欣源晟商业计划书修改版样本.doc
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1、目录1执行总结11.1公司简介11.2投资机会22公司22.1公司历史22.2远景规划与长期目的22.2.1远景规划22.2.2长期目的22.3股权结构22.4公司历史33技术和产品33.1技术33.2产品33.3服务44行业与市场分析44.1市场概述44.1.1市场的发展概况54.1.1.1汽车市场的发展情况54.1.1.2自动变速器市场的发展概况154.1.2影响市场的宏观环境174.1.2.1汽车行业174.1.2.2自动变速器行业184.2目的市场的选择184.3目的市场分析184.3.1目的市场增长预测194.3.2竞争者分析194.3.2.1竞争者概括194.3.2.2竞争者的优劣
2、势204.3.3自身的优劣势214.3.3.1优势214.3.3.2劣势215公司战略及实行215.1公司发展战略215.2公司的营销策略215.3市场推广计划216公司的运营系统217公司组织和管理227.1组织结构与人员状况227.1.1现行组织结构与人员227.1.2未来组织结构与人员227.2核心管理层227.3人力资源发展规划228私募的股权结构228.1概述228.2资金需求228.3交易结构228.4投资退出机制229财务计划229.1概论229.2运营情况预测239.3价值分析及投资回报分析2310风险因素2310.1公司相关风险2310.2行业风险2310.3经济、政策和相关
3、法规的风险2310.4其它潜在风险231 执行总结1.1. 公司简介深圳市欣源晟实业有限公司是于1998年11月成立的一家民营科技公司,公司注册资金为100万元人民币(待增资扩股)。公司研发的汽车机械变速器的电动自动操纵系统,又称为电动机械式自动变速器(英文简称为EASY AMT)是本公司自主开发的拥有自主知识产权的高科技产品。所谓EASY AMT系统是在原有齿轮式机械变速器(即俗称手动波)的基础上加装电脑控制系统实现选档、换档的自动化控制(系统中对油门、离合器和变速杆的控制均采用了电动机驱动的执行器)使汽车成为自动变速的汽车。 公司管理、技术开发、生产、销售人员比例大体为:3:8:3:4。公
4、司新产品开发工作无时无刻不在进行中,全公司上下对于新产品开发有着极其强烈的愿望和高度的自觉性与责任感;公司前期投入的约850万元中,80以上是技术开发费用,投入额为680万左右,其中用于研究开发的直接投入也超过了550万元。在公司内虽没有成立正式的研发机构,但以技术发明人带队进行的研发工作基本上贯穿了公司的所有工作。 作为一个一直潜心从事科技开发工作的公司,计划从现在开始用两年左右的时间完毕公司发展的初期阶段,即完毕产品的中试、小批量生产过程。围绕EASY AMT这一主导产品全力拓展,迅速占领市场,取得尽也许多的车型配装,并迅速完毕从小批试制向中大批量定型生产的准备、过渡阶段,为公司的发展打好
5、基础;再用三到五年的时间,走过公司的成长期,即不断完善产品,不断扩大市场份额,公司效益迅速增长。这时要拟定公司的形象、产品的品牌,并不断加大投资和开发力度,推出功能更多、更完善的产品,并不断试制新产品,同时谋求向国外汽车市场发展的机会;再用五到十年的时间延长公司在成熟期的发展过程。这时一方面随着我国汽车工业的发展,不断巩固自身产品的市场,保证公司的稳定收益,同时在新品种新产品不断面市的过程中,扩大公司的综合经营能力,扩充公司的经济实力,最终形成一业为主,多种经营,不断在汽车配套产品领域发明新的机会、新的发展,最终把公司建设成现代化的综合性的科技开发、综合经营的高品位的大型公司集团公司。1.2.
