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菏泽腾达矿技改建设项目管理制度.doc
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1、昌吉菏泽腾达煤业有限公司煤矿技改建设项目管理制度九月 目 录第一章 技改项目建设、施工、监理管理制度.3 第二章 技改工程生产管理制度.7 第三章 技改工程质量管理制度.8 第四章 图纸会审技术交底制度.12 第五章 工程变更管理办法.13 第六章 财务管理制度.16 第七章 物资采购管理制度.17 第八章 隐蔽工程验收制度.19 第九章 预结算管理制度.20 第十章 工程项目竣工验收制度.21 第十一章 协议管理制度.23 第十二章 招投标管理制度.24第十三章 档案资料管理制度.26第十四章 事故隐患排查制度.31第十五章 技改安全问责制度 .34第十六章 安全大检查制度.38 第十七章
2、安全管理经济处罚制度.39技改项目建设、施工、监理管理制度 技改建设单位:昌吉菏泽腾达煤业有限公司 施工单位:福建华星建设有限公司 监理单位:新疆天阳建筑工程监理有限公司技改建设、施工、监理三方在建设施工过程中均负有重要的安全责任,要切实做到“各尽其责、密切配合,齐抓共管、不留漏洞”,构建有效的安全管理保障体系,保证建设安全顺利进行。 一、技改建设单位安全管理责任技改建设单位是项目的投资者、组织者,严格贯彻技改建设单位的安全责任和法人安全责任是项目建设施工中最重要、最有效的安全保障。项目技改建设单位必须履行技改建设单位的安全管理职能,承担技改建设方安全管理责任。 1技改建设单位法人或重要负责人
3、对项目技改建设安全全面负责,必须建立技改建设项目管理机构,要设通风、安全、技术、调度、机电、基建等专业管理部门,配足专职安全员、专业技术人员等,保障技改建设单位项目管理机构的正常运作。2 要建立健全各专业管理部门岗位安全责任制,明确每人每月入井跟班次数,并加强监督,认真考核,严格奖惩。 3 负责技改项目建设的统一协调管理,科学组织施工,合理安排建设工期,严禁片面追求速度而忽视安全的现象发生。4 要严格实行招投标制,严把施工、监理队伍准入关,不具有资质或能力的施工、监理队伍不得进入,不具有安全施工条件的单位工程不得开工。5 负责施工单位人员入场培训和施工、监理人员的备案及管理工作,严禁施工单位使
4、用未经培训或培训不合格的人员上岗,严禁不具有相应资质的监理人员上岗。6 负责技改施工过程中平常安全管理工作,必须做到跟班现场管理,及时发现和解决技改过程中的安全隐患。7 负责双电源供电、安全监控和矿井通风系统等基础工程及系统的建设和维护管理,为施工单位提供良好的安全施工条件。8 负责向施工方提供符合规范规定的地质、设计等技术资料,所提供资料必须真实、准确、完整。9 负责组织制定瓦斯、水、火等重大安全技术措施和贯彻工作,切实加强采空区积水、积气等重大安全隐患排查治理工作。 10负责召开项目建设协调会、安全例会,负责按协议支付工程款和施工安全费,严禁少提或不提取安全费的现象发生。二、施工单位安全主
5、体责任施工单位是矿井施工安全的直接负责人,对施工安全负主体责任。严格贯彻施工单位、队组、施工人员的安全责任,是项目技改建设施工中最关键、最直接、最有效的安全保障,是从源头上加强施工安全的关键环节。1 施工单位必须具有相应的资质和装备,必须建立项目施工管理机构,设立安全、工程技术、质量等专业管理部门,要有专人、专门的机构负责施工区域的“一通三防”工作和平常安全管理工作。2 要配齐专业技术人员、安全人员及特种作业人员,配备相应的办公设施和安全装备,管理、技术人员能满足安全施工和编制技术安全措施、作业规程的需要。3 必须配备专职安全员,安全员负责对安全施工进行现场监督检查,发现安全问题、隐患后,要及
