危险源识别评价和控制管理制度.docx

商合杭铁路站前SHZQ-17标段
一分部综合架子队
（DK646+779.86～DK663+352）

危险源识别、评价和控制
管理制度

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十二月
目录
1 目与范围 1
2 总则 2
2.1 危险源定义 2
2.2 重大危险源评价原则 2
3 职责 2
3.1 安质部职责 2
3.2 其他部门职责 3
4 危险源识别 3
4.1 危险源识别范围 3
4.2 危险源识别措施 3
4.3 危险源辨识各项准备工作 3
4.4 危险源辨识工作详细操作环节 4
4.5 项目部也许存在伤害类别 4
4.6 危险源辨识工作过程中注意事项 5
5 危险源风险评价 6
5.1 成立评价小组 6
5.2 LEC评价法 6
6 危险源管理和控制 8
6.1 危险源管理责任分工 8
6.2 重大、重要危险源管理 8
7 危险源更新 9
8 危险源级别划分 10
9 考核 10

1 目与范围
为强化危险源管理工作，对项目所辖区域内危险源、重要危险源和重大危险源实行登记建档，控制管理，防止发生重大伤亡事故，保证安全生产，特制定本制度。
本制度规定了项目所辖区域内危险源、重要危险源和重大危险源识别、评价和管理控制措施和程序。
2 总则
2.1 危险源定义
危险源是指也许导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合本源或状态。
2.2 重大危险源评价原则
2.2.1按GB 18218－《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或不小于临界量确定为重大危险源。
2.2.2有如下重大后果可确定为重大危险源。
a.也许导致一次事故导致死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上后果危险源；
b.也许导致一次事故导致严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救济重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）危险源；
c.也许导致一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险建（构）筑物。
重要危险源是指介于重大危险源与危险源之间，为本项目所关重视要危险源。
3 职责
3.1 安质部职责
安质部是项目部危险源辨识、风险评价和控制主管部门，负责制定危险源辨识和风险评价措施，并组织实行；负责重大危险源管理和控制；负责指导重要危险源和危险源管理和控制。
3.2 其他部门职责
各部门是危险源辨识、风险评价和控制责任部门，负责实行危险源辨识和风险；负责对重要危险源和危险源管理和控制；配合安质部对重大危险源控制。
4 危险源识别
4.1 危险源识别范围
施工区域内所有作业场所，波及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、材料、运送线路、员工、作业环境及有关方等。
4.2 危险源识别措施
4.2.1区域划分：按部门确定出项目基本危险源识别单元。
4.2.2确定基本识别单元：危险源识别采用“工序（活动）/设备/人员分析法”措施，以部门工艺、工序(活动) 过程为主线，将其工艺、工序(活动)分解成若干个小单元。
4.2.3辨识内容：采用现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查措施，分别辨识出各工序（活动）区域内设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及有关方等多种类型危险源。
4.3 危险源辨识各项准备工作
4.3.1项目部管理人员要高度重视，在人员、时间、和其他资源上予以支持和保证；
4.3.2必须由懂专业、有经验人员构成辨识小组，如项目生产经理、项目总工、工程或技术部长、专职安全管理人员、施工队长、专业工程师、技术员、安全员、班组长、材机部负责人、机械调度员、现场施工人员和机械操作手等；
4.3.3危险源辨识专业技术知识和安全防护知识要全，要能基本覆盖本项目所有工程项目和施工工序以及机械设备（设施）、工作场所等知识；
4.3.4对参与辨识员工进行专门危险源辨识培训，使每个人能掌握辨识范围和类别基本状况，理解本项目安全生产详细规定；
4.3.5基础资料准备齐全，包括图纸、清单、施工组织设计、机械设备阐明书、技术规范、安全技术规程等；
4.4 危险源辨识工作详细操作环节
4.4.1按照工程量清单章节，列出各清单细目包括所有分项工程内容；
4.4.2根据定额以及施工经验，列出每一分项工程中包括所有施工工序及每工序内施工活动内容及活动场所；
4.4.3对每个施工活动内容及活动场所存在危害危险原因（包括人不安全行为、物不安全状态、安全管理缺陷）进行详尽列举；
