地区算量用户的培训洽谈、培训跟进与实行、培训效果评估与反馈、回访与拜访、工程指导、软件应用答疑；
4.负责上海地区算量用户信息的管理与维护；
5.配合完毕服务管理部的其他平常工作。
11
运营管理部
——
1、负责公司平常行政管理，保证内部运营流程及管理制度的贯彻执行；
2、负责公司平常采购管理和采购计划的执行；
3、负责公司各项管理制度、流程及作业文献的梳理、优化。
4、负责公司薪酬绩效体系的建立及执行；
5、配合各部门进行新人招聘、员工培训、员工入离调等人事工作；
6、负责工资、社保、公积金的记录与发放；
7、负责公司人力相关制度的建立与实行；
8、负责公司福利政策的发布与执行；
12
财务管理部
——
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《公司会计准则》、和总部的《会计核算办法》.
2、制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合总经理室完毕公司年度目的任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划和制度，并向总部上报公司年度财务预算。
4、负责公司的资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制，制定成本管理和考核办法，探索减少目的成本的途径和方法。
6、负责公司资金在银行的安全与正常运营。
7、负责公司的资产管理、债权债务的管理工作，参与公司的各项投资管理。
8、负责公司财务核算工作，审核、编制上交的财务报表，并进行综合分析。
9、负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
11、负责财务会计凭证、帐簿、报表等财务档案的分类、管理和移交。
12、配合完毕总部下达的各项任务。

第四章 行政管理制度
第一节：采购管理制度
一、采购管理办法
1.1. 目的：为提高公司采购效率，明确岗位职责、有效减少采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。
1.2. 范围：合用于上海兴安得力软件有限公司全体员工
1.3. 内容
1.3.1 采购分类
一级分类
二级分类
描述
采购类型
采购周期
生产材料
加密锁
加密锁
集中采购
10个工作日
光盘
空光盘、电子标书光盘等
集中采购
5个工作日
杂志
材价杂志
材价自采

包装物
内外包装、手提袋、光盘盒
总部申请调拨
10个工作日
印刷类
宣传册、宣传页、各类报纸、产品说明书等
集中采购
5个工作日
A类资产
家具
办公家具：如班台、班椅、工位、员工椅、会议桌、会议椅、沙发、茶几、文献柜、休闲家具
集中采购
5个工作日

