特种设备安装、改造、维修质量保证手册.pdf

特种设备安装、改造、维修质量保证手册文件编号：ZS/L201-2009质量保证手册版本状态：第二版发放编号：受控状态：受控文件 锅炉、安装、改造、修理质量保证手册目录版本/修订次数A/0第1页/共2页章节号内容页次0 1.目录10 2.前言30 3.质量保证手册公布令 40 4.任命令50 5.公司简介60 6.总则71.治理职责92.质量保证体系文件183.引用法规和标准24.术语和缩写 215.文件和记录操纵246.合同操纵287.设计操纵.318.材料（零部件）操纵349.作业（工艺）操纵3710.焊接质量操纵4011.热处理质量操纵4412.无损检测质量操纵 4613.理化质量操纵4914.检验与试验操纵5215.设备和检验试验装置操纵5616.不合格品（项）操纵6117.质量改进与服务6318.人员培训、考核及其治理67锅炉、安装、改造、修理质量保证手册目 录版本/修订次数A/0第2页/共2页19.其他过程操纵.7020.执行特种设备许可制度73附录1 材料（零部件）质量操纵系统程序图78附录2 材料（零部件）质量操纵系统的操纵环节操纵点79附录3 工艺质量操纵系统程序图80附录4 工艺质量操纵系统的操纵环节操纵点81附录5 焊接质量操纵系统程序图82附录6 焊接质量操纵系统的操纵环节操纵点83附录7 热处理质量操纵系统程序图84附录8 热处理质量操纵系统的操纵环节操纵点85附录9 无损检测质量操纵系统程序图86附录10 无损检测质量操纵系统的操纵环节操纵点87附录11 理化质量操纵系统程序图88附录12 理化质量操纵系统的操纵环节操纵点89附录13 检验与试验质量操纵系统程序图90附录14 检验与试验质量操纵系统的操纵环节操纵点91附录15 设备和检验试验质量操纵系统程序图92附录16 设备和检验试验质量操纵系统的操纵环节操纵点93前 言锅炉、安装、改造、修理质量保证手册前 言版本/修订次数A/0第1页/共1页锅炉、安装、改造、修理（承压设备即：PW2.5Mpa锅炉的安装、质量 保证手册的编制，遵照国家安全技术法规及有关标准规范的要求进行，内 容包括企业的质量方针、组织机构、质量体系、治理职责及其相互关系，各体系要素操纵程序等。针对锅炉、安装、改造、修理的特点，突出了以 材料、焊接、无损探伤、热处理和最终检验与试验过程的关键工序的操纵,重点在于预防咨询题的发生。制定质量保证手册的目的是为使本公司和各部门互相有机的衔接和和 谐，使锅炉、安装、改造、修理过程处于操纵状态，同意特种设备安全技 术监察机构及授权的检验单位监督检查，并保证向用户提供安全可靠的产 口 口口 O质量保证手册是公司特种设备治理工作的差不多法规，所有参与特种 设备质量操纵活动的有关人员必须熟悉本质量保证手册中有关的专门规 定。质量保证手册的讲明权属于质量保证工程师，实施过程中工程治理部 负责和谐和监督。本质量保证手册从2009年8月1日起在全公司实行。德州鲁中工程安装有限公司2009年3月1日锅炉、安装、改造、修理质量保证手册总则版本/修订次数A/0第1页/共2页总贝U1.适用范畴领域1.1 本手册依据国务院令第549号特种设备安全监察条例、TSGZ0 004-2007特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求等 有关法律法规的要求，按治理职责、质量保证体系文件、文件和记录操纵、合同操纵、设计操纵、材料和零部件操纵、工艺操纵、焊接操纵、热处理 操纵、无损检测操纵、理化检验操纵、检验与试验操纵、设备和检验与试 验装置操纵、不合格品（项）操纵、质量改进与服务、人员培训考核及治 理、执行特种设备许可制度等二十个方面，描述和阐明了本公司特种设备 制造、安装、改造、修理质量保证体系的要求。1.2 质量保证手册是公司实施特种设备制造、安装、改造、修理质 量保证的基础文件，用于保持质量保证体系连续有效运行和证明公司有能 力提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并通过质量治理体系的 连续改进，增强顾客的中意程度，同意特种设备安全监察机构及其授权的 检验单位的监督检查。1.3 质量保证手册适用于我公司PW2.5Mpa锅炉的安装（修理、改 造）2质量保证手册的治理2.1 编制质量保证手册由工程治理部组织编制，质量保证工程师审定，总 经理批准公布后实施。2.2 发放2.2.1 质量保证手册由工程治理部按照质量保证工程师批准的发放 范畴进行发放。质量保证手册由发放部门在发放前统一编号，编号用X X-XX（前面数字表示总共多少份，后面数字表示保留单位是第几份）表示，发放时应做好记录。2.3 修订与换版2.3.1 工程治理部负责质量保证手册的修订与换版。质量保证手册修订 内容较多时，应予换版，修订或换版后的质量保证手册仍需经质量保证工程师审定，总经理批准后公布实施。2.3.2质量保证手册修订时视情形采纳以下方式进行2.3.2.1换页并同时发放“文件修订清单”。