4.4.4将危害危险原因也许导致事故和伤害对应于危险原因列出；
4.4.5危险源辨识小组在完毕上述工作后，按照清单章节；清单细目；分项工程；施工工序；施工活动内容及活动场所；危险和危害原因；也许导致伤害或事故等内容，对已经辨识危险源及其潜在风险，编制详细《危险源辨识清单》。
4.5 项目部也许存在伤害类别
本项目施工中也许发生危险原因导致事故、伤害类别大体有如下：
4.5.1物体打击，是指失控物体惯性力导致人身伤亡事故。如落物、滚石、锤击、碎裂、砸伤和导致伤害，不包括机械设备、车辆、起重机械、坍塌、爆炸引起物体打击；
4.5.2车辆伤害，是指本企业机动车辆引起机械伤害事故。如机动车在行驶中挤、压、撞车或倾覆等事故，在行驶中上下车、搭乘自卸车或放飞车引起事故，以及车辆挂钩、跑车事故；
4.5.3机械伤害，是指机械设备与工具引起绞、碾、碰、割、戳、切等伤害。如工具或刀具飞出伤人，切削伤人，手或身体被卷入，手或其他部位被刀具碰伤，被转动机具缠压住等。不包括车辆、起重机械引起伤害；
4.5.4起重伤害，是指从事多种起重作业时引起机械伤害事故。不包括触电、检修时制动失灵引起伤害，上下驾驶室时引起坠落；
4.5.5触电，指电流流经人身，导致生理伤害事故，包括雷击伤亡事故；
4.5.6淹溺，包括高处坠落淹溺，不包括井下、隧道、洞室透水淹溺；
4.5.7灼烫，是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起烧伤；
4.5.8火灾；指导致人员伤亡企业火灾事故，不包括非施工单位原因导致火灾；
4.5.9高处坠落：是指在高处作业中发生坠落导致伤亡事故，包括脚手架、平台、陡壁施工等高于地面和坠落，也包括由地面坠入坑、洞、沟、升降口、漏斗等状况，不包括触电坠落事故；
4.5.10坍塌：是建筑物、构筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起事故。合用于因设计或施工不合理而导致倒塌，以及土方、岩石发生塌陷事故。如建筑物倒塌、脚手架倒塌，挖掘沟、坑、洞时土石塌方等状况，不合用于矿山冒顶片帮和爆炸、爆破引起坍塌；
4.5.11容器爆炸：容器（压力容器、汽瓶简称）是指比较轻易发生事故，且事故危害性较大承受压力载荷密闭装置。容器爆炸是指压力容器破裂引起气体爆炸即物理性爆炸。包括容器内盛装可燃性液化气在容器破裂后，立即蒸发，与周围空气形成爆炸性气体混合物，碰到火源时形成化学爆炸，也称容器二次爆炸；
4.5.12中毒和窒息：指人体接触有毒物质，如在误吃有毒食物或呼吸有毒气体引起人体急性中毒事故，或在废弃坑道、横通道、暗井、涵洞、地下管道等不通风地方工作，由于氧气缺乏有时会发生忽然晕到，甚至死亡事故称为窒息。不合用于病理变化导致中毒和窒息事故，也不合用于慢性中毒和职业病导致死亡；
4.5.13其他伤害：凡不属于上述伤害事故均称为其他伤害。如扭伤、跌伤、野兽咬伤、钉子扎伤等。
4.6 危险源辨识工作过程中注意事项
4.6.1在范围上应包括施工现场内受到影响所有人员、活动场所，以及受到影响周围环境、排水系统等，也包括劳务分包人、供应商等有关方人员、活动与场所可施加影响。
4.6.2危害和危险原因确定要防止遗漏，不仅要分析正常施工、操作时危险原因，更重要是要充足考虑施工生产组织活动3种时态（过去、目前、未来）和3种状态（正常、异常、紧急）下潜在多种危险，分析支护失效，设备、装置破坏及操作失误也许产生严重后果危险原因。
4.6.3对同一分项工程中不一样施工工序中存在相似危害危险原因，按照危险性最大原则，进行归纳合并。
4.6.4要充足发动全员参与危险源识别工作，广泛听取意见和提议。
5 危险源风险评价
5.1 成立评价小组
在完毕危险源辨识工作后，项目部领导、重要技术、管理人员、施工队长等成立危险源风险评价小组，对危险源进行风险评价。评价小组采用5～7人构成，讨论通过，必要时可邀请监理单位参与讨论。
5.2 LEC评价法
5.2.1风险评价公式为：D=L×E×C
5.2.2事故发生也许性作为L，按照施工经验和本单位管理特点，根据危险和危害发生也许性赋予不一样分值，如下表：
分数值
事故发生也许性
10
完全也许发生
6
相称也许发生
3
也许发生，但不常常
1
也许性小，意外时发生
0.5
很不也许
0.2
极不也许
0.1
实际不也许
5.2.3按照作业工人出现于危险环境频繁程度作为E，根据不一样时间频率，赋予不一样分值，如下表：
分数值
工人出现于危险环境频繁程度
10
持续出现
6
每天工作时间内出现
3
每周一次，或偶尔出现
2
每月一次出现
1
每年几次出现
0.5
非常罕见地出现
5.2.4把发生事故产生后果作为C，并赋予不一样分值，如下表：
分数值
发生事故产生后果
100
10人以上死亡或直接经济损失100～300万元
40
3～9人死亡或直接经济损失30～100万元
15
1～2人死亡或直接经济损失10～30万元
7
人员重伤或经济损失1～10万元
3
人员重伤或经济损失1万元如下
1
轻伤，也许需要救护
5.2.5把危险性作为D，其值为L、E、C三者乘积，其等级划分如下表：
风险等级
