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商业计划书任晓玲.doc
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1、 十九元经典菜馆商业计划书 系(院)名称: 经济管理学院 专业班级: 市场营销一班 指导老师: 史 建 军 组 长: 任 晓 玲 组 员: 姜玉芳 张双华 刘亭 朱爱华 王艳艳 日期:6月25号目录第一部分 企业基本状况2第二部分 企业管理层3第三部分 行业分析与市场预测4一、行业发展现实状况及趋势4二、行业宏观环境分析4三、行业竞争态势分析4四、市场前景预测5第四部分 商业分析与融资阐明6一、投资估算6二、费用估算6三、收入估算7四、融资计划8五、还款计划书8第五部分 财务分析9一、资金现金流量表9二、盈亏平衡分析10三、敏感性分析10第六部分 产品制造11一、特色拿手菜11二、酒水12第七
2、部分 营销方略13一、企业微观环境分析13二、目市场营销战略14三、营销组合方略14第八部分 风险控制15一、经营风险15二、管理风险15三、财务风险16第九部分 项目进度表17第一部分 企业基本状况企业名称:19元经典菜馆成立时间:6月6日企业性质:有限责任企业我司是以经营多种特色家常菜为主,面向学生和一般民众民营饭馆。多种菜式一律只要19元。重要有特色家常菜、凉菜、酒水等。我司占地2亩。拥有新型机器设备和装置。本着廉价、以便学生和一般民众为方向。第二部分 企业管理层企业管理层重要有店长、副店长、采购经理、财务经理、人事经理、营销经理构成。店长重要负责饭店平常经营,重大事项决定和审批。副店长
3、负责协调各个部分工作,协助店长做好企业平常运行。采购经理负责购置多种新鲜蔬菜、肉类等。把关蔬菜肉类质量和原材料正常供应。财务经理负责企业各项财务类问题。整顿有关财务信息,汇总利润表,为有关决策提供根据。人事经理负责招聘厨师、服务员、大堂经理、收银。做好岗位分析及预测,做好有关人员选拔和培训。营销经理负责扩大宣传企业形象和菜品。并制定有关营销筹划案。下表将明确给出企业管理构造:职位姓名性别学历民族店长张双华女本科汉副店长刘亭女本科汉采购经理王艳艳女本科汉财务经理朱爱华女本科汉人事经理任晓玲女本科汉营销经理姜玉芳女本科汉第三部分 行业分析与市场预测一、行业发展现实状况及趋势近年来,我国餐饮业发展非
4、常迅速,据有关方面记录,餐饮业增长率要比其他行业高出十个百分点以上。可以说我国正迎来一种餐饮业大发展时期,市场潜力巨大,前景非常广阔。但从另一种方面来看,餐饮需求又是复杂多变,其消费口味和消费心理,都也许伴随社会环境变化而变化。餐饮企业必须根据自身条件和环境条件规定,看清餐饮市场发展趋势,选择合适营销措施,才有也许在剧烈市场竞争中获得成功。二、行业宏观环境分析以来,我国餐饮行业发展形势严峻,首先,经营中各项成本与费用增大,企业承担加重。“四高一低”(房租价格高、人工费用高、能源价格高、原材料成本高、利润越来越低)成为企业不可逆转承担,同步还要承担食品安全、消费者投诉、媒体曝光风险。广东、海南、
5、湖南等地企业甚至出现因不堪重负而倒闭,或对外招租、转让状况。另首先社会消费信心局限性,市场疲软。上六个月我国餐饮业增速比去年同期回落3个百分点,成为除因“非典”原因外新世纪以来最低值,面临形势仍然复杂严峻。全国餐饮业平均增幅低于商务部估计“十二五”期间16%增长率。餐饮业是有着广阔天地朝阳产业,是广大民众生活必需行业。三、行业竞争态势分析1、由单纯价格竞争、产品质量竞争,发展到产品与企业品牌竞争,文化品位竞争。在改革初期,餐饮企业之间重要是打价格战,打品种、服务、装修战;目前状况发生了变化,消费者用餐既要满足生理需求,又要满足心理需求,因此,越来越多经营者把注意力转向打造自己品牌,提高企业文化
6、品位。这是一种更高水平竞争。2、由单店竞争、单一业态竞争,发展到多业态、连锁化、集团化、大规模竞争。3、由在当地发展走向外地发展,由小都市向大中都市发展,由东部沿海向中西部地区发展;也有是由大都市向中小都市延伸,由西部向东部延伸。几年来涌现出一批大餐饮企业和连锁企业,一种共同特点是它们都寻求向外地扩张,立足和占据外地市场,甚至打进中心都市和国际性大都市。如今,地区概念已经淡化,餐饮企业竞争市场半径大大延长。4、中外餐饮企业竞争加剧。餐饮业是改革开放比较早一种行业,外资尤其是某些国际名牌企业不停涌进中国餐饮市场,我国餐饮业一直面临着国外餐饮业品牌强大挑战,与国外餐饮相比,国内餐饮企业在硬件、软件
