公司各部门定量绩效考核指标.doc

XX企业各部门定量绩效考核指标
部门
指标名称
指标定义
设置目
数据输出部门
指标原则
指标期望值
计算方式
有关阐明
人力资源部
培训计划到达率
按照企业已下发年度培训计划须在月度内需组织实行培训项目
衡量月度内培训计划实际组织实行次数
人力资源部、各有关部门
培训计划完毕率必须不小于固定期段内培训计划75%
培训计划完毕率为固定期段内培训计划85%以上
按照层差法计算，确定每个层级对应分数
凡在培训计划外培训项目不予以计算。

培训考试合格率
通过数据记录和计算评估已组织实行培训项目
对已组织培训进行效果评估
各有关部门
培训考试合格率需到达65%以上
培训考试合格率期望值为85%以上
按照层级法计算，确定，每个层级对应分数
培训考试合格率需综合理论笔试和有关实际操作能力综合测试。需详细规定考核原则。

财务部
财务分析制度、财务预算管理制度公布与培训
财务分析制度、财务预算制度建立，并进行培训
建立比较完善财务管理制度，使财务管理与财务有关工作均有对应制度为根据。同步通过培训增长员工财务知识
财务部、行政办公室
规定制度建设需在规定期间内报总经理同意实行
本指标期望值同指标原则
制度在规定期间内建立，获得企业通过并完毕培训为考核满分。没有培训可得90%考核分数。没有完毕或未获得通过得0分。
财务分析管理与预算管理制度是财务管理制度基础，培训是进行有效执行关键
未及时揭示多种财务问题次数
通过其他部门或事件发现企业或子企业财务问题未及时、精确揭示企业多种财务问题次数
加强财务控制，发挥财务在企业管理中作用
财务副总经理

先确定此项考核指标权重分数，用该项权重分数—（∑每次有效投诉应扣分），每次扣5分
财务问题是指财务部对多种资金占用控制、多种预算控制（生产、销售、费用、工程）过程存在问题，以及由于财务管理制度不完善而产生多种问题总称

XX企业各部门定量绩效考核指标表
部门
指标名称
指标定义
设置目
数据输出部门
指标原则
指标期望值
计算方式
有关阐明
质量管理部
外部客户质量投诉次数
由于产品质量原因客户有效投诉
保证企业产品质量，提高客户满意度
质量管理部
该项考核指标得分必须＞权重分数85%分以上
该项考核指标期望值得分为权重分数100%
先确定此项考核指标权重分数，用该项权重分数—（∑每次有效投诉应扣分），每次扣5分
外部客户质量投诉次数是指由于产品制造原因导致质量问题如异物混入、含量不合格等等有效投诉，但不包括产品有效与无效，不良反应。
质量体系改善点
通过对既有质量保证体系分析，改善质量保证体系微弱环节个数
使企业质量保证体系有效运行
主管副总

∑（质量体系改善个数*每个应得分数），需确定，但该项目最高得分不应超过所有考核指标权重15%
对质量体系和质量保证能力有较大改善或增进作用事件。质量改善点确实认有主管副总经理确认。
技术开发部
研发进度到达状况
产品研发进度按计划完毕状况（按研发产品分阶段）
保证产品研发进度
主管副总

∑各个项目到达状况得分
每个研发项目都按计划规定进度规定，然后合计得分。每个项目企业都必须有详细规定，按每个项目进行考核。
采
购
部

内部原、辅料问题反馈次数
企业内部因原、辅料质量问题有效投诉次数
使采购部能从合格供应商采购优质原、辅料
质量管理部
月份内部原、辅料问题反馈次数≤2
月份内部原、辅料问题反馈次数=0
该项考核指标权重—∑（反馈次数*每次应扣分），须确定每次反馈次数扣分原则
内部原、辅料问题包括质量、数量等方面反馈。其中需质量管理部确认后才能作为有效投诉。
计划内缺货次数
原、辅料在计划内未能正常供应次数
保证及时供应原、辅料
生产基地
月计划内缺货次数≤2
月计划内缺货次数=0
该项考核指标权重—∑（缺货次数*每次应扣分），须确定每次缺货次数扣分原则
计划内缺货是指在计划内，由于采购原因而导致停产或断货次数。
设备工
程部