电器
如空调、冰箱、微波炉、电暖器等
集中采购
3个工作日
B类资产
办公设备
PC机、笔记本电脑、PC服务器、打印机、机架服务器、网络互换机、电话互换机、传真机、复印机等
集中采购
3个工作日
配件、耗材
如硬盘、内存条、网线等
集中采购
3个工作日
印刷制作
宣传品
X展架、展板、横幅等
集中采购
3个工作日
其他制作类
名片、标书、培训材料等
集中采购
3个工作日
办公用品
常规
硒鼓、墨盒、复印纸、签字笔等
集中采购
3个工作日
项目类
异地培训、会议
各部门自行采购
-
礼品类
订制类
需将公司加入公司LOGO或特殊用语
集中采购　
7个工作日
非订制类
无特殊规定
集中采购
5个工作日
场地类
会务
各类会议、培训等
集中采购　
5个工作日
住宿
员工及客户住宿
集中采购
2工作日
运动
各项文化、体育活动等场地
集中采购
10个工作日
服务类
服务外包
IT、保安保洁、绿化、征询、品牌推广服务等
需求部门自采
需做方案比选，并逐级审批
票务
火车、飞机、旅游等
需求部门自采
-
工程维修类
装修、各类维修
集中采购　
15个工作日
其他
员工福利类
员工节假日、生日关怀
集中采购
5个工作日
公司级文体活动
集中采购
1个月
员工体检
集中采购
需做方案比选，并逐级审批-
部门级活动：用于表彰、奖励、员工关怀、团队建设物品
需求部门自采
-
招待类物资
礼品、水果、烟酒等
需求部门自采
-
1.3.2采购申请、供应商选择及审批
1.3.1.1. 所有需集中采购的申请均需在NOTES中填写采购申请，
根据采购物品的种类以及金额选择不同的审批方式，具体分为：招标采购、询价采购。一次性采购金额超过5万，采用招投标采购。
1.3.1.2. 所有采购，一般采用货比三家的原则，由采购专员提供不同的供应商，需求部门相关人员拟定最终供应商及采购价格。
1.3.1.3. 供应商及采购价格的审批权限
采购金额
审批权限
预算内、外50万元（不含）以上
部门经理、总监、分管副总、总经理、总裁
10万＜采购方案费用≤50万、或预算计划外≤50万
需求部门总监、运营经理、公司总经理
1万＜采购方案费用≤10万
需求部门总监、运营经理
采购金额≤1万
需求部门总监
1.3.2. 采购过程的管理
采购过程中，采购专员跟踪采购订单，保证供应商依据协议约定进行交付。
1.3.3. 采购的签收和验收
1.3.3.1. 采购专员应会同采购需求人员依据采购协议的约定方式和标准进行现场签收和验收，采购协议、订单、送货单、实物四者必须相符。
1.3.3.2. 验收时参与验收的人员必须进行现场验收，如不能到达现场的，须在7个工作日内补充验收，各方签收、验收人验收后在NOTES系统中完毕确认，并为本次采购的满意度打分。
二、供应商管理办法
2.
2.1. 目的
2.1.1. 保证选用合格供应商，有效控制供应商的交付能力、品质状况。
2.1.2. 加强供应商管理，为公司储备优秀的供应商，以保证供应商为公司提供合格的产品与服务。
2.2. 范围：公司集中采购的供应商
2.3. 内容：
2.3.1. 供应商开发
2.3.1.1. 由运营管理部根据各部门采购需求制订供应商开发计划，负责集采供应商信息的收集和调查，其他相关部门予配合。
2.3.1.2. 原则上，公司内部所有员工可以推荐供应商，对部分紧急采购或难度较大的采购，运营管理部依据具体情况，将对推荐成功供应商的员工进行适当的奖励。
2.3.1.3. 凡与公司建立供应关系且符合条件者应在NOTES系统中填写供应商信息表，提供营业执照和税务登记复印件。
