山东航空股份有限公司部门绩效考核指标体系.doc

山东航空股份有限公司部门绩效考核指标体系山东航空股份有限公司部门绩效考核指标体系 目录目录 山东航空股份有限公司山东航空股份有限公司第一章 概述.1 第二章 部门绩效考核指标体系.4 第一节 市场销售部部门绩效考核指标.4 第二节 货运部部门绩效考核指标.6 第三节 飞行大队部门绩效考核指标.8 第四节 运营中心部门绩效考核指标.10 第五节 航空安全运营监察部部门绩效考核指标.12 第六节 飞行技术管理部部门绩效考核指标.14 第七节 机务工程部部门绩效考核指标.16 第八节 客舱服务部部门绩效考核指标.18 第九节 信息技术服务中心部门绩效考核指标.20 第十节 公司管理与证券部部门绩效考核指标.22 第十一节 财务部部门绩效考核指标.24 第十二节 人力资源部部门绩效考核指标.26 第十三节 青岛分公司部门绩效考核指标.28 第十四节 烟台基地部门绩效考核指标.30 附件：部分定性指标评分参考量表.32 附件一：定性指标评分建议.32 附件二：员工能力评价参考量表.33 附件三：员工满意度评估参考量表.37 附件四：培训质量评价参考量表.38 附件五：档案管理质量评价参考量表.40 附件六：公司文化评价参考量表.41 附件七：公司各类报告质量评价参考量表.42 附件八：招聘工作质量评价参考量表.43 附件九：绩效考核工作评价参考量表.44 附件十：部门服务及协作满意度评价参考量表.45 第一章第一章 概述概述 为保证公司绩效考核工作的规范性、科学性，提高绩效评价工作的客观性和准确性，保持公司连续、健康、稳步发展，保障绩效考核的顺畅、高效运营，连续不断地提高和改善公司、部门的工作业绩，保证公司战略、目的的达成和相关政策、制度的有效实行，特制定山东航空有限公司绩效考核指标体系。绩效考核管理的基础是目的管理，一方面根据公司发展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目的，然后对总目的进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目的，以保证每个部门的工作围绕公司目的开展工作。目的管理是参与管理的一种形式，目的的实现者同时也是目的的制定者，其核心是用“自我控制的管理”代替“压制性的管理”，它使各部门可以控制他们自己的成绩。这种自我控制可以成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力量把工作做好，而对于各部门的工作成果，由于有明确的目的作为考核标准，从而使对各部门的评价和奖励做到更客观、更合理，因而可以大大激发部门为完毕组织目的而努力。为了全面有效的将公司的发展战略可以在公司各部门平常工作中得到贯彻，并使得各部门工作之间形成统一的整体，所以我们在绩效考核指标的设定中采用平衡计分卡“BSC”这一先进的管理体系。平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它不仅克服了单纯运用财务手段进行绩效管理的局限，并且还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长，同时它强调了不同绩效领域之间的协调和平衡，促进公司各项目的的全面实现。财务方面：财务性绩效指标可显示出公司战略目的的制定和执行是否改善了公司利润。典型的财务目的和赚钱、成长及股东价值有关，公司的财务目的的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作。分析各部门内可以发明收入或节约支出的活动，分析这些活动对公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的管理和控制，最终实现公司的财务目的。客户方面：公司要赢得长远的发展，必须关注客户的需求，可以适应客户需求的变化。因此应以目的顾客和目的市场为方向，将公司使命和策略诠释为具体的与客户相关的目的和要点。作为航空公司来讲，客户最关心的不外于五个方面：航班、时间、安全、服务和成本。因此，客户方面可从这五个方面出发，分解为具体的指标，鼓励公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足成本效益的条件下，获得更大的客户满意度和忠诚度，从而提高公司的财务目的。内部运营与流程：通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，确认公司的核心能力以及为了保持市场领先地位所需的关键要素，进而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意的产品和服务。学习与成长方面：公司效益提高、客户满意度提高、内部运营更加有效率的主线在于提高员工的劳动生产率。员工劳动生产率提高才干从主线改变公司的竞争效率，提高公司的核心竞争力。因此必须提高员工能力和满意度从而获得员工劳动生产率的提高。同时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则。通过结果指标的设定，我们可以比较直观的衡量出一个部门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没可以很好的完毕的因素，因此我们同时通过过程指标的设定，达成控制并修订工作的目的；通过以定量指标为主，以保证考核评分的准确性、客观性。同时为了填补完全量化的指标所不能反映的方面，通过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目的进行限定，从而更加全面反映员工的工作表现。山东航空有限公司绩效考核指标体系由总裁批准后实行。修改权、解释权属公司授权后由公司管理与证券部组织执行。说明：说明：1.以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以直接采用，也可以根据实际情况，将下列指标组合使用或定义新的指标，或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；2.实际考核中一般选用 5 到 8 个，以突出部门关键职责和阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的相关指标；3.公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司的战略目的、部门职责分工相适应。4.