锅炉、安装、改造、修理质量保证手册总贝!1版本/修订次数A/0第2页/共2页23.2.2质量保证手册持有人收到修订页和文件修订清单或修改通知单 后，应在实施日期往常对质量保证手册进行换页或按修改通知单对质量保 证手册进行修改，同时将该页修订号进行相应修改，且在修改内容的首行 前标注修改标记，并在质量保证手册修改记录页上做好记录。修改标注用 圆圈圈修订号表示，如表示为第一次修订。232.3质量保证手册的回收由工程治理部门按下述规定进行：（1）质量保证手册采纳换页方式修订时，在发放新页及“文件修订清 单”时，应收回被更换页。（2）质量保证手册换版时，在发放新版时，应收回旧版手册。（3）持有“受控”质量保证手册的人员离开原工作岗位时，应对质量 保证手册予以收回。（4）收回的旧版质量保证手册和被更换页，除保留必要的份数存档 并做好标识外，其余统一销毁。资料员应做好存档和销毁记录。2.4质量保证手册对外提供时需经质量保证工程师批准。锅炉、安装、改造、修理质量保证手册治理职责版本/修订次数A/0第1页/共9页1.治理职责1.1 目的确保质量目标得到贯彻执行，使顾客对公司有所了解和信任，证实公 司有能力稳固地提供满足顾客要求的产品。1.2 适用范畴：适用于锅炉施工的有关治理、执行、验证部门和人员。1.3 质量方针本公司的质量方针为：质量第一、用户至上、全员联动、连续提升1.4 质量目标合同履约率100%,单位工程验收合格率100%,企业安全生产全年无 重大事故。用户中意度95%。1.5 质量保证体系组织按照许可项目的特性和本公司的情形，建立独立的质量保证体系组织 系统，在总经理领导下，由质量保证工程师主持，各质控责任人员具体实 施。1.5.1 公司组织机构图101.5.2 质量保证体系组织结构图2。1.5.3 公司明确了为特种设备制造、安装、改造、修理施工的服务职能 部门和服务部门，即：工程部、市场经营部、质量安全部、财务部、办公 室、材料设备部。特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册治理职责版本/修订次数A/0第4页/共9页1.6 职责、权限为确保质量治理体系有效实施,公司设置了两级组织机构，对公司的质 量治理体系、项目部二级责任人员的职责、权限作出规定，明确了相互关 系，任命了两级治理系统的质量操纵责任师。1.6.3 公司领导层职责、权限1.6.3.1 总经理1）主管公司行政全面工作，是本公司质量工作的第一责任人。2）组织贯彻落实公司的质量方针和质量目标，制定本公司年度质量目 标并组织实施。3）负责领导建立相习惯的组织机构，配备必要的资源，确保质量治理 体系在本公司有效运行。4）把握本公司质量治理体系的运行情形，发觉咨询题及时采取有效的 纠正预防措施，并向XX公司总经理报告质量治理体系的运行情形，并提出改 进建议。5）同意集团公司组织的内部质量审核，参加年度治理评审会议，贯彻 执行治理评审会议决议。6）负责贯彻国家有关的政策、法规和指令，确保产品质量符合有关标 准规定要求和顾客要求。7）批准公布特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册，并在公 司治理层中指定一名质保工程师，保持质量体系连续有效运行，主持治理 评审。8）督促各职能部门履行质量职能，确保质量体系有效运行。9）领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权，支持其合理意 见和要求，并保证必要的质量活动经费。10）重视用户意见和投诉的处理，主持重大质量事故和重大质量咨询 题的调查分析，领导开展质量改进活动。11）制造必要的资源条件，使之与工程质量要求相习惯；12.主持召开公司特种设备制造、安装、改造、修理质量治理委员会会 议。1.6.3.2 副总经理职责1）负责分工范畴内的工作，对分管的工作质量负责。2）协助总经理贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。3）参与制定质量方针和质量目标。特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册治理职责版本/修订次数A/0第5页/共9页4）参与组织人才资源配置和考核奖惩工作。5）参与质量治理体系的治理评审工作。163.3质量保证工程师1）在总经理的领导下，负责建立和实施特种设备制造、安装、改造、修理的质量保证体系，履行操纵、和谐和监督职能，确保特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系有效运行。2）协助总经理制定本单位质量方针和质量目标，对特种设备制造、安 装、改造、修理过程中重大技术咨询题和质量咨询题处理失误负责。3）代表总经理负责质量治理体系有关事宜的外部联络与沟通。4）组织、和谐、编制质量体系文件，审核质量体系程序文件及其支持 性文件。