6、 投资机会2. 公司2.1. 公司历史介绍公司的基本经营活动和性质(不要过于具体) 公司的性质(生产性公司,零售性公司或服务性公司等) 公司的地址,业务范围 公司的目的客户群 公司提供产品或服务的方式 公司所处的阶段 公司制作商业计划书的目的是什么(上市还是寻求备兼并)2.2. 远景规划与长期目的2.2.1. 远景规划2.2.2. 长期目的2.3. 股权结构2.4. 公司历史3. 技术和产品3.1. 技术3.1.1自动档取代手动档,是汽车未来发展的大趋势汽车变速器是为解决发动机的输出的转速和转矩与车辆驱动所需的转速和转矩之间的矛盾而设立的。目前使用的变速器分手动和自动两种,同手动变速器相比,自
7、动变速器有以下优点:l 更好的驾驶性能能按照预先设定的最佳规律来变动档位,使汽车在每一种负载和路况下都能兼顾发动机的最低油耗和变速器的最高效率;减去了人工的手动操作,特别适合非职业驾驶。l 良好的行使性能自动变速器变换快且平稳,提高了乘坐的舒适性;通过自动换档,可消除或减少动力传动系统中的冲击和动载,从而大幅度地延长发动机和传动系统零部件地寿命。l 更高的行车安全性据记录:在城市中行使的车辆,平均每公里要换档10多次,手动换档使驾驶员注意力分散,产生疲劳,易诱发交通事故。而装有自动变速器的汽车仅需通过控制油门踏板,就能自动变速,大大减少了劳动强度,减少事故率。l 更低的废气排放发动机在怠速和高
8、速运营时,排放的废气中一氧化碳或碳氢化合物的浓度较高。而自动变速器,可使发动机经常处在经济转速区域内运转,也就是较小污染排放的转速范围内工作,从而减少了排气污染。l 并不逊色的使用经济性装备有AT的汽车的油耗,略高于手动变速器,但装备有AMT和CVT的汽车,其经济性决不低于装有手动变速器的汽车。但同时自动变速器也有以下劣势,如:结构较为复杂,零件加工难度较大,成本较高,有些类型的自动变速器(如CVT)技术难点尚未克服等。 因此,基于以上优劣势的对比,国外自动变速器的使用较为普遍,例如:在九十年代的轿车新车型上,自动变速器作为标准件装车率在美国已经超过90,日本为73,欧洲为25。而国内由于自动
9、变速器产业还处在几乎空白的状况,目前几乎所有国产车的自动变速器都依赖进口或国外技术,因此价格较贵,所以仅在中高档轿车身上能觅其踪影。比如:上海别克、广州雅阁、一汽捷达等,其余车型几乎全为手动档汽车。3.1.2 自动档分AT、AMT和CVT三类AT(Automatic Transmission):液力自动变速器优点:是目前最为成熟、应用最为广泛的自动变速器,已有60数年的历史,技术成熟、性能可靠,并被国外大量的实验所证明。缺陷:1 结构和制造工艺复杂,加工精度规定极高,且增长了重量2 属于有极变速,传动效率低(一般低于80),油耗大。3 核心技术掌握在国外公司手中,购买价格昂贵。AMT(Auto
10、mated Mechanical Transmission): 电控机械式自动变速器优点:是模仿人的动作,通过微机系统自动控制传统的排档变速箱,传动结构仍然是齿转变速箱。1. 传动效率高(可达90以上),传动功率大2. 结构简朴、机构紧凑、工作可靠等机械优点被很好的保存下来。3. 油耗低,安装简朴,价格低,且易于维护。4. 国内在该领域的开发研究(如吉林工大、欣源晟等)处在与国外同步的水平,是汽车行业中少有的不靠引进的领域。缺陷: 尚缺少大量的实验和实践证明其可靠性,产品的市场化尚未形成。CVT(Continuously Variable Transmission): 金属带式无级自动变速器优
11、点:是全新的技术,有着较为完美的性能,是自动变速器的终极目的。1从减少排放上看,由于金属带无级自动变速器能自动调节速比,保证发动机输出功率和路面行驶阻力达成动态匹配,以使发动机处在最佳的工况来满足汽车的使用规定,因此在减少排放上占有很大的优势。2从传动效率、加速性能和节油方面看,综合比较的结果,装备金属带无级自动变速器的汽车比装备液力自动变速器的汽车具有明显的优势。3从使用寿命和可靠性看,目前生产的金属带无级自动变速器可达成与汽车同寿命,工作也很可靠。4从制导致本看,金属带无级自动变速器的制导致本一般不会高于液力自动变速器。同时作为新产品的金属带无级自动变速器可改善的空间很大,因此更具发展的潜