2.3.1.4. 根据采购物品属性的不同，供应商开发分为现场考察和非现场考察供应商。需要现场考察的供应商为年度招标项目的供应商，如：体检供应商、印刷品供应商。
2.3.1.5. 合格供应商的标准
2.3.1.5.1. 供应商应有合法的经营许可证和必要的资金能力。
2.3.1.5.2. 具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识。
2.3.1.5.3. 供应商应有满足公司紧急需求的能力。
2.3.2. 供应商评估
2.3.2.1. 公司新合作的供应商，均需通过评估。
2.3.2.2. 供应商的认证依据采购物品的种类及属性不同分为：简易评估和一般评估。
2.3.2.2.1. 简易评估：
l 年采购金额5万元（含）以下的供应商；
l 垄断性机构、商场、超市、电商、专营门店；
l 简易评估由采购专员在网上核算公司相关信息，符合标准，运营管理部经理审批后，进入合格供应商库。
2.3.2.2.2. 一般评估
l 年采购金额超过5万元的供应商，须进行一般评估，简易评估第二条除外。
l 由采购专员填写《供应商评价表》，符合标准的，提起申请，运营管理部经理，总监确认后，进入合格供应商库。
2.3.3. 供应商的合作评价
2.3.3.1. 每次采购结束交付后，由采购需求部门和采购专员分别对供应商提供产品和服务的性价比、交付的及时性、质量和服务态度进行评价。
2.3.3.2. 每年年终，采购专员将每个供应商每次合作的评价进行汇总，制定《供应商评价报告》，满分40分，平均分达成36分以上，且单项得分不低于4分者，保存合格供应商资格，反之则剔除合格供应商名录。
2.3.3.3. 供应商评价报告每年终交运营部经理审核。
2.4. 相关附件：
《供应商评估表》
《供应商评估报告》
第二节 物资管理制度
一、基础设备设施管理办法
1.1. 目的：为保证公司安全运营,保障公司资产完好, 提供舒适、安全的办公环境，特制定本制度。
1.2. 范围：合用于公司范围内所有基础设施设备。
1.3. 内容：
1.3.1. 平常巡检及改善
1.3.1.1. 基础设备设施管理员对设备设施及总体环境进行平常检视并形成《巡检登记表》。
1.3.1.2. 根据记录结果，完毕基础设备设施维修和管理工作，每月向运营经理报告。
1.3.2. 报修与服务
1.3.2.1. 公司基础设备设施报修电话为8030
1.3.2.2. 基础设备设施管理员接到报维电话后，1小时内进行响应，依据损坏情况进行维修，并填写《维修单》，维修完毕后与报修人确认维修结果。
1.3.2.3. 基础设备设施管理员每月就维修情况，向运营经理进行报告。
1.4. 相关附件：
《巡检登记表》
《维修单》
二、IT设备管理办法
2.
2.1. 目的：为规范公司IT设备平常操作使用，保证IT设备使用的安全稳定，有效分派公司IT资源，提高工作效率、特制定本规定。
2.2. 范围：公司的B类资产涉及笔记本、台式机、打印机、传真机、投影仪、数码相机、摄像机等
2.3. 内容：
2.3.1. 设备的借用、领用及归还
2.3.1.1. 设备借用需求部门的重大活动，至少提前2周将所借设备清单交运营管理部，如有库存，进行预留；如需外借，涉及费用将提交相关审批人审批后，运营管理部负责外借，外借费用由需求部门承担。所有借用需在运营管理部进行签字登记。
2.3.1.2. 设备领用提前与IT管理员沟通，如有库存，由IT管理员、领用人和领用部门经理在《IT资产领用登记表》完毕领用手续，方可领用。如无库存，需求部门提交采购申请，依据《固定资产管理制度》进行采购。
2.3.1.3. 设备在使用完毕后应及时归还，不得私自转借。