5）负责组织内部质量审核、纠正和预防措施的实施与操纵，协助总经 理做好治理评审工作。6）有权聘用合格的内部质量审核人员及确定质量审核工作人员的组 成。7）向最高治理者报告公司质量治理体系实施情形，以及质量治理体系 任何改进的需求，有权提出奖罚措施。8）强化全体职员满足顾客要求的意识，并将这种意识转化为自觉的行 为。9）对各专业质控系统责任人、质量保证各系统进行和谐、监督、检查,有权检查各部门、各责任人的质控、检验、报告等记录、文件。10）有权向领导建议任免质量操纵系统责任人员，并报上级主管部门、质量技术监督机构、安全监察机构部门备案。1.6.4 公司层责任工程师和分公司、项目部二级各系统责任人员职责、权限1.6.4.1 材料责任工程师1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于特种设备制造、安 装、改造、修理的法规、标准和质量保证手册，并向质保工程师报告工 作。2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证手册中材料质量操纵系 统的有关文件。3）审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。4）审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品要 紧受压元件使用材料一览表。特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册治理职责版本/修订次数 A/0第6页/共9页5）监督检查材料系统的质量操纵工作。6）配合人力资源部对本系统质量操纵责任人员进行培训。7）对本系统所操纵的质量活动显现不符合时，负责组织分析并制定整 改措施。1.6.4.2 工艺责任工程师1）在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量操纵系统的建立和运行,改进和提升工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负责质量操纵程序文件的编 制。3）负责审核工艺的工艺规程及工艺守则。4）审核要紧受压零、部件的有关工艺文件。5）负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。6）主持工艺纪律执行情形的检查。7）组织工艺质量操纵系统的内部审查，参与治理评审1.6.4.3 焊接责任工程师1）参加编制、修订、贯彻质量保证手册中焊接质量操纵系统的有 关内容及制度。负责贯彻执行有关特种设备制造、安装、改造、修理焊接 的法规、标准和质量保证手册，。2）编审焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺 评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。3）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。指导现场 施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术咨询题。4）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工作。5）负责对本系统的责任人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和 考试工作。6）负责焊接材料的治理。7）负责焊接系统的质量操纵工作。8）向质量保证工程师汇报工作，衔接并和谐焊接质量操纵系统与整个特种设备焊接质量操纵系统的治理工作。9）负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册治理职责版本/修订次数A/0第7页/共9页1.6.4.4 热处理责任工程师1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行特种设备制造、安装、改造、修理的法规、标准和质量保证手册，并向质保工程师报告工作。2）参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及 制度，保证本系统质量操纵正常运转。3）审核热处理方案与工艺，并指导实施。4）审核热处理设备订货技术条件。5）审核热处理记录及报告，确认热处理成效，审核热处理竣工资料。6）负责热处理分包方的评判和热处理分包项目的质量操纵。7）对本系统质量操纵责任人员进行教育培训。8）定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与治理评审工作。L6.4.5无损检测责任工程师1）对特种设备制造、安装、改造、修理无损检测工作负责。