评分规则 考核的评分规则根据不同指标性质不同，采用以下评分规则组合使用、=目的值,得 90 分、比目的值每提高%，加 分，最高 120 分、比目的值每减少%；减 分；、介于其中按线性关系计算、考核者直接评分、高于行业平均水平，额外加 _分；、低于行业平均水平，不得分、高于行业平均水平，额外加_ 分，低于行业平均水平，额外减_ 分、特定事件出现，考核项不得分 第二章第二章 部门绩效考核指标体系部门绩效考核指标体系 第一节第一节 市场销售部部门绩效考核指标市场销售部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 减少可控客运销售费用 实际客运销售费用和预算之间的差异率（实际销售费用-预算额）/预算额*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 提高客运业务市场份额 客运市场份额 客运销售收入/客运营业销售总额*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减 分；5）发展速度高于行业发展速度%，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算 业 务 报告、行业记录数据 严格按公司的地面接待服务标准执行 客户地面接待服务调查评分 客户地面接待服务调查评分结果 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 神秘客户调查评分 提高市场研究水平 市场研究报告质量 考核者评分 考核者直接评分 市场研究报告 不断提高公司赚钱航班及航线数量 航班（航线）赚钱比率 赚钱航班（航线）数量所有航班（航线）数量 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 百分点；减 分；4）介于其中按线性关系计算 财务相关记录报表 提高客户反复消费的比例 公司常旅客消费积分 当期常旅客消费积分的增长额 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 常旅客消费积分系统记录 提高公司收入质量，防止过度低价竞争 机型小时收入 机型客运收入/机型飞行小时 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 _ 分；4）高于行业平均水平，额外加 _分；5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算 财务帐户及相关记录报表 按客户的规定及时将客户的物资运送到位 行李丢失率 民航相关定义 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 _ 分；4）高于行业平均水平，额外加 _分；5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算 行 李 运 送纪录 第二节第二节 货运部部门绩效考核指标货运部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 减少可控客运销售费用 实际货运销售费用和预算之间的差异率（实际销售费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 提高市场研究水平 市场研究报告质量 考核者评分 考核者直接评分 市场研究报告 减少货运客户的投诉次数 货运客户投诉次数 经认定的货运客户投诉 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算 货运客户投诉记录及调查解决记录 减少客运代理人和货运代理人流失率 非正常代理人流失率 非正常因素流失的代理人/公司代理人总数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少%，加 分，最高120分；3）比目的值每提高%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 代理人流失调查记录和公司代理人名单 按客户的规定及时将客户的物资运送到位 货品运送差错率 发生运送差错的物资吨数/总运送物资吨数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少%，加 分，最高120分；3）比目的值每提高%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 货运物资运送记录 提高公司货舱运用率 货舱运用率 发运货品吨位/可提供货舱吨位 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 货 运 记 录及 舱 位 记录 避免因货运因素导致航班延误 航班延误率（货运因素）延 误 航 班 次 数（货运因素）总航班次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心相关记录 第三节第三节 飞行大队部门绩效考核指标飞行大队部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 减少部门可控管理费用 部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）超过目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 合理飞行机组排班计划，保障航班正点运营 计划执行率（1-调整机组人员航班数计划执行航班数）*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心相关纪录 不断提高员工工作效率 人均飞行时间 总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 小时，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 小时；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心记录资料 加强安全管理，保证公司安全运营 飞行事故征候万时率 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分 5）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 加强安全管理，保证公司安全运营 严重差错万时率 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分 5）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 避免因乘务人员因素导致航班延误 航班延误率（飞行人员因素）延误航班次数（飞行人员因素）总航班次数*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运 营 中 心相关记录 严格执行各类飞行作业规范，防止不安全事件发生 发生差错、一般差错次数 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 第四节第四节 运营中心部门绩效考核指标运营中心部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 减少部门可控管理费用 