2.3.1.4. 所有设备归还时必须和领用或借出时保持一致，各类配件完整，经运营管理部管理人员和借用人员共同验收无误后，借用人和IT管理员在《IT资产退回登记表》中签字确认，归还。若无验收，无签字，则由设备借用人负责。
2.3.2. 设备的登记、报废和盘点
2.3.2.1. IT管理员应对公司所有设备的登记、贴标、变更和报废负责。因记录不清或登记不及时而导致的损失，由IT管理员负责。
2.3.2.2. 原则上IT设备的报废每季度进行一次，依据财务管理部 《固定资产管理制度》的规定进行报废。
2.3.2.3. 每年2月，IT管理员对所有IT设备进行盘点，并形成盘点报告，交运营管理部经理审核。
2.3.3. 计算机的平常使用规范
2.3.3.1. 员工有责任每月对其所使用的计算机进行清洁维护，避免灰尘覆盖等。
2.3.3.2. 不得运用公司内部网络随意连接别人计算机，并且严厉严禁员工破解公司内部计算机密码，若导致公司内部资料泄露，公司有权对其追究法律责任。
2.3.3.3. 上班时间，员工不得运用公司计算机做与工作无关的事情，严禁在公司计算机上安装有害系统运营的游戏与无关软件，严禁在各部门的计算机上玩游戏或进行与工作无关的各种网上活动。
2.3.3.4. 员工不得私自拆卸其使用的计算机，不得增长、减少或试用新配件，不得随意增长、删改电脑重要设备的驱动程序。
2.3.3.5. 计算机使用过程中，员工若要暂时离开办公位置，应当退出正在使用的重要应用系统，进行计算机锁定，保护信息安全。
2.3.4. 软件安装
2.3.4.1. 个人办公计算机只能安装经运营管理部验证安全的Windows XP、Windows 7、LINUX、Win 2023等操作系统，严禁安装未经运营管理部安全审核确认的其他操作系统。
2.3.4.2. 如因工作因素确需安装其他操作系统的，需向运营管理部进行口头申请，确认允许后方可安装。
2.3.4.3. 部门级服务器的操作系统必须通过部门服务器负责人和运营管理部协商确认后方可安装，不得擅自随意安装。
2.3.4.4. 除信息管理部明文规定可安装的系统软件外，员工不得随意下载或安装不明软件，避免计算机中毒、网络不稳定等，影响工作正常办公。
2.3.5. 设备的遗失损坏补偿办法
2.3.5.1. 设备一旦借出或领用，安全为设备领用人负责。如因人为因素导致的损坏（如：丢失、磕碰、摔毁、使用不妥导致设备受损），维修费用将由设备领用人承担。
2.3.5.2. 设备一旦遗失，按折旧后现残值金额补偿。
2.4. 相关附件
《固定资产管理制度》
三、平常物品管理办法
3.
3.1. 目的：规范公司物品的出、入库，领用及盘点，使之管理有序。
3.2. 范围：合用于公司的办公用品及IT耗材
3.3. 内容：
3.3.1. 平常物品的采购及入库
3.3.1.1. 所有平常物品通常每年年初拟定物品类型、品牌及单价，由采购专员依据年采购量，锁定供应商。
3.3.1.2. 平常物品由采购专员依据物品管理员及IT管理员提供的采购清单，每月下单采购一次。
3.3.1.3. 物品接受验货后，分别由物品管理员和IT管理员录入NOTES系统。
3.3.2. 物品的领用
3.3.2.1. 各部门及员工在使用物品时，应勤俭节约、杜绝浪费。
3.3.2.2. 所有物品领用通过NOTES系统申请，由部门经理审批后进行领用。
3.3.3. 物品的盘点
3.3.3.1. 每月最后一日，物品管理员和IT管理员进行盘点，并在下月5日前将盘点报告提交系统中，由运营管理部经理进行审核。
3.3.3.2. 每月的5日前，依据盘点的结果和安全库存量，将下月的采购订单提交NOTES采购申请。