2）贯彻执行特种设备制造、安装、改造、修理无损检测标准和规范,参加编制、修订、贯彻质量保证手册无损检测系统的有关内容及制度。特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册治理职责版本/修订次数A/0第8页/共9页3）监督检查无损检测系统的质量操纵工作。4）组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡。5）保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。6）组织解决无损检测重大技术咨询题。7）检查仪器设备的使用情形，提出仪器设备修理打算并组织实施。8）制定和监督执行安全防护措施。9）负责无损检测人员的技术培训工作，持续提升无损检测人员的业务 能力。10）审查无损检测报告及原始记录与托付是否相符，抽查无损检测过 程和结果是否符合质量要求，对评级和报告的正确性负责。11）负责监督、检查射线底片档案的治理工作。12）检查无损检测前的技术预备，焊缝外观处理情形，对未达到表面 质量要求的焊缝有权禁止无损检测。13）负责对无损检测分包方的评判和分包项目质量操纵。164.6理化 试验责任工程师1）对特种设备制造、安装、改造、修理理化试验工作负责。2）贯彻执行特种设备制造、安装、改造、修理理化试验标准和规范，参加编制、修订、贯彻质量保证手册理化试验系统的有关内容及制度。3）认真执行上级颁发的有关规范标准，对理化检验的质量负责。4）熟悉理化检验要求,对试验方法、试验报告数字的正确性负责。5）负责组织有关理化检验的新标准、新方法的试验工作。6）发觉试样或试验方法不符合有关标准要求时，有权禁止试验。7）有权监督、检查并指导检验人员的工作，对其专业人职员作质量做出 评判。1.6.4.7 检验责任工程师1）在质量保证工程师的领导下，主持检验质量操纵系统的各项工作，认真贯彻执行中华人民共和国产品质量法及国家其他有关产品质量法 规、条例、规程、国家标准、行业标准、企业标准。2）贯彻执行特种设备制造、安装、改造、修理检验与试验标准和规范,参加编制、修订、贯彻质量保证手册检验与试验系统的有关内容及制 度。3）组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺（规程）,对专门专用检具进行设计。4）对企业生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外观（外协）检验到最终检验，工艺监督检验，技术指导进行操纵。5）对生产中显现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。做到 违法（例如焊工违反持证上岗规定）必究。不合格材料不准投料，上道工 序不合格不准转入下一道工序，不合格的零部件不准装配，不合格的产品 不准出厂。行使质量否决权，保证和支持检验人职员作，有越级向特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册治理职责版本/修订次数 A/0第9页/共9页质量监督安全监察机构反映产品质量咨询题的权益和义务。6）负责审核检验规程和专用检验工艺。负责检验、检测仪器外表、量 具样板的完好和定期计量检定。7）负责审核产品安全质量技术资料和出厂文件。8）负责产品关键工序的现场监督检查。9）负责协助职教部门对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验 技术、质量操纵方面的业务培训。10）定期向质量保证工程师报告检验质量操纵系统工作。1.7 治理评审应定期评审特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系的习惯性、充分性和有效性，评判体系的攻进机会和质量目标的实现能力。1.7.1 按治理评审程序进行。2.质量保证体系文件特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册质量保证体系文件版本/修订次数A/0第1页/共2页2.1.总要求公司依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、修理质量 保证体系差不多要求和特种设备强制性法规要求建立质量保证体系，加 以实施和保持，并连续改进其有效性。质量保证文件应符合法规标准和质 量方针、质量目标的要求。2.2.质量体系质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件、作业（企业 标准）文件、质量打算（作业指导书、工艺卡、技术交底等）、记录（表、卡）等。2.3 质量保证手册特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册用于锅炉、压力 容器、压力钢管的施工。手册是对企业的质量方针目标、组织机构、程 序、过程和资源所作的原则系统的论述。