部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 合理安排航班计划，保障航班正点运营 航班计划执行率（1-未按计划执行航班数计划执行航班数）*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心相关纪录 保证航班正常放行 放行正常率 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分,低于_%，不得分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心相关记录 积极有效的组织部正常航班的解决，消除或减少带来的影响 不正常航班指挥协调的有效性 考核者直接评分 考核者直接评分 运营中心工作记录 提供完备、准确 的 相 关 资料，保障飞行安全 油料性能数据差错次数 油料性能数据差错次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分，高于_ 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心工作记录 提供完备、准确 的 相 关 资料，保障飞行安全 飞行资料准确及时率（1-未准时公布及缺失资料数量实际资料总数）*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运 营 中 心工作记录 严格执行飞行员身体检查工作，保障飞行安全 错检漏检次数 飞行员身体错检漏检次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心工作记录 提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 员工满意度调查 第五节第五节 航空安全运营监察部部门绩效考核指标航空安全运营监察部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 减少部门可控管理费用 部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 加强安全管理，保证公司安全运营 飞行事故征候万时率 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分 5）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 加强安全管理，保证公司安全运营 严重差错万时率 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分 5）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 加强安全监控工作，保证飞行安全工作的循环改善 译码结果上网的及时性和准确性（1-未准时上网及发生错误数量实际发布数量）*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 做好重要档案管理工作 档案管理质量 档案管理质量评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 档案管理检查记录 提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 员 工 满 意度调查 第六节第六节 飞行技术管理部部门绩效考核指标飞行技术管理部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 减少部门可控管理费用 部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 提供完备、准确的相关资料，保障飞行安全 机载资料的准确及时率 1-未准时更新及缺失资料数量实际资料总数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心工作记录 做好重要档案管理工作 飞行资料管理质量 档案管理质量评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 档案管理检查记录 提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 员工满意度调查 提高员工出勤水平 员工出勤率（1员工缺勤的人天/员工正常上班的人天）*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 员工考勤记录 组织有效培训 培训质量评分 培训质量评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 培 训 质 量评估报告 第七节第七节 机务工程部部门绩效考核指标机务工程部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 控制与减少物资采购和储存成本 采购成本和仓储成本与预算的差异率（采购和仓储成本实际发生额-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 减少公司总体维修费用 实际发生维修费和预算的差异率（实际维修费-预算 额）/预 算 额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 避免因机务因素导致航班延误 航班延误率（机务因素）延误航班次数（机务因素）总航班次数*100 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少%，加 分，最高120分；3）比目的值每提高%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心相关记录 加强安全管理，保证公司安全运营 机务维护事故征候万时率 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分 5）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 加强安全管理，保证公司安全运营 发生差错、一般差错及严重差错次数 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分 5）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 不断提高机务人员的维修维护水平 反复故障次数 反复发生故障次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算 机务工程部工作记录 不断提高机务人员的维修维护水平 故障误判次数 误判故障次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算 机务工程部工作记录 提高采购物资合格率，有效满足公司机务及航班运营需要 