6、时向项目负责人和安全管理机构报告,对违章指挥、违章操作行为立即制止。4 贯彻施工人员培训制度,实行全员培训,其中新工人安全培训教育不得低于一个月、入场安全培训教育不得低于一周,严禁未经培训或培训不合格及不具有基本安全知识的人员上岗。5 必须建立健全和严格贯彻施工安全措施、作业规程以及岗位、作业人员的安全责任制度,做到责任到人、责任到岗,并加强监督,认真考核,严格奖惩。6 加强和规范现场安全管理和精细化管理,强化班组安全基础工作,规范工人操作细节,实行质量标准化建设,严格贯彻执行规范规定、安全标准和安全措施,坚持不懈地进行现场安全检查治理和反“三违”工作。7 建立和贯彻班前安全碰头会制度、安全旬
7、(周)例会制度、安全绩效考核奖罚制度等。8 严禁中标的施工单位将工程转包,一经发现要立即清退。技改建设单位按照上述规定对施工单位进行全面检查,不符合规定的要立即停止施工,该整改的整改,该清退的清退。三、监理单位安全监理责任工程监理单位是受建设方委托,代表建设方进行项目监理的专业队伍,在项目建设过程中要规范监理行为,强化安全监理责任。1 监理单位必须根据施工安全需要配足安全监理人员。2 监理人员必须具有相应资质及安全、专业技术知识和监理能力,经培训持证上岗。3 要建立健全安全监理制度、监理人员安全监理责任制度、安全监理方案、安全监理实行细则,并严格贯彻、认真考核。规范监理技术资料管理,安全监理资
8、料要定期存档,妥善保管。4 要参与安全技术措施和专项施工方案等审查会和建设单位组织的安全专项检查。5 负责平常的安全监理工作,按规定实行旁站监理,对所监理工程的施工安全负监理责任。6 监理人员必须及时制止违规施工作业行为。7 负责核查施工设备合格证件、安全标志、安全防护措施和施工材料检查等是否符合强制性标准规定,对证照不全的设备、不合格的材料不得用于工程,对防护措施不完善的不得施工。8 负责对施工单位自查情况进行抽查,对发现的各类安全隐患,及时告知施工单位,并督促其立即整改,情况严重的,监理单位应及时报告建设单位并规定施工单位进行停工整改。技改工程生产管理制度根据矿井的实际情况,为了更好地对技
9、改工程进行管理和协调,顺利完毕矿井技改工程达成安全高效的目的,特制定以下管理规定。一、根据矿井技改工程的工期规定,有公司成立技改领导小组,组长为矿长,成员为各相关副总师以上领导,领导组下设办公室,办公室设在生产技术科,由其下达技改工程月度、季度和年度的生产指标,月度生产指标在矿井月度作业计划会上通过后,以作业计划的形式下发到施工单位和公司各部门。二、各部门根据技改工程作业计划,积极组织,保证完毕任务指标,保证安全生产。三、由生产技术科负责贯彻,对技改工程组织不力导致迟迟不能开工、进度缓慢、推迟工期的,经矿井技改领导组和生产技术科组织分析,根据具体情况考核公司相关单位,以及各施工单位和其它相关部
10、门或个人1000-10000元。四、生产技术科调度室每日组织召开一次技改工程协调会,协调、解决改扩建工程组织过程中出现的各种挡受问题。五、工作中发现的问题和需要协调解决的问题要及时报告矿分管领导和生产技术科,及时与有关部门和单位协商解决。六、生产过程中,各业务部门按矿的各种安全生产管理规定对施工单位进行管理,对违反规定的,要严格考核。各种考核要符合矿规定,月底报到生产技术科。七、每月的工程量由生产技术科和监理负责验收、工程质量由矿领导、生产技术科、安全科和监理检查验收,每月最后一天,报到生产技术科,每推迟一天考核1000元。技改工程质量管理制度 技改工程质量是矿井安全生产的关键,为了保证技改工
11、程建设期间的工程质量,实现优质高进,特制定工程质量管理制度。一、工程质量必须坚持从原材料把关、从工序抓起的原则。建立施工单位自检、监理单位全程监督和矿生产技术科抽查及月末验收三位一体的质量保证体系。二、原材料进场验收制度1、原材料指钢筋、水泥、黄沙、石子、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂等。2、原材料进场必须由综合办和监理工程师验收签字,验收结果书面报生产技术科。3、验收内容:钢筋、水泥、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂重要检查生产厂家资质、产品合格证、标号。钢筋出厂验收报告,锚杆长度、直径及材质,水泥存放期、安定性,药卷有效期,黄沙、石子重要检查含杂质情况。4、验收不符合的产品和材料要坚