手册是按照特种设备制造、安装、改造、修理质量保证差不多要求和有关法律法规的规定和特种设 备制造、安装、改造、修理质量保证体系体会而制定的，是公司质量治理 活动的差不多法规，也是对内进行质量治理和对外提供质量保证的依据。手册是公司最高层次指令性文件，由总经理批准公布，全员遵照执行。2.4 程序文件程序文件是对质量保证体系中各项过程和质量活动所作的明确的、详 细的论述，是质量保证体系的支持性文件。本公司建立了 24个质量保证体系程序文件，程序文件名称在相应章节 中予以列出。2.5 作业（企业标准）文件作业（企业标准）文件是程序文件的支持性文件，是对程序中具体质 量活动的详细阐述。作业文件分为：锅炉篇、压力容器篇和压力管道篇。2.6 质量打算2.6.1 对特种设备制造、安装、改造、修理产品单独编制质量打算，以确保产品质量。2.6.2质量打算能有效操纵产品（设备）的安全性能，能够依据各项质量操纵系统的要求，合理设置操纵环节、操纵点（包括审 核点、见证点、停止点），满足本单位特种设备制造、安装、特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册质量保证体系文件版本/修订次数 A/0第2页洪2页改造、修理特性。2.6.3 质量打算包括以下内容*2.6.3.1过程操纵表卡263.2施工组织设计或施工方案。2.633 产品概况（产品结构特点、设计参数、要紧受压元件材料及尺 寸）。263.4 特种设备制造、安装、改造、修理前预备（工艺预备、材料预 备）263.5 特种设备制造、安装、改造、修理过程要紧环节操纵。2.636 特种设备制造、安装、改造、修理过程操纵点设置（检验点、见证点、停止点、批阅点/审核点等）。2.637 质量操纵系统责任人员和有关人员的签字确认。2.7技术 文件技术文件包括产品施工文件、作业指导书、工序操纵文件、专项措施 文件、工艺卡、技术交底等。2.8有关 的法律法规包括特种设备制造、安装、改造、修理有关的法律、法规、行政规章 制度和规范性文件。特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册引用法规和标准版本/修订次数A/0第1页/共1页3.引用法规和标准3.1 国务院令第373号特种设备安全监察条例3.2 特种设备安全监察条例实施细则3.3 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、修理质量保证 体系3.4 GB/T19001-20003.5 GB/T24001-20043.6 GB/T28001-20013.7 国家质监总局令第22号锅炉压力容器制造监督治理方法3.8 国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件3.9 国技监局锅发1999154号压力容器安全技术监察规程（详细引用法规和标准见综合附录）特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册术语和缩写版本/修订次数A/0第1页/共3页4.术语和缩写质量保证手册中使用了许多常用的质量术语和专业词汇，为幸免纷乱,有关质量术语和定义均以GB/T19000-2000为准，其中：4.1 特种设备安全监察条例简称条例。4.2 锅炉压力容器压力管道焊工考试治理规则简称焊工考规。4.3 批阅点(第三方或监督检验用批阅、审核(Audit)为确定某些工 作符合要求所采纳，对文件、记录报告的调查和检查的行动通过签名和日 期来证明，而认可(Approval)确认(Certified)是对一项事物的承认、批准或两 者兼之，通过签名和日期来证明)。4.4 E检查点：符号“E”表示。指过程中要求进行各种检测、验证的操纵点。应提供检测数据判定合格与否，规定表格见证或印检标记，该点也称“见 证点”。4.5 H停止点：符号“H”表示。是过程中必须临时停下来进行见证或检验的 操纵点，未经指定部门、指定责任人员或授权代表确认签字，此点就不能够再 向下连续。4.6 操纵点为保证工序处于受控状态，在一定的时刻和一定的条件下，在产品制 造过程中需要重点操纵的质量特性、关键部位或薄弱环节。4.7 质量反映实体明确的和隐含需要的能力的特性总和。4.8 质量体系为实施质量治理所需的组织结构、程序、过程和资源。4.9 质量保证手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。简称手册。4.10 质量保证为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实 施并按照需要进行证实的全部有打算和有系统的活动。4.11 质量治理确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量操纵、质量保证和质特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册术语和缩写版本/修订次数A/0第2页/共3页量改进使事实上施的全部治理职能的所有活动。