第三节 平常管理
一：公章管理制度
1.1目的：规范公章的使用
1.2范围：合用于上海兴安得力软件有限公司及其分子公司
1.3内容：

二、会议室管理办法
2.1.目的：为满足公司会议需求，保障会议室的充足、合理运用，特制定本办法。
2.2.范围：公司所有会议室
2.3.内容：
2.3.1会议室的预定
2.3.1.1.所有会议室使用前，应通过NOTES系统预定。若会议未在预定期间内结束，需要重新预定尚无恶人预定的会议室；
2.3.1.2.未经预定使用会议室与预定者产生冲突时，未预定者应无条件让出。
2.3.2.会议室的使用
2.3.2.1.会议室内应保持清洁，会后应将垃圾自行收走，椅子归位；如有白板，应清除白板上的笔迹，白板笔及时盖上笔帽，避免浪费。
2.3.2.2.离开会议室时，应关闭投影仪等电器、电子设备，关闭门、窗。
三、培训室管理办法
4.
1.
2.
2.1. 目的：为充足发挥培训室教学为主的作用，并保证所有设备正常有效地长期使用, 更好地为各位学员服务, 特制定本办法。
2.2. 范围：上海兴安得力软件有限公司培训室及所属各种设备，涉及但不限于加密狗、工作站、液晶显示器、桌、椅、黑板、讲台等。
2.3. 内容
2.3.1. 保持培训室清洁，如培训学员食用食品饮料，应盖紧并放置在安全区域，防止意外损坏计算机设备。
2.3.2. 公司安排培训学员按指定位置练习，如需调整，由工作人员进行安排后调整。不可在未经许可的情况下擅自使用可移动储存设备（U盘、移动硬盘等），以免计算机感染病毒影响正常培训。
2.3.3. 所有培训机应按正常环节启动和关闭。如机器出现故障，请及时由工作人员告知IT管理员，不得擅自拆装机器，如因使用不妥，导致机器损坏将由培训学员按原价补偿。
2.3.4. 培训结束后，工作人员提醒培训学员正常关闭计算机，归还培训设备。并检查随身财物，以免漏掉在培训室内。
2.3.5. 未经许可的外来人员不得随意操作培训室计算机或相关设备，如出现问题将进行处罚。
2.3.6. 培训严禁吸烟。
四、机房管理办法
4.
3.
3.1. 目的：保障公司机房设备与信息安全，同时保证机房内设备具有良好的运营环境和工作环境。
3.2. 范围：合用于公司机房的管理。
3.3. 内容：
3.3.1. 人员管理
3.3.1.1. 公司人员进出机房应向运营管理部口头申请，由其安排IT管理员陪同进入；
3.3.1.2. 人员进出机房必须填写《机房人员进出登记表》，
3.3.1.3. 不得擅自携带任何设备、配件进入机房，若必须携带，需通过运营管理部批准；
3.3.2. 设备管理
3.3.2.1. 新增服务器必须安装必要的杀毒软件和安全软件：如安全卫士360等；
3.3.2.2. 运营管理部建议各部门对于自己的服务器每月进行一次检测，若碰到相关问题，IT管理员可协助解决；
3.3.3. 设备的平常服务管理
3.3.3.1. IT管理员负责机房内设备的平常管理，每月进行系统软硬件和运营环境的巡检；
3.3.3.2. 机房内各部门的设备，IT管理员提供重启，协助其维护硬件问题，通过各授权，可帮其进入系统进行检查；
3.3.4. 卫生和安全管理
3.3.4.1. IT管理员每月对机房进行清洁一次；
3.3.4.2. 机房内严禁吸烟，乱丢垃圾；
3.3.4.3. 严禁携带易燃、易爆、液态物品以及危险物品进入机房；
3.3.4.4. 未经运营管理部许可，任何人不准更换电脑硬件，不得使用来历不明的软件、U盘和光盘；
3.3.4.5. 机房内的设备，未经IT管理员批准不得随意触摸。
3.3.5. 机房环境管理
3.3.5.1. 机房空调需7*24小时开机，保证机房温度23℃±2℃，环境湿度为：45％RH～55％RH。