12、力。缺陷:其中有待解决的技术问题还很多,目前还处在研究实验阶段,估计45年后国外也许有较为成熟的产品。3.2. 产品深圳市欣源晟实业有限公司通过七年时间研制成功的新一代汽车自动排档装置汽车机械式变速器的电动自动操纵系统(简称AMT)技术,它是国家科委“九五”科技攻关项目之一。实现原理是由汽车上现有手动变速器通过加装ECU电脑控制系统及机械式操作执行系统而形成的变速器附加产品,它能使各种国产汽车从本来的手动排档一跃成为自动排档车。本系统功能特点:1. 方便灵活,能减轻司机劳动强度,提高行车安全性;这是从手动排档转变成自动排档后的一个最重要的特点。 2 . 经济省油,延长车辆的使用寿命; 与普通水
13、平司机的手动排档驾驶相比较,本装置能将每一次的档位变更都控制在最佳工况状态,避免了许多不正常的燃油消耗及机件的不合理磨损,因而减少油耗,延长发动机和离合器的使用寿命,并且优化了汽车排放的状况,减少了行驶噪音2-3分贝。 3. 节约能源,保护环境;与国际上流行的电控液压式自动排档(AT)相比较,本装置为纯机械式执行件,不需要高压液压油参与工作,因而省略了高压油泵的工作,也就节约了能源消耗,改善了环境污染限度,从整个社会角度来说,节约能源,保护环境的意义将是十分重大的。 4. 结构简朴,易于安装,维修保养方便; 本装置由三个相对独立的执行器共同配合完毕自动变速工作,安装时不需要对原车做任何结构上的
14、改动,因而安装、维修极其简朴方便。 5. 制导致本低,生产效率高,适合中国国情; 本装置的设计简朴,机械结构部分仅有一百多个非标件,生产成本很低,批量生产全套装置成本可控制在人民币3000元左右,市场价值很大,在中国乃至全世界都有极高的推广价值。 6. 操作稳定,安全可靠性强; 本装置在ECU的设计中,照顾了各种安全操作上的问题,除内部有多重检测系统通过声光报警等方式随时监测工作状态外,尚有备份工作电路,在故障状态下仍能最大限度地保障车辆驾驶的安全性;目前本装置在国产夏利轿车及桑塔纳轿车上的安全无端障行驶记录已超过17万公里。 7. 功能多,使用范围广; 本装置添加的ECU控制系统可以增长许多
15、附加功能,例如加装IC片后形成操纵系统的辨认与防盗,内部检测车辆行驶状态,达成控制车速、减少驾驶风险等功能;本装置的使用范围非常广泛,可以改装于任何手动变速车上,具有极大的应用前景。 3.3. 服务4. 行业与市场分析市场概述4.1.1. 市场的发展概况4.1.1.1. 汽车市场的发展情况1 整个汽车市场的发展概况九十年代期间,我国的汽车工业呈整体上升态势,但增长速度缓慢,特别是在9498年间,增长幅度低于GDP的增长速度;且产值占GDP的比例偏低(35),这与汽车工业作为支柱产业的地位极不相称。中国的汽车行业未得到充足和良好的发展。 汽车年产量和汽车行业产值占GDP比例的比较图(注:此处资料
16、来自:中国汽车工业年鉴1999。其中1999年数据为预测值) a) 全世界汽车保有量目前已达5.8亿辆,而我国汽车保有量仅占世界的1.2%;b) 目前全球轿车保有量已达4.4亿辆,而我国轿车保有量仅有188万辆,仅占世界轿车保有量的0.43%;c) 世界重要国家轿车保有量占汽车总保有量的比例一般在6090%左右,而我国仅为27.1%。这些都与我们国家的经济地位是很不相称的。因此:1994年7月,国务院颁布了汽车工业产业政策,着重发展和扶持中国的汽车工业,并制定了下一阶段发展的环节和计划。l 19941997 起步时期:着重发展8家公司,提高国产化率和冻结任何新的私人轿车和轻型卡车的项目。l 1