4.12 质量操纵为达到质量要求所采取的作业技术和活动4.13 质量打算针对特定的产品、项目和合同，规定专门的质量措施、资格和活动顺 序的文件。4.14 质量方针由组织的最高治理者正式颁布的该组织总的质量宗旨和质量方向。4.15 治理评审由最高治理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和习惯性进行的 正式评价。4.16 合同评审合同签定前，为了确保质量要求规定的合理、明确并形成文件，且供 方能实现，由供方所进行的系统的活动。4.17 记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.18 规范阐明要求的文件。4.19 可追塑性按照记载的标识，追踪实体的历史、应用情形和所处场所的能力。4.20 纠正措施为了防止已显现的不合格，缺陷或其他不期望的再次发生，排除其缘故 所采取的措施。4.21 返修对不合格产品所采取的措施，尽管不符合原规定要求，但能使其满足 预期的要求。4.22 项目部指直截了当从事特种设备施工的部门。4.23 等级对功能用途相同的产品或服务，按照习惯于不同需要的特点或特性而 进行分类或分级的标识。4.24 质量监督为确保满足规定的质量要求，按有关规定对程序、方法、条件、过程、产品和服务以及记录特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册术语和缩写版本/修订次数A/0第3页/共3页分析的状态所进行的连续监视和验证。4.25 检验对产品或服务的一种或多种性进行测量、检查、试验、度量，并将这 些特性与规定的要求进行比较以确定其符合性的活动。4.26 试验按照程序确定一个或多个特性。4.27 验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的确定。4.28 确认通过提供客观证据，对特定的预期用途或应用要求。4.29 不合格不满足规定的使用要求。4.30 特种设备制造、安装、改造、修理是指：PW2.5Mpa锅炉的安装（修理、改造），简称特种设备5.文件和记录操纵特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册文件和记录操纵版本/修订次数A/0第1页/共3页5.1 目的对特种设备有关的文件进行操纵，确保公司所属各有关场所使用 相应文件的有效版本，从而质量保证体系正常有效地运行。5.2 适用范畴5.3 职责适用于与特种设备有关的文件的操纵。5.3.1 总经理、质量保证工程师等负责有关文件的审批。5.3.2 工程治理部门负责组织本手册、程序文件及有关的质量记录表 格的编制、会签、标识、修订、发放和旧件回收工作，负责技术标准、有 关法律法规的收集、购买、发放和旧件回收工作。5.3.3 工程治理部门负责工艺文件的编制、会签、审批、标识、更换、发放和失效工艺文件的回收工作。534工程治理部门负责监督检验报告、供方质量证明文件、试验报告 的接收、传递、更换和失效文件的回收工作。535市场经营部门负责顾客提供图纸及合同附件的接收、接收、传递、更换和失效文件的回收工作。5.3.6 工程治理部门负责归口治理文件的发放、回收、销毁、原件储存 及作好有关记录。5.4 文件操纵的要点5.4.1 受控文件类别5.4.1.1 受控文件分为三大类如下1）A类：质量保证体系文件；2）B类：外来文件（外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产 品质量证明文件、资格证明文件等。）；3）C类：其他需要操纵的文件（工程合同、设备材料采购文件、企业 标准、施工组织设计、施工方案、作业指导书、质量记录等）;_特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册文件和记录操纵版本/修订次数A/0第2页/共3页5.4.2 文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收5.4.2.1 文件的编制、会签、审批1）质量手册由工程治理部组织编写，质量保证工程师审核，总经 理审批。2）质量治理程序文件由工程治理部组织各有关部门编写，工程治 理部审核，质量保证工程师审批。3）作业规程、施工组织设计/施工方案由项目部组织工程技术员编写，工程治理部审核，总工程师负责审批。施工组织设计/施工方案必要时报建 设、监理等单位会签审批。4）与质量等有关的文件，由各有关部门编写，总经理审批。5）各岗位人员的任职要求，由人力资源部编写、公司总经理审批。6）工程合同文件由市场经营部制定，副总经理审核，总经理批准。5.4.2.2 文件的标识、发放1）按文件的代号、文件顺序号、年代号的顺序进行编号。