3.3.5.2. 天天上午、下午各一次，通过温湿度监控仪保证机房温湿度环境。
3.3.6. 火情解决
当公司员工发现机房有任何烟雾或者火焰时，应立即通报运营管理部，公司员工在发现机房有火焰或者烟雾外冒的情况下，可不经运营管理部批准直接进入机房，同时要及时切断着火服务器的电源；
3.3.7. 水灾解决
当公司员工发现机房有水往外溢时，应当立即告知运营管理部，在接到告知后，IT管理员要立即赶往现场，并且告知维修人员过来维修，同时要切断进水服务器的电源，疏导水源流向。
五、网络管理办法
5.
4.
4.1. 目的：为了有效地管理公司的网络资源，保护公司内部IT环境的健康，让网络系统更有效地支持公司业务的开展，特制定本管理办法。
4.2. 范围：上海兴安得力软件公司所有部门
4.3. 内容：
4.3.1. 网络资源管理
4.3.1.1. IT管理员依据各部门的人数分派IP地址和网络流量。
4.3.1.2. 公司员工在使用网络时，严禁访问以下类型的网站：病毒、
宗教与信仰、色情、成人、暴力、赌博、毒品、犯罪技能、违反法律、博彩类网站；
4.3.1.3. 当员工有资源额外需求时，可申请扩大网络流量，申请需描述背景、实际需求、使用期限等，不得作假或夸大。
4.3.1.4. 所有申请需通过部门经理和相关副总审批。
4.3.1.5. 资源到期时，IT管理员应收回资源，并提前告知相关使用人。如需继续使用，需提前发起新的资源申请。
4.3.2. 网络安全管理
4.3.2.1. 网络管理员定期检查IT网络系统的运营情况，及时响应解决网络安全事件，保证公司业务不受冲击影响。
4.3.2.2. 为保证公司网络稳定，严禁安装会影响公司网络稳定的软件和各类“翻墙”软件，如P2P终结者，自由门等。
4.3.2.3. 公司员工在工作期间不允许打开此类网站，如：在线视频、在线游戏等。
4.3.2.4. 员工上网应保持良好上网心态，遵守国家法规，各网站合法规定，文明上网，避免发生连续情绪化的争吵，不袭击别人。
4.3.2.5. 使用邮件系统时，公私邮箱分开发布，不打开垃圾邮件和不清楚来源的邮件，不点击不明链接，不清楚邮件不做转发。
4.3.2.6. 使用即时通讯时，不接受不明人员的邀请，勿强打断别人对话，不发布、不转贴非法反动或色情，引发争议的负向信息等。不点击不明链接。
4.3.2.7. 使用手机与计算机连接时，注意事先在手机上安装防毒软件，在与计算机连接时才打开蓝牙设备，平时请关闭该设备。
4.3.2.8. 设定好IE浏览器的安全设立，添加常用受信网站，提高安全防护级别。如下载自动提醒，禁启用Activex控件以及JAVA脚本功能，禁用跨域浏览子框架选项，禁用混合内容、允许META REFRESH项和在IFRAME里加载程序和文献项、通过域访问数据项和桌面组织的安装项。禁用自动完毕记录帐户密码项，阻止cookies应有。
六、协议管理办法
6.
5.
5.1. 目的：为完善协议管理工作，规范协议管理行为，加强协议管理安全，特编订此制度。
5.2. 范围：合用于公司经营活动过程中除销售协议外的所有协议。
5.3. 内容：
5.3.1. 商务谈判
协议商务谈判阶段涉及初次建立协议或调整协议模板，建议发送总部法务参与确认内容或变更条款，以防止在协议正式审批环节法务发现法律方面风险而因事前已经向协议对方口头承诺而不便于重新修改协议；
5.3.2. 协议评审
协议签订前，各部门总监及分管副总应依据《协议评审表》进行审核，以规避风险。初次协议，模板应通过总部法务审核。
5.3.3. 协议盖章
4.3.3.1. 印章管理员确认协议通过审批后，方可进行协议盖章。
4.3.3.2. 协议正文超过一页，需加盖骑缝章。
5.3.4. 协议归档