分数值
危险程度
A级
＞320
极其危险，坚决不能作业
B级
320～160
高度危险，需要立即整改
C级
160～70
明显危险，需要整改
D级
70～20
一般危险，需要注意
E级
＜20
稍有危险，可以接受
5.2.6风险评价成果填入《危险源风险评价表》，对与否为重大危险源进行确定。
6 危险源管理和控制
6.1 危险源管理责任分工
6.1.1重大、重要危险源由项目安所有确定，一般危险源由各部门根据实际状况确定，并报安所有立案。
6.1.2各部门对所辖管理范围内重大、重要、一般危险源均负有直接管理责任。
6.1.3各部门要对危险源进行重点控制，纳入平常安全检查和系统检查。按规定贯彻责任班组或负责人。
6.1.4安所有对危险源控制管理状况实行监督、检查。
6.2 重大、重要危险源管理
6.2.1凡具有如下条件之一危险源均可鉴定为重大风险危险源：
a采用LEC评价法，D＞160分，即A、B类危险源;
b明显不符合法律、法规规定;
c曾发生过事故，仍未采用有效防备控制措施;
d直接观测到也许导致危险发生，且无合适控制措施。
6.2.2工程项目中存在重大、重要危险源时，应在项目可行性分析汇报和初步设计中对重大、重要危险源进行风险评价与风险控制，并制定事故应急救援预案，报安所有组织专家审查认定。在项目竣工试运行时，由项目主管组织安技部、保所有等有关部门对重大、重要危险源管理控制措施进行安全评价。
6.2.3重大、重要危险源所在部门，对重大危险源都要有完善安全技术控制防备措施和组织措施（包括对人员培训与指导，提供安全设备，对工作人员水平、工作时间、职责确实定，以及对外部协议工和现场临时工管理）。
6.2.4凡被列入重大、重要危险源单位，实行三级安全管理控制，即：
a.所在班组危险源安全检查表每天每班检查1次。
b.危险源安全检查表每周检查1次。
c.安所有危险源安全检查表每月检查1次（负责检查重大危险源消防工作）。
6.2.5 各部门对危险源检查中查出隐患，要按照职责分工，立即贯彻整改并及时将整改成果记录存档，对查出重大隐患或临时无法整改项目，要以书面形式，对口上报企业主管职能部门，各职能部门接到汇报后，要立即组织危险评估并将贯彻整改意见报企业主管领导，同步抄送安所有。
6.2.6 安所有门要建立重大危险源安全管理档案（包括安全生产管理制度、岗位责任制、危险源评估与整改、应急计划与措施、消防安全管理），并对控制管理成果及应急救援工作贯彻状况和器具保管状况进行监督检查，严格考核。
6.2.7 重大及部分重要危险源所在部门应由部门领导主持制定现场事故应急救援预案，并报安所有同意后实行。
事故应急救援预案包括下述内容：
a.任命现场安全事件管理者和现场重要管理者，并确定他们义务和责任。
b.成立应急控制中心组织，并其明确地点。
c.明确设施内外报警和通讯联络环节。
d.评估潜在事故危险性质、规模以及紧急状态发生时也许作用。
e.在紧急状态下现场工人行为，包括撤离环节、紧急处置措施、工程抢险措施、现场医疗急救措施。
f.在紧急状态下工人和其他人行动。
g.制定与外部机构联络计划，其中包括与紧急救援服务机构联络。
一旦现场重大事故应急救援预案被确定后，应保证所有工人以及外部应急服务机构理解应急救援预案内容。并每年演习1次，贯彻该计划全面执行状况，从中发现局限性和缺陷。
各部门应尽快修改应急预案以适应现场设施和危险物变化，修改后内容应告知所有与应急预案有关人员。
7 危险源更新
安质部可以对危险源评价措施进行必要修订，并及时传到达各职能部门。
各职能部门应根据施工调整或变更状况，每年组织开展一次危险源变更状况评审与评价，对已不存在危险源剔除，对新产生危险源进行补充。并将变更状况报安质部。
当职业健康安全法律、法规及其他规定发生变化，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、有关方规定等方面影响，导致危险源出现较大变化时，各职能部门应及时重新识别、评审、评价与之有关危险源，并将确定危险源报安安部立案。
安所有负责重大、重要危险源更新。
8 危险源级别划分
项目部应按下列原则划分事故隐患和职业危害作业点监控等级，通过对不一样等级事故隐患不一样强度管理，到达“平安工地”各项原则。
   A级（红色监控区域）：易发生群死群伤，导致重大财产损失，或也许发生重大职业危害事故，对单位导致重大影响。
B级（橙色监控区域）：易发生多人伤害，财产损失较大，或也许发生较大职业危害事故，对单位导致较大影响。
C级（黄色监控区域）：发生事故概率较小，伤害程度较轻，财产损失较小，或也许发生一般职业危害事故，对单位导致一般影响。
9 考核
危险源管理实行分级把关，维修工、操作工把关保班组，班组把关保部门，部门把关保项目部。凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不贯彻 ，未建立管理档案，不准时反馈检查成果要纳入安全生产责任制考核。
安质部对项目部危险源监督检查查出管理问题和隐患进行考核，并视情节轻重对项目部安全生产第一负责人、分管领导及安质部门负责人予以一定经济惩罚。