设备维护未及时响应次数
接到车间维护规定后，不能按既定期间到现场检修累积次数
及时修复故障设备保证车间生产
生产车间
设备维护未及时响应次数≤2
月份设备维护未及时响应次数=0
该项考核指标权重—∑（未响应次数*每次应扣分），须确定每次未响应次数扣分原则）
维护未及时响应是指接到维护告知后，不能及时到场或不能在答复时间内到场维修事件。
XX企业各部门定量绩效考核指标表
部门
指标名称
指标定义
设置目
数据输出部门
指标原则
指标期望值
计算方式
有关阐明
设备工程部

设备维修质量投诉次数
因维修质量问题而受到车间投诉有效次数
及时维修、提高服务意识和质量，保证车间生产
生产车间
设备维修质量投诉次数≤2
月份设备维修质量投诉次数=0
该项考核指标权重—∑（投诉次数*每次应扣分），须确定每次投诉次数扣分原则。
在接到维修告知后未能及时进行维修，或维修态度不符合规定原则；维修后设备仍旧无法进行正常生产。
销
售
部
发货差错次数
仓储在正常发货过程中发错货品种类和数量次数
保证减少发货差错
销售部

该项考核指标权重—∑（差错次数*每次应扣分），须确定每次差错次数扣分原则。
发货次数指企业销售产品出现差错。
仓储帐、卡、物相符
仓储货品帐、卡、物相符状况
保证仓库货品管理符合GMP规定
质量管理部、财务部

权重分数—∑（发现次数*每次应扣分），须确定发现次数扣分原则。
检查以GMP为准，货品帐务以财务盘点为准。
中药生产基地
产品顾客投诉次数
生产产品因质量问题而受到有效投诉次数
保证产品质量，提高产品美誉度
质量管理

该项考核指标权重—∑（有效投诉次数*每次应扣分），须确定每次投诉次数扣分原则。
1.产品顾客（内部和外部）因产品质量问题有效投诉次数以质量管理部记录数据为准；2.当投诉超过3次时，可考虑该项考核指标得分为0。
GMP检查缺陷率
车间GMP管理被发现问题次数
保证产品质量
质量管理部

实际检查缺陷率所对应得分（检查缺陷率=违反次数/检查条款）
1.数据以QA在平常检查过程中，发现车间违反GMP次数为准。
2.检查条款是合用于车间已规定GMP检查条款，检查评判原则为企业有关SOP/SMP。
西药生产基地
产品顾客投诉次数
生产产品因质量问题而受到有效投诉次数
保证产品质量，提高产品美誉度
质量管理

该项考核指标权重—∑（有效投诉次数*每次应扣分），须确定每次投诉次数扣分原则。
1.产品顾客（内部和外部）因产品质量问题有效投诉次数以质量管理部记录数据为准；2.当投诉超过3次时，可考虑该项考核指标得分为0。
GMP检查缺陷率
车间GMP管理被发现问题次数
保证产品质量
质量管理部

实际检查缺陷率所对应得分（检查缺陷率=违反次数/检查条款）
1.数据以QA在平常检查过程中，发现车间违反GMP次数为准。
2.检查条款是合用于车间已规定GMP检查条款，检查评判原则为企业有关SOP/SMP。

XX企业各部门定量绩效考核指标表
部门
指标名称
指标定义
设置目
数据输出部门
指标原则
指标期望值
计算方式
有关阐明
行政
管理
部
企业制度建设规划公布时间
企业年制度建设整体计划获得通过时间
规定制度建设规划符合企业总体发展学要，并使制度建设有计划进行
主管副总经理
已确定时间内需确立制度建设规划

在规定时间内完毕该项指标得满分，否则得0分，采用非此即彼法考核措施。
行政办公室根据企业目前管理现实状况，编制制度建设规划方案，其中包括各个系统制度建设目录、数量及时间规定及责任部门。
制度建设数量
获得总经理同意并公布制度数量
保证企业管理制度按计划有序制度、公布
主管副总经理
已确定时间内需同意并公布制度数量

完毕制度数量所对应分数，须确完毕制度时间和数量（指在规定期间内）。
但凡合用于企业全体日员工或跨部门执行管理制度，评价措施采用层差法，确定每层对应完毕制度数量和应得分。
注：定量考核指标表中指标原则和指标期望期需根据各部门实际运作确定详细原则和期望值，各指标计算方式在进行考核时需进行修订。