协议完毕双方盖章、签字工作，生效之后，申请人需将协议原件送到运营管理部进行协议存档。
5.4. 相关附件：
《协议评审表》
七、食堂管理办法
4.
5.
7.
6.
6.1. 目的：为保障食堂规范管理，提供安全、卫生、舒适的用餐环境，特制定本制度。
6.2. 范围：公司食堂
6.3. 内容：
6.3.1. 食堂环境卫生
6.3.1.1. 食堂经营人员应认真执行国家相关卫生管理标准，做到厨房、餐厅环境卫生整洁，桌椅、地面干净无油腻，炊具摆放整齐。
6.3.1.2. 对碗、盘、筷、汤勺等餐具以及刀具、切菜板等工具要及时清洗，擦洗干净放入消毒柜或消毒机中清毒，未通过消毒的餐具、工具不准再次使用。消毒后的餐具拿出后，摆放整齐，用干净的餐布盖好，避免再次污染。
6.3.1.3. 冰柜、消毒柜、蒸箱等厨房设备内部要定期清洁，至少每周一次，保证无异味、无污渍；
6.3.1.4. 垃圾池和泔水桶每日要及时清理干净，及时清理卫生死角，坚持消灭鼠害、虫害和苍蝇等。
6.3.1.5. 在保证天天清理的基础上，每周至少进行一次的彻底大扫除，保持餐厅清洁。夏天可适当增长清扫次数。
6.3.1.6. 员工用餐结束后，应及时打扫餐厅、厨房，保证餐厅环境整洁。
6.3.2. 个人卫生
6.3.2.1. 餐厅工作人员在工作时应着工作服、工作帽，打餐时须佩戴口罩。
6.3.2.2. 餐厅工作人员要注重仪表，讲究个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗换工作服。不得留长指甲、染指甲，工作时不戴戒指、手饰等。
6.3.3. 用餐管理
6.3.3.1. 供餐时间：
早餐：7:30——8:50
午餐:11:30——11:50 服务管理部+培训客户
11:50——12:10 市场管理部+研发管理部+材价管理部
12:10——12:30 营销管理部+财务管理部+运营管理部+经理室
晚餐:17:40---19:00
6.3.3.2. 早餐、中餐、晚餐按照餐厅提供的餐品刷卡消费。
6.3.3.3. 所有午餐补贴的费用将依旧实际使用补贴金额，每月结算给各部门。
6.3.3.4. 员工就餐要爱惜粮食，不许故意导致浪费。
6.3.3.5. 就餐后，员工须将就餐桌面收拾干净，并将自己碗中所剩饭菜残渣倒入残食台，餐具放到餐厅指定地点。
6.3.3.6. 维护餐厅公共秩序，就餐时不得大声喧哗，严禁互相冲撞或打闹。员工严禁在餐厅内吸烟。
6.3.4. 个人就餐卡及的管理
6.3.4.1. 公司发放就餐卡后，由员工个人保管。离职时，就餐卡将交付运营管理部，卡中余额将和工资一起发放。
6.3.4.2. 公司员工午餐补贴费330元/月。每月员工可在1号至10号至前台补贴机处充值。充值额度将扣除上月考勤中缺失工作日补贴金额。有早餐或晚餐需求的同事，可每月持钞票至运营管理部充值。
6.3.4.3. 就餐卡一旦遗失，员工应第一时间上报运营管理部进行挂失解决，未及时上报而产生的损失，由个人承担。
6.3.4.4. 就餐卡遗失后，可至运营管理部申请重新领用，就餐卡制作工本费30元将由领用人员个人承担。
6.3.5. 部门公共卡的管理
6.3.5.1. 如各部门有客户或加班需要，可至运营管理部领取部门公共卡。公共卡产生的费用由部门承担，管理由各部门自行负责。一旦因发生遗失未及时上报而导致的经济损失，由部门承担。
6.3.5.2. 各部门公共卡管理人员定期至运营管理部为公共卡充值，每月月底运营管理部将发生费用报至各部门进行确认，以便最终费用结算。
八、员工行为准则
7.
7.1. 目的：规范办公行为、保证办公环境的安全与整洁，提高办公效率和公司形象。
7.2. 范围：上海兴安得力软件公司所有员工