2）文件的编写部门制定发文登记表，在文件上加盖“受控文件”印章，并在发放的文件上注明分发号，以分发编号作为受控号进行登记发放。5.423文件的修改1）文件更换时，由更换申请人填写文件更换申请单，讲明更换缘 故。2）文件更换获得批准后，该文件的主管部门按文件更换通知单要 求发放。3）当发生重大更换或多次更换时，一样应对该文件进行换版。换版由 该文件主管部门制发，新文件按要求发放，同时收回相应作废的文件。填 写好文件回收记录表。5.424作废文件的回收中加以标识。5.4.3 文件的保管方式、设施、储存期限及其销毁的规定。5.4.3.1 文件的保管方式与设施1）所有文件的原稿及发文登记表由工程治理部门保管。各部门负责保管有关的带有受控标特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册文件和记录操纵版本/修订次数A/0第3页/共3页识的文件。2）各部门持有的受控文件应有序保管，以便存取和查阅。3）档案室必须有专用的档案柜，档案室应有专用的去湿设备和空调机,严格操纵室内湿度与温度。543.2 文件储存期若对储存期有专门要求时，则应在合同中作出规定，一样情形下公司 规定质量记录储存期限为10年，对超过储存期的记录应予销毁，销毁时填 写申请单，经治理者代表批准后执行。543.3 文件的销毁1）作废文件由文件主管部门统一回收并销毁。文件主管部门应作好回 收记录和销毁记录。2）留作资料参考的作废文件，除加盖“作废文件”印章外，还应加盖“资料参考”印章，以防止作废文件的非预期使用。544记录操纵的要点5.4.4.1质量记录表格操纵由工程治理部门归口治理。5.4.4.2特种设备过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、储存 应符合有关程序文件和治理制度规定，应明确记录的保管和储存期限。5.443 确保质量保证体系实施部门、人员和场所使用的有关受控记录 表格为有效版本。5.5支持 性文件5.5.1 ZC/L2003-2009文件和资料的操纵程序特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册合同的操纵版本/修订次数A/0第1页/共2页6.合同的操纵6.1 目的规避合同风险，确保合同的签订符合有关法律、法规要求，并保证能 顺利履行。6.2.范畴适用于合同书、合同变更通知书、技术协议、合同评审记录、与顾客 或设计单位的往来函件等的操纵。6.3 职责631总经理是合同评审要素的主管领导。6.3.2 市场经营部制定、修改本程序，组织合同的谈判和评审，并负责 合同文件的审核与把关。负责市场调研和市场规划组织，调查顾客资信、了解竞争对手实力，和谐与顾客之间的关系。6.3.3 工程治理部参加合同评审，对物资的供应负责，确认物资能否保 证施工，负责提供材料设备的准确市场价格信息。6.3.4 项目部参加合同评审，对工期负责，确认资源和生产要素能否保 证施工。6.3.5 安全环保部参与合同评审，对质量要求、安全文明工地要求及承 诺的质量和安全文明施工目标负责。6.3.6 财务资产部参与合同评审，评审有关保函、担保事宜，评审有关 付款、融资、垫资事宜，负责资金保证与资金运作治理，保证工程项目能 正常顺利地履约。6.3.7 项目经理参加合同评审，确认工程图纸、技术规范的可操作性；确认履行合同的能力。参与调查分包方资信、履约能力以及资源状况，确认 分包方项目班子的履约能力，对投标单位具有否决权。6.3.8 法律事务部门参加合同评审，参与对业主资信的调查；确认合同 法律依据的有效性，负责评审合同内容是否存在重大法律风险及经营风险,提出修改与补救建议。6.4 合同操纵的要点6.4.1 合同评审范畴适用于公司范畴内承接的所有工程项目的标书、承诺书、承包合同、订单、承包合同结算特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册合同的操纵版本/修订次数A/0第2页/共2页书的评审活动。641.1在投标、同意合同或订单之前，市场开发部应对已识别的顾客需求组织有关部门对标书、合同的要求进行评审，严格执行中华人民共和国合同法的有关要求；6.4.L2本公司制定并执行合同评审操纵程序，规定了合同评审的范 畴、内容、要求、会签、记录等。6.4.2合同签订、修改、会签程序6.4.2.1合同签订1）合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平稳、交货期、质量要求、合同评审等事项。2）签订合同时应该详细填写格式合同书上的全部空格内容。当有技 术协议条款时，应经双方代表签字后方可生效。3）公司法定代表人或托付代理人在合同准签文本上签字后，交公司 综合办公室签章。4）市场开发部负责收集和转发合同文件，建立合同及评审台帐。5）签署的合同文本原件正本流转市场开发部，副本原件流转财资治 理中心，市场开发部自存。不得对外复印或借阅。