17、9982023 发展时期:支持2或3家具有相称优势的公司和发展另6或7家成为重要的本地汽车制造商。l 20232023 支柱时期:在中国形成3或4家跨国汽车生产商。新世纪里:1. 人民生活水平的提高,汽车消费已进入家庭消费的视野,对汽车的需求将会有较大幅度的上涨。2. 国家政策的有力扶持和GDP连续增长对支柱产业汽车所产生的强劲的拉动力。3. WTO的加入,将加快中国汽车工业缩短同先进国家差距的步伐,同时使汽车产品的性价比得到较大提高。综合以上因素,对未来汽车行业发展的状况有以下预测:未来十五年汽车保有量和需求量预测(注:)保有量:以年均7左右的速度增长;需求量:以年均8左右的速度增长。市场未
18、来发展的空间是非常可观的,市场的潜力和机会巨大。2各类汽车市场的发展概况汽车产品按车型分为货车、客车和轿车三大类。下面分别对各类车型作出市场分析,从而找出未来最有发展潜力和适合自动变速器的细分市场。图1:各类汽车占汽车总量的市场份额从图1上可以看出,货车占汽车总量的份额逐年下降,相比之下,轿车的份额连年高速上升,而客车所占的份额也将在2023年达成相对大的比重。图2:各类车型产量的增速从各类车型产量的增速来看,轿车一直保持了较高的增长速度,从20232023年稳定在12左右;客车的增速趋缓,大约在23左右;货车在20232023年的增速较快,在随后的2023中有放缓的趋势。由此,在总体快速增长
19、的汽车市场中,我们还可以发现:轿车无论是在未来的市场份额还是增长速度,都远高于其他两种车型,是未来最有潜力的车型市场。 3 轿车市场的整体概况目前我国的汽车工业正处在发展和提高时期,1993年到1999年轿车的年均增速为16.9,远远超过汽车的7.7%。这其中私人购车比例渐涨,1999年达成40。仅以此巨大数字显示:毋用置疑中国是本世纪世界上潜力最大的汽车消费市场。轿车生产和销售的集中度相称高,以年的数据为例:前家的上海大众、天汽和一汽大众轿车生产集中度和市场占有率分别为.和.;假如再涉及神龙和长安,则前家的生产集中度和市场占有率分别为.和.。进入年后,中国轿车市场的需求多样化与市场多极化的格
20、局已经基本形成。其标志是国产轿车品牌(含目录外的准轿车)已达成个,生产厂家超过家。在此后的十几年中,对轿车的需求将以每年12的速度增长,而保有量也将达成10的增速。表7:我国轿车市场需求量预测 单位:万辆 预测年份 2023年 2023年 2023年 预测内容 保有量 需求量 保有量 需求量 保有量 需求量 数量 843-869 110-121 1423-1542 193-220 2291-2483 339-355经济型轿车的增速特别迅速。从年到年,我国经济型轿车的增长倍数为整个轿车增长倍数的倍。经济型轿车占整个轿车产量的比重,由上升到。说明发展经济型轿车不仅是世界的发展趋势,也是我国的发展趋
21、势。年记录数据也显示了同样的趋势,轿车市场总销量为万辆,其中以下的经济型轿车为万辆,占左右,接近半数。从年上半年的销售数据来看,经济型轿车总销售量约万辆上下,占轿车市场份额的以上。年经济型轿车总销量可达万辆左右,约占近市场份额。据预测:年,我国轿车需求量将达成万辆,其中经济型轿车需求量可达成万辆左右,占以上。由此可见,随着改革开放,市场经济的不断进一步发展,国民汽车消费观念的转变和收入的逐步提高,车管政策与用车环境的不断改善,经济型轿车越显现出极其巨大的市场潜力,成为拉动汽车市场的推动器,这也是众多目录外非轿车定点厂家纷纷上经济型轿车的客观因素与市场背景。我国目前生产的微型汽车生产厂家除上汽大
22、众、上汽通用、天汽、一汽大众、二汽神龙、长安机器厂等目录内轿车生产厂家在上经济型轿车外;目录外非轿车生产厂家也冠以“”字头客车目录上准轿车,不仅上得快并且厂商众多,它们分别是微型车厂家如昌河、哈飞、贵州航天、沈微等;轻型车公司如跃进集团、北汽集团、安徽汽车厂、柳州五菱等;地方公司如悦达集团、安达尔汽车厂;民营公司如吉利集团、春兰集团等。上市或即将面市的经济型轿车价格基本上在万元左右,排量在-以内,百公里油耗在-之间。经济型轿车的品牌也日趋丰富:北汽雷诺和风景、昌河北斗星、广本雅阁的经济型轿车、一汽大众和捷达、上汽大众、天汽、NBC和PLATZ、二汽神龙的富康、桑蒂雅、风神和毕加索、北京-克莱斯
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