7.3. 内容：
7.3.1. 形象规范
7.3.1.1. 服装规定：
7.3.1.1.1. 需要面对客户的员工，（如销售、市场、项目、信息人员）办公时须着正装。（正装的定义可以在明确一下，如不得穿运动服、T恤衫等；与客户见面时的着装规定：
l 春秋季节：男士应以正式西装为主，也可选择朴素、得体的夹克衫，搭配深色西裤、黑色皮鞋；女士应以职业套装为主，也可选择朴素得体的工作服饰，不准穿奇装异服。
l 夏季：男士不准穿短裤；上身应以带领带袖的衬衣或POLO衫为主，颜色应以白色、淡蓝色、米色等色彩柔和的颜色为主，衬衫和裤子不能满是皱折，衬衫要每日更换，同时要注重个人卫生，不能有体味；女士必须穿有袖上衣，不准穿吊带上衣及七分裤等休闲服饰。
l 冬季：外套应穿着轻薄保暖的棉衣，不准穿太厚或看上去感觉臃肿的羽绒服等。
l 与重要客户见面、及培训讲师讲课必须穿着职业正装。
7.3.1.1.2. 任何时候，穿着以下服装的员工不得进入办公楼：拖鞋、露背装、透视装、紧身装、低胸服装、既无领又无袖的服装、裙长或裤长短过“双手伸直下垂的手指尖”的裙装或裤装等
7.3.1.2. 胸牌佩戴规定：
7.3.1.2.1. 为了区分员工和来宾，在办公楼内员工必须佩戴胸牌，来宾须佩戴临时胸牌。
7.3.1.2.2. 若员工忘掉携带胸牌，可在运营管理部登记后，领取临时胸牌佩戴。
7.3.1.2.3. 不带胸牌者，门卫和前台有权拒绝其进入办公区域
7.3.2. 办公环境维护规范
7.3.2.1. 保持地面整洁，任何办公区域和公共区域内都应当保持清洁，地面上不应有纸屑等杂物。
7.3.2.2. 员工天天应保持各自的工作桌面清洁。除电脑、文献筐、笔筒、电话机、书籍、资料或公司配备的办公用品和设备外，可摆放台历、水杯、私人摆饰，但建议私人摆饰不要太多。
7.3.2.3. 保持墙面整洁。任何员工不得在墙面上涂划或踢踏墙面。
并注意避免用硬物擦坏墙壁表面涂层。
7.3.2.4. 保持衣柜整洁。使用衣柜的员工应保持衣柜内衣服的摆放整齐。
7.3.2.5. 保持储物柜整洁，每位员工应保持自己的储物柜干净整洁，并定期对柜内物品进行整理，解决长期不用的物品。重要证件等各种私人贵重物品严禁存放在公司，否则丢失责任自负。
7.3.2.6. 公司1号楼、3号楼、5号楼、食堂所在办公楼的办公室、机房、会议室、培训室及走廊等公共场合严禁吸烟。
7.3.2.7. 需要吸烟的同事须在指定的区域（员工活动室外，食堂前的小花园）吸烟。恶劣天气可在食堂内（非就餐时间段）吸烟，同时应保持空气流通。
7.3.2.8. 严禁乱丢烟蒂，烟蒂应投入吸烟区相应的烟灰筒内。
7.3.3. 办公行为规范
7.3.3.1. 工作期间（涉及会议期间）手机铃声调至震动、静音状态，避免影响别人办公。
7.3.3.2. 员工因私使用公司电话接听来电，尽量缩短通话时间，不得超过3分钟，不允许使用公司电话聊天。
7.3.3.3. 工作期间严禁上与工作无关的网站、网聊、看电影、看小说、打游戏或做其他与工作无关的事情。办公室内严禁下棋或打扑克，工作期间严禁随意串岗、嬉笑玩闹、大声喊叫等。

附件：广联达自助平台登录的操作手册
一、输入网页

图 1-1

输入账户和密码：
（有的域账户需要输入：gandsoft\域账户）

图1-2

图1-3
二、广联达自助平台常用的三个功能：
l 自助修改密码
l 外网访问内邮
l E-HR人力资源系统（new）
1、选择自助修改密码：
个人域账户解锁：

图1-4
如下图所示：

图1-5
修改域账户和内有密码

图1-6

图1-7

修改HR人力系统密码：

图1-8

图1-9
和修改域用户密码同样（如图1-5）

外网访问内邮

图2-0