7、,尤其是在管理、服务方面差距较大。加入WTO后,更多外资餐饮企业进入加剧我国餐饮行业竞争。国外餐饮企业进入中国,对我国餐饮经营理念、服务质量原则、文化气氛、饮食构造、从业人员素质规定等将产生深刻影响。而中国本土品牌餐饮走出去步伐较慢,竞争力不强。四、市场前景预测餐饮经营要勇于突破老式模式,我们不妨打破常规,将用餐与其他活动结合起来,产生一种全新服务理念,使美 食融多种文化形式于一体,结合娱乐、知识、健康、营养、信息、体育等多种手段,提高餐饮参与性,欣赏性和娱 乐性,这样不仅提高餐饮经营档次,增长文化含量,并且可以增长餐厅特色项目,营造独特餐饮气氛,提高餐 饮消费水准,扩大餐厅社会影响,带来良好
8、效益。 如背篓人家在全国第一种提出“乡土口味、乡土菜”概念,并把“乡土菜”概念化、规范化、系统化。乡土菜重视“ 生态、健康、营养”,不仅不过口味好。它从原料、制作、装盘到餐厅装修均有自己理念和规定,不像谁都可以打个牌子就可以开私家菜。伴随人们对健康、营养规定越来越高,乡土菜在未来几年会越来越受欢迎。我企业生产菜品以其价格低廉,统一配料,分别生产而成为一大经营亮点,菜品以当地特色菜为主打,符合当地人口味,必然会受到中低消费阶层青睐,市场前景广阔。第四部分 商业分析与融资阐明一、投资估算投资由固定资产投资和流动资产垫支构成,投资估算是15万元。 单位:万元项目金额固定资产1房屋租赁费用5厨具1桌椅
9、1空调1冰箱1装修2其他设施1流动资产垫支3食材1酒水1卫生餐具1二、费用估算费用由生产成本和期间费用构成,期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用,费用估算是15万元。 单位:万元 金额备注生产成本6原材料与辅助材料0.5原料和辅助材料以及原料变动费用水电费0.5水费0.2万元,电费0.3万元工人工资4.5折旧费0.5销售费用1.8广告费0.1保险费0.5差旅费0.5修理费0.2物料消耗0.5管理费用4.5企业经费1办公费1管理员差旅费0.5管理员工资3财务费用2.7利息支出2.4借贷20万元,年利率12%银行手续费o.3三、收入估算单位:万元销售额饭菜30酒水20合计50四、融资计划我司自
10、筹资金10万元,向中国工商银行借贷20万元。五、还款计划书借款人:我司借款金额:人民币20万元,年利率12%借款期限:1月至1月贷款人:中国工商银行经借款人与贷款人友好协商确定,本借款人签订如下还款计划:单位:万元012345初始贷款20还款额¥-5.55¥-5.55¥-5.55¥-5.55¥-5.55利息¥-2.40¥-2.02¥-1.60¥-1.13¥-0.59本金¥-3.15¥-3.53¥-3.95¥-4.42¥-4.95第五部分 财务分析一、资金现金流量表单位:万元固定资产12流动性垫支3销售收入5050505050酒水类2020202020炒菜类3030303030经营成本30303
11、03030折旧0.50.50.50.50.5所得税2.52.52.52.52.5净现金流量-1517.517.517.517.517.5投资回收期0.78平均酬劳率116%净现值72.5内部酬劳率98%二、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点(BEP)分析项目成本与收益平衡关系一种措施。多种不确定原因(如投资、成本、销售量、产品价格、项目寿命期等)变化会影响投资方案经济效果,当这些原因变化到达某一临界值时,就会影响方案取舍。盈亏平衡分析目就是找出这种临界值,即盈亏平衡点(BEP),判断投资方案对不确定原因变化承受能力,为决策提供根据。三、敏感性分析敏感性分析是指从定量分析角度研究有关原因发
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