采购物资一次入库合格率(1-一次入库不合格品数量)采购总数量*100 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 采购记录和采购质检报告 提高库存管理水平，减少仓储损失 库存盘点帐实相符率 库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 库 存 盘 点纪录 第八节第八节 客舱服务部部门绩效考核指标客舱服务部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 减少飞机上的配品消耗 实际消耗的配品与应当消耗的配品的差异率（实际消耗的配品-应当消耗的配品）/应 当 消 耗 的 配 品*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务帐表及生产登记表 减少客户对客舱服务的投诉次数 客户对客舱服务的投诉次数 经认定的客户投诉 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算 客户投诉记录及调查解决记录 提高客户反复消费的比例 公司常旅客消费积分 当期常旅客消费积分的增长额 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 常旅客消费积分系统记录 避免因乘务人员因素导致航班延误 航班延误率（乘务因素）延误航班次数（乘务因素）总航班次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少%，加 分，最高120分；3）比目的值每提高%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心相关记录 不断提高员工工作效率 人均飞行时间 总飞行时间/乘务（飞 行）人 员 数*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 小时，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 小时；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心记录资料 严格执行各类乘务作业规范，防止不安全事件发生 发生差错、一般差错次数 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 组织有效培训 培训质量评分 培训质量评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 培 训 质 量评估报告 第九节第九节 信息技术服务中心部门绩效考核指标信息技术服务中心部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 减少公司信息化项目的建设费用 信息项目建设费用与预算的差异率（实际项目费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财务帐表和预算报表 加强网络安全管理工作 未经授权用户进入公司系统次数 未经授权用户进入公司系统次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）导致重大损失的不得分 介于其中按线性关系计算 信息中心相关纪录 提供优质的信息技术服务 系统故障次数 当期系统故障次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）导致重大损失的不得分 介于其中按线性关系计算 信息技术服务记录 提供优质的信息技术服务 系统建设、维护项目完毕率 实际完毕的系统建设、维护进度计划完毕的进度 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 系 统 实行、维护进度报告 提高公司信息化规划的合理性和前瞻性 信息规划方案的合理性和前瞻性 考核者直接评分 考核者直接评分 信息规划方案 公司信息化限度 流程自动化比率 公司关键业务流程实现信息自动化数量/公司关键业务流程总数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 流程信息化评估报告 提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 员 工 满 意度调查 第十节第十节 公司管理与证券部部门绩效考核指标公司管理与证券部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 加强各类物资消耗定额的制定 公司已经制定消耗定额比率 公司有消耗定额的物资种类/公司总的物资种类 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 公司物资定额表、物资种类 提高投资收益率 长期投资收益率 长期投资净收益/投资总额*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 财务报表 提高客户投诉解决的质量 客户投诉解决比率 1-未按计划时间解决投诉数量实际解决投诉数量 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为0 5）介于其中按线性关系计算 企管证券部客户投诉解决记录 加强部门考核管理力度 绩效考核工作完毕情况 考核者直接打分 考核者直接评分 绩效考核报告 加强公司系统化管理 建立健全公司管理体系 考核者直接打分 考核者直接评分 公司管理制度及执行情况 提高投资者关系管理水平 投资关系解决重大差错次数 投资关系解决重大差错次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为0 5）介于其中按线性关系计算分 差错记录 不断推动质量管理体系的改善和完善 质量体系文献的完善性和实用性 主管领导直接评分 考核者直接评分 质量体系文献 第十一节第十一节 财务部部门绩效考核指标财务部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 控制与减少财务费用 实际财务费用和预算之间的差异率（实际财务费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 控制与减少物资采购和储存成本 采购成本和仓储成本与预算的差异率（采购和仓储成本实际发生额-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 提高资金的运用效率 公司银行存款的利息 公司银行存款的利息 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少%，加 分，最高120分；3）比目的值每提高%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 