6.4.2.2合同的修改合同修改由市场经营部负责与用户联系，并要通过评审和批准。合同 修订后要及时通知有关部门和用户。并保留合同及评审记录。6.423合同的会签1）合同会签由市场经营部组织，工程治理部、项目部、安全环保部、财务资产部、法律事务参加，合同会签具有法律的约束，公司各部门均应严 格执行。2）总经理亲自审批。6.5支持性文件 ZC/L2002-2009 合同操纵程序特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册设计操纵版本/修订次数A/0第1页/共2页7.设计操纵7.1 目的对产品设计全过程实施操纵和验证，确保特种设备的设计质量满 足规范与施工的需要。7.2.范畴适用于锅炉部件图、工装设计图和特种设备施工图纸的审查。7.3 职责7.3.1 质量保证工程师7.3.1.1 负责特种设备设计技术的全面工作，组织有关责任师严格 执行施工的法规、标准，切实贯彻各项设计治理制度。731.2审批重要的特种设备安装工装设计图。7.3.2工艺责任师732.1在质量保证工程师的领导下，负责特种设备施工图、压力容器 外来、外委设计图、工装设计图的审查。7.322负责特种设备设计治理制度的编制、修订。7.4设计操纵的要点7.4.1 特种设备施工图纸的审查特种设备施工的项目部和结构厂对特种设备图纸按外来施工图 的审查制度对其符合性和工艺可行性进行审查。7.4.1.1 特种设备施工图纸符合性审查1)审查内容应包括：(1)总图上是否加盖设计资格印章。(特种设备设计有要术的)(2)设计资格印章是否在有效期内。(3)设计各级人员签署是否齐全。(4)设计标准、技术要求是否符合现行法规、规范的规定。(5)设计是否超越其公司设计许可证的范畴。7.4.1.2 特种设备施工图纸工艺性审查审查人员审查发觉的各类咨询题，工艺人员应与原设计单位联系，关特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册设计操纵版本/修订次数A/0第2页/共2页对更换部分予以确认。7.1.2压力容器外来、外委设计的审核7.1.2.1 外委设计1）按照合同或技术协议，由工程治理部会同市场开发部选择具备压力 容器设计资质的单位进行设计，并签订合同。2）在设计过程中，包括设计合同一设计调研一设计方案制定一设计运 算一设计制图一设计校核一设计工艺一设计审核一设计标准化一设计审批 等，一切联络工作由工艺质控系统责任师负责，重大咨询题报质量保证工 程师。3）产品投产前，设计图纸必须经工程治理部会同各专业责任师进行审 核，包括设计图章，设计资格是否过期，设计技术条件，重要结构件结构 设计技术参数选择，设计产品技术经济招标的符合程度，主材和焊材材质 选择，并对产品安全性、可靠性、结构装配工艺性、操作修理方便及适宜 性，产品外形及关键外购件的选用，是否符合贯彻GB150-1998、GB151-1 999和压力容器安全技术监察规程等有关标准、法令、条例、规程、规 范要求，并将会审结果报技术负责人确认。4）设计图会审结果若设计图纸需修改的，由工艺责任师负责联络设计 单位进行修改。5）工程治理部将技术负责人确认合格图纸交资料员分发到有关人员进 行技术、工艺、材料、生产等产品生产预备。7.1.2.2 外来设计顾客提供的外来设计图由工艺系统责任师负责报技术负责人确认，按 上进行。2）所有设计文件更换应以文件形式，报工艺责任师并得到原设计单位 有关人员同意签字。3）设计更换资料应得到技术负责人或工艺责任师认可。4）对重大设备或专门设备设计图审核，由质量保证工程师主持，工程 治理部组织有关部门、有关责任师进行审核，并提出意见，由工艺责任师 报原设计单位进行处理。7.5支持性文件7.5.1 ZC/L2003-2009文件和资料的操纵程序7.5.2 ZC/20036-2009设计操纵特种设备制造、安装、改造、修理质量保证手册材料（零部件）操纵版本/修订次数A/0第1页/共3页8.材料（零部件）操纵8.1 目的确保特种设备所用材料、零部件符合规范与设计要求。8.2 范畴适用于生产用的原材料、零部件和外协件的操纵。8.3 职责和职权8.3.1 项目部技术人员按照图纸编制材料打算表，经主管领导审批签 字。832材料责任师负责原材料、零部件的采购，负责组织原材料、零 部件供方的评判。负责组织外协作方的评判及外协件的采购和入库。8.3.3 材料责任师负责审核材料、零部件代用，主持合格供方评审工 作。8.3.4 材料责任师对材料质量操纵的全过程负责。8.4 材料（零部件）质量操纵系统程序图（附录1）8.5 材料（零部件）质量操纵系统的操纵环节操纵点（附录2）8.6 材料、零部件操纵的要点8.6.1 材料、零部件的采购8.6.1.1 物资采购部门负责提出供方评判打算，经材料责任工程师和质 量保证工程师批准后组织有关部门进行评判。861.2项目部物资采购部门应按照采购产品的类别和对最终产品质量 的阻碍程度，提供能证实供方能力和业绩的质量审查报告，明确对供方实 施操纵