12、决更换不得使用,导致的损失由施工单位负责,由此延误的工期不得顺延。三、施工单位自查自纠制度1、施工单位是工程质量的第一责任者,施工单位要按照井巷工程质量验收标准制定行之有效的质量保证体系。自查自纠质量管理制度有施工单位在施工组织设计中具体编制,经建设单位会审批准后执行。2、工程质量必须从最基层班组抓起,从每个环节,每道工序抓起,做到及时发现及早纠正,把质量事故消灭在萌芽之中。为此,建议施工单位制定工程质量与定额单价挂钩的工资分派政策。3、为了搞好每班的工程质量,规定施工单位每班设专职质量验收员,会同班长、跟班队长共同对本班工程质量负责,本班工程质量完毕情况,安全、质量情况以报表的格式认真填写并
13、签字后报监理单位和生产技术科。做到发现问题及时解决。4、施工单位每周要对工程质量进行一次自检或互检,检查结果和整改意见经项目经理签字后以书面形式报监理、生产技术科。四、监理单位全过程监督制度1、为保证工程质量,特委托新疆天阳建筑监理有限公司对矿技改工程实行全过程监督。2、全过程监督涉及:对施工图纸、施工组织设计、工程质量、施工安全、巷道定位、设备安装、原材料进场、总工期、总投资、工程变更、隐蔽工程以及施工的每个环节,每道工序实行全过程现场监督。3、监理单位派驻工地的监理人员必须进一步现场对每个环节,每道工序严格把关,施工前期,天天留住工地的监理人员不少于3人,随着工程全面铺开陆续增长,关键环节
14、和关键工序必须监理工程师现场跟班。监理人员每班都要认真填写监理记录报生产技术科。对不合格的工序除立即返工还要对负责人给予适当的处罚。4、跟班监理人员必须对打眼放炮、安装锚杆、浇注混凝土、喷射混凝土等关键工序进行全过程监督,对单位工程混凝土强度必须做压力实验,强度达不到设计规定坚决返工。对安装的锚杆要进行拉拔力和扭矩力的检查,不合格者必须补打。对由于炮眼布置不合理或装药量不妥导致的超挖或欠挖必须解决。上述导致的损失由施工单位负责,延误的工期不得顺延。五、矿月末验收制度1、月度工程质量验收于每月25日进行。2、工程质量验收依据文献:煤矿井巷工程质量评估标准,锚杆、喷射混凝土支护技术规范,普通混凝土
15、拌合物性能实验办法,普通混凝土力学性能实验方法,混凝土强度检查评估标准等。3、月度工程质量验收由矿领导、生产技术科、安全科、机电工区、监理参与,分管副总负责。工程质量验收后由分管工程师、监理工程师负责填写工程质量验收评估表,有验收人员签字经专业分管副总审查签字后报财务部作为月底结算依据。4、月底工程质量验收奖罚规定:以单项工程考核,工程质量达成全优不奖不罚,不合格,各分管领导可对施工单位处以1000元至10000元的罚款,交于财务部执行。5、对于不合格的工程质量待施工单位解决后重新组织验收,损失和工期由施工方自负。六、竣工验收制度1、工程竣工,一方面由施工单位提交工程竣工验收报告,监理及生产技
16、术科接到报告后2日内进行竣工验收。2、竣工验收由矿领导,生产技术科、安全科、机电工区、监理参与,生产技术科填写工程质量验收表,由验收人员签字、经专业分管副总审查签字后送计财部,作为竣工结算的依据。3、竣工验收结果工程质量达不到协议约定标准时,一次性罚款20230元,并限期解决。4、竣工验收的同时由施工单位向生产技术科移交测量资料、地质资料、质量验收资料以及隐蔽工程资料。有监理单位提交竣工监理报告。七、其他1、生产技术科、监理工程师以及参与检查人员要熟悉验收评级标准,掌握验收方法。2、规定施工单位和监理单位在开工前准备工程质量验收所需的各种报表,购置验收所需的工具和仪表。 图纸会审技术交底制度列
17、入技改建设投资计划的工程项目,开工前必须进行图纸会审。施工图会审由总工牵头,分管副总、生产技术科、安全科、施工、监理等相关部门共同参与。1、设计院施工图纸应在工程开工前一月提交矿。由矿负责发送给施工单位、监理,接到图纸三天内进行图纸熟悉,七天内完毕会审,十五天内由生产技术科按会审意见修订完毕。2、图纸会审程序:(1)设计院对技改建设项目进行技术交底及施工中必须注意的事项进行说明。(2)施工单位、矿等有关部门针对图纸设计中的问题进行提问,设计院给予解答,需要修改的,设计院提出变更意见。(3)图纸会审完毕后,形成图纸会审记录,并由与会各单位代表签字。(4)图纸会审记录作为施工图设计的补充文献。是技
