城基础设施配套费绩效评价报告.doc
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1、都市基础设施配套费绩效评价汇报一、 专题资金和项目基本状况(一)专题资金基本状况1.资金基本状况(资金设置时间、设置根据、用途)。根据市政府办公厅9月30日下发有关深入加强都市基础设施配套费征收使用管理告知(青政办发20号)文献有关规定,配套费重要用于建设项目规划红线外与都市主干网衔接都市基础配套设施,包括道路、给水、雨水、污水、水处理、环卫、绿化、路灯、交通、电力管沟土建、消火栓、公交候车亭等设施建设,规划配建幼稚园、义务教育中小学校和单位热顾客规划红线以外、居民热顾客分户计量装置或入户端口以外各项供热设施建设,市政府确定其他基础设施建设。2.绩效目。配套费投资建设项目重要绩效目有两个方面,
2、一是结合开发建设项目竣工交付时间,完善开发项目周围配套需求。二是完毕市政府确定其他项目建设工作。(二)专题资金安排项目基本状况 1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。配套费项目按照青政办发20号文献规定,重要分为市政配套项目、配套初中、小学、幼稚园、环卫及其他市政府确定项目。 共有25个配套费项目下达资金计划及预算。上述项目建设单位包括:市都市管理局(市市政公用局)、市房地产开发管理局、崂山区市政公用局、青岛市市政建设发展有限企业、青岛仁和房地产开发有限企业、青岛滨海房地产开发有限企业、山东新昌隆建设征询有限企业、青岛海信房地产股份有限企业、青岛市都市发展中心、中启胶建集团有限责任企业、
3、青岛城投房地产开发有限企业、青岛腾远设计事务所有限企业。 2.各项目绩效目。因配套费投资建设项目较多,多数项目分年度实行,因此项目绩效目不一样,为以便对比,各项目绩效目在项目支出绩效评价结论中逐条写明。二、绩效评价结论(一)专题资金整体评价结论 1.专题资金实际到位和支出状况。实际下达支出预算资金21072.34万元,支出19932.63133万元。 2.资金绩效目完毕状况或未完毕原因分析。配套费项目从立项到执行结束均依法依规,监管到位,各项目资金结报及时,绩效完毕状况很好。25个项目中仅有1个项目(泛海名人广场二期配套工程),因交通调流难度大,调整到此后年度实行。(二)项目支出绩效评价结论(
4、按项目分别编写)1.欢乐滨海城九年一贯制学校,代建单位青岛城投房地产开发有限企业。(1)预算安排数7700万元,预算执行数7687.32483万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:学校动工建设。绩效目完毕。2.孤山村九年制学校项目,代建单位为青岛滨海房地产开发有限企业。(1)预算安排数1483万元,预算执行数1483万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:按审定决算值,结合质保期,拨付工程尾款。绩效目完毕。3.发动机厂(海岸馨园)配套学校,代建单位为青岛市市政建设发展有限企业。(1)预算安排数2340万元,预算执行数2236.3946万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:学校竣工。绩
5、效目完毕。4.康居公寓小学项目,代建单位为青岛仁和房地产开发有限企业。(1)预算安排数1730万元,预算执行数1600万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:学校竣工,并投入使用。绩效目完毕。5. 四方东部小学,代建单位为青岛市市政建设发展有限企业。(1)预算安排数8.1万元,预算执行数8.1万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:按审定决算值拨付工程尾款。绩效目完毕。6.LED路灯改造项目,代建单位为青岛市市政建设发展有限企业。(1)预算安排数1500万元,预算执行数1500万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:动工建设。绩效目完毕。7. 更新垃圾运送车项目,建设单位为市都市管理局。
6、(1)预算安排数538.0521万元,预算执行数538.0521万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:市政府有关市城镇建设委、市财政局、市市政公用局有关更新垃圾运送车资金问题汇报(青建发173号)指示意见及有关规定,结合公开招标有关状况,分年度下达更新垃圾运送车资金。绩效目完毕。8.延吉路改造项目配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限企业。(1)预算安排数212万元,预算执行数15.51万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:配套工程竣工。绩效目完毕。9.宁德小区配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限企业。(1)预算安排数50万元,预算执行数42.421万元,资金来源所有为配套费
7、。(2)绩效目:办理前期手续。绩效目完毕。10.泛海名人广场二期配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限企业。(1)预算安排数50万元,预算执行数13.636万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:配套工程竣工。因该项目周围交通调流难度较大,未能掘路施工,项目调整至后明年度实行。11.地铁大厦配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限企业。(1)预算安排数100万元,预算执行数100万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:配套工程竣工。绩效目完毕。12.邮轮母港配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限企业。(1)预算安排数120万元,预算执行数63万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效
8、目:配套工程竣工。绩效目完毕。13.信访事项专题资金,资金使用单位市开发局。(1)预算安排数82.34万元,预算执行数82.34万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:处理历史遗留问题,化解信访案件。绩效目完毕。14. 水清沟二三小区供水设施更新完善工程,建设单位为市开发局。(1)预算安排数78.61万元,预算执行数78.61万元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:按照审定决算值拨付工程资金。绩效目完毕。15.把戏年华配套工程,代建单位为青岛市市政建设发展有限企业。(1)预算安排数100万元,预算执行数0元,资金来源所有为配套费。(2)绩效目:动工建设。绩效目完毕(参建单位资金结报资料年终
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