财务帐表 提高公司资金供应水平 公司筹资计划完毕率 1-没有按计划完毕的筹资金额/计划完毕的筹资金额 1）目的值=100%,得120分 2）比目的值每减少 分；减 分；3）介于其中按线性关系计算 公司筹资计划及筹资记录 避免因配品因素导致航班延误 航班延误率（配品因素）延误航班次数（配品因素）总航班次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少%，加 分，最高120分；3）比目的值每提高%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 运营中心相关记录 提高机上食品及配品的质量，满足顾客需求 内外部投诉次数 旅客的有效投诉 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%；减 分；4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为0 5）介于其中按线性关系计算 企管证券部投诉记录 提高公司财务会计管理水平 财务分析报告质量 主管领导直接打分 考核者直接评分 财务分析报告 第十二节第十二节 人力资源部部门绩效考核指标人力资源部部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 控制与减少人力成本 公司人力成本总额 公司发生的所有的与人力使用有关的成本（工资福利、保险和公积金、招聘培训成本等）1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少%，加 分，最高120分；3）比目的值每提高%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表、人力资源的登记表 及时有效的开展人力资源工作 招聘工作质量 考核者直接评分 考核者直接评分 人力资源部招聘工作记录 合理员工队伍配置 人机比 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少%，加 分，最高120分；3）比目的值每提高%；减 分；4）高于行业平均水平，额外减 分，低于行业平均水平，额外加 分，5）介于其中按线性关系计算 人力资源部数据 提高公司文化认同度 公司文化评分 接受调研的人员对文化的评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 公司文化调查 组织有效培训 培训质量评分 培训质量评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 培训质量评估报告 公平、公正组织公司专业技术晋级鉴定 专业技术晋级组织公平公正性评价 专业技术晋级公平公正性评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 专业技术晋级组织公平公正评分表 提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 员 工 满 意度调查 减少员工流失,留住优秀员工 员工流失率 流失员工数/(期末员工数-本 期 内 增 长数)*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少%，加 分，最高120分；3）比目的值每提高%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 人力资源部记录数据 第十三节第十三节 青岛分公司部门绩效考核指标青岛分公司部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 减少分公司可控管理费用 分公司可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 提供正点的航班服务 分公司航班正点率 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%，减 分；4)高于行业平均水平，额外加_ 分，低于行业平均水平，额外减_ 分 5）介于其中按线性关系计算 民航相关记录资料 提高分公司后勤服务的内部客户满意度 分公司后勤服务满意度 分公司员工对分公司后勤服务满意度评分的算术平均值 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 企管证券部部门合作满意度调查 杜绝航空地面事故 航空地面事故次数 航空地面事故次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）高于目的值；本项得分为0；4）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 员 工 满 意度调查 减少员工流失,留住优秀员工 员工流失率 流失员工数/(期末员工数-本期内增长数)*100%1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少%，加 分，最高120分；3）比目的值每提高%；减 分；4）介于其中按线性关系计算 人力资源部记录数据 第十四节第十四节 烟台基地部门绩效考核指标烟台基地部门绩效考核指标 关键成功因素 指标 指标定义/公式 评分规则及标准 信息来源信息来源 减少分公司可控管理费用 分公司可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分 2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每减少 百分点，加 分，最高120分 4）目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算 财 务 报表、预算报表 提供正点的航班服务 基地公司航班正点率 民航相关定义标准 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高%，加 分，最高120分；3）比目的值每减少%，减 分；4)高于行业平均水平，额外加_ 分，低于行业平均水平，额外减_ 分 5）介于其中按线性关系计算 民航相关记录资料 提高基地后勤服务的内部客户满意度 基地后勤服务满意度 分公司员工对分公司后勤服务满意度评分的算术平均值 1）=目的值,得90分 2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每减少 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算 企管证券部部门合作满意度调查 杜绝航空地面事故 航空地面事故次数 航空地面事故次数 1）=目的值,得90分 2）比目的值每减少 次，加 分，最高120分；3）高于目的值；本项得分为0；4）介于其中按线性关系计算 航空安全监察部相关记录资料 提高员工满意度 员工满意度评分 接受调研的人员对满意度的评分 1）=目