18、术档案中不可缺少的一部分,施工图设计一经审定,不得随意变更。3、图纸会审后,由基建部负责将图纸会审记录在发送有关单位,并建立一项一档,妥善保管。4、单位工程和重点分部分项工程施工图纸的会审,由总工程师负责组织,分管副总、生产技术科、安全科、监理单位、施工单位重要负责人和技术负责人参与,必要时邀请相关专家参与,对涉及设备制造商的工程项目,设备制造商应参会,会审人员要签署审查意见。施工图纸会审完毕后,由矿负责形成会审记录,并由参会人员签字。 5、单位工程和重点分部分项工程施工图技术交底,由生产技术科、设计院进行技术交底,监理单位、施工单位相关部门参与。其他施工图纸技术交底由矿生产技术科负责组织实行
19、。所有的技术交底会议,必须做好会议纪要。 工程变更管理办法 根据招标文献和建设工程管理的法律、法规,结合项目的特点,特制定本制度。 一、属于工程变更的范围1、协议内容数量的变更2、任何工作内容的质量或其它特性的改变3、任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸的改变4、任何工作的删减,但交由别人实行的除外5、工程承包范围以外的任何附加工作6、实行工程的顺序或时间安排的改变二、工程变更的程序1、涉及:设计院对原设计存在的缺陷提出变更、本矿提出的变更、监理单位提出的变更、施工单位提出的变更等四项,由矿生产技术科上报,组织监理单位、施工单位对设计变更文献的必要性、经济性和施工的可操作性进行评估,经批准后,
20、各方签署“工程设计变更单”,由总监理工程师签发工程变更告知单。三、变更的评估应涉及的内容1、拟定工程变更项目的必要性。2、拟定工程变更项目与原工程项目施工上类似限度和难易限度。3、拟定工程变更项目的工程量。4、拟定工程变更的单价或总价。5、拟定工程变更对工期的影响。四、工程变更的审核拟定及实行过程工程变更根据项目的实行阶段一般分为:设计变更和施工变更两个方面。根据变更内容的不同,设计变更又可以分为:1.设计缺陷变更;2.矿改变项目功能或标准而进行的深化设计变更。施工变更根据内容的不同则分为:1.施工条件的变更;2.施工工艺的变更;3.材料改变的变更等。根据工程变更的不同类型,在工程变更的审核拟
21、定及实行过程当中执行以下的规定:1、当发生设计缺陷的变更时,本矿生产技术科上报设计院,要严格审查变更的因素。假如是由于设计者设计自身的因素而导致的变更,则变更的费用要由设计方承担。同时建设单位要及时和设计方沟通,严格控制类似变更的出现。假如是由于设计外部资料不符所导致的工程变更,则要严格追查资料不符的因素和责任单位及负责人,由责任单位负责该部分的变更费用。由于该部分变更的费用一般都比较大,所以本矿生产技术科要严格审查外部资料的准确性,建立专门的审查档案。2、矿改变项目功能或标准而进行的深化设计变更一般所占变更费用的比例最大,所以一定要根据投资标准而进行准确地审核,在方案的拟定期一定要考虑原有施
22、工条件的运用,尽量做到省时经济。变更方案拟定以后,本矿生产技术科要组织监理单位、施工单位、设计单位进行专题研究,最后形成方案签字后报审批。3、在施工过程中当施工条件发生变化而产生变更时,本矿生产技术科要依据协议严格判断该施工条件是否由于协议工期的延误而产生;或者该施工条件是否是由于其他非客观因素导致。审核清楚变更的因素后,按照变更产生的因素分清责任方,由责任方承担相应的变更费用。如碰到客观因素而产生的施工条件的变更时,生产技术科要组织监理单位、施工单位共同研究新的施工方案以应对出现的不同施工条件的变化并上报,尽量将变更的费用降到最低。4、在施工中施工工艺改变而产生变更时,生产技术科要组织监理单
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