项目管理部工作流程.docx

项目策划管理工作流程图
图1
流程
输入
局项目
管理部
公司安全生产副总经理
公司项目
管理部
公司
相关部门
项目
经理部
流程
输出

项目策划管理办法、中标告知书、投标文献、工程实际情况等

2.1.牵头组织特大、大型项目实行策划

6.审批

3.2安全环保管理岗位负责安全管理策划

1.部门经理根据中标项目大小拟定策划书编制安排

5.2组织对2亿元以下中、小型项目策划进行会审。策划书备案。
3.3技术质量岗位负责技术方案、质量控制措施策划
3.1工程管理岗位负责总体施工进度、分包队伍策划

2.2.部门经理牵头组织中小型项目实行策划

8.若发生因施工条件、技术方案、业重规定等引起工程变更时，执行4—6环节。

3.5经营、物资部：利润指标和变更索赔管理策划

3.4经营、物资部：机械设备配备和物资供应方案策划
5.1公司相关部门参与会审
7.项目经理部组织实行

4.形成策划报告并上报

调整、改善后的策划书

项目前期策划书审批表
项目前期策划报告

分包招标管理工作流程图
图2
流程
输入
局项目
管理部
公司安全生产副总经理
公司项目
管理部
公司
相关部门
项目
经理部
流程
输出
招标文献，协议及现场实际情况

9.3批复意见

9.1批复后上报
9.2批复意见

4.参与分包队伍招标，由劳务分包岗位负责

11.经营管理不进入分包协议管理流程
11.经营管理部进入分包协议管理流程

5.项目部组织考察、评审不在公司合格分包队伍名册中的分包队伍
8.评标小组拟定入围分包队伍

3.项目部组织招标工作，优先选用公司内部合作层和在公司合格分包队伍名册中的分包队伍
7.商务洽谈

6.开标

2.项目部编制招标文献
1. 策划小组拟定分包方案

10.签订分包协议

招标文献

评标结果

回访保修工作管理流程图
图3
流程
输入
外来
单位
公司
相关部门
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出

与业主签定
的协议、保
修方案

业主保修告知单

6.检查执行情况
4.2-4.3相关部门对保修方案进行会审

1.收悉保修告知

2.告知相关责任单位

4.1 对保修方案进行审核

7.对回访管理过程的问题进行改善

3.制定保修方案

5.进行维修

保修方案

回访记录，意见，改善措施

记录工作管理流程图
图4
流程
输入
局项目
管理部
公司
经营班子
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出

《中交股份
记录报表
制度》、北京
市记录管理
条例、公司
《记录工作
管理办法》

上报局项目管理部

4.安全生产副总经理审核审核

5.总经理签发

1. 定期下发记录指标及信息登记表

3.审核整理、并汇总、分析

6.准时报出

7.各类登记表、原始数据记录归档

2.工程部：按项目管理部规定及时填报各类相关记录报表

各类上报上级单位的记录报表

项目管理评价工作流程图
图5
流程
输入
评价
小组
公司评价
领导小组
公司项目管理部
公司
相关部门
项目
经理部
流程
输出

项目管理评
价办法、项目
管理评价标准

6.评价小组对评价结果形成评价报告

4.评价小组对项目进行检查、评价

7.检查组组长对评价报告形成总评价报告

9.公司领导小组审批、并批准以文献形式下发各项目

1.编制评价计划，印发评价告知

8.汇总总评价报告并形成评价总结，上报公司领导小组

10.对批示的总结报告以文献形式下发公司各项目

3.汇总、拟定总评价标准、规范
2.1编制本部门的评价标准

2.2相关部门编制相应的评价标准

5.配合公司进行项目管理评价，根据评价小组检查出的问题组织整改

评价告知，评价计划

检查记录、《项目检查整改告知单》

工程项目管理评价总结报告

工程进度管理流程图
图6
流程
输入
局项目
管理部
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
施工计划管理办法

6审核，批复

5.审核、现场检查并上报月度记录报表和调整后的下月、旬进度计划、保证措施等。根据记录报表编制工程简报。
9.检查各项目部对整改意见的执行情况

3.根据公司营业额指标拟定年度施工计划并下发
7.根据局项目管理部审核意见进行认真整改，并对项目部提出整改意见
2.对上报的计划进行审核

1.根据协议、工程实际情况制定工程进度计划

4.执行年度施工计划，并制定月、旬施工计划，与实际进度比较，找出因素，制定改善措施，整理后上报月度记录报表

8.根据各级审核意见进行认真整改

公司年度施工进度计划

计划、记录报表

工程简报

整改意见、报告

检查记录

业主满意调查工作流程图
图7
流程
输入
外来
单位
公司安全生产副总经理
公司项目
管理部
公司
相关部门
项目
经理部
流程
输出
业主满意调查工作的相关规定

有关机构（质监站、省厅质监中心、监理）的报告

业主评价、对项目的工程评选，业主投诉和抱怨

4.批示上报的总结报告

5.根据公司领导意见，对业主反映优秀的项目进行奖励，对业主评价差的项目给予批评和处罚
3.分析业主满意限度的趋势、业主的需求和盼望，提出改善意见报送有关领导
2.1对项目部上报的业主满意调查表、业主奖励情况、抱怨和处罚情况及各部门收集的相关资料等进行汇总、分析。
6.对各类业主满意状况的信息和批示的报告归档

2.2相关部门收集相应的有关业主满意状况的信息资料汇总、分析

1. 收集有关业主满意调查表、业主奖励情况、抱怨和处罚情况等，并上报

业主满意调查表、业主满意度调查汇总表

业主奖励情况汇总表、业主抱怨、处罚情况汇总表

总结报告

中小型工程施工组织设计/一般施工技术方案审批流程图
图8
流程
输入
局项目
管理部
公司总
工程师
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出

工程施工技术质
量管理办法；工
程实况；设计图
纸；协议文献；
工艺标准；施工
规范、规程等。

4.局项目管理部备案

NO

3.审批

YES

NO

2.审核

YES

完善后下发

6.督促、检查执行

1.编制施组、方案

5.组织施工

施组、方案初稿

施组、方案终稿

各种施工记录

检查记录

大型、特大型工程施工组织设计/特殊施工技术方案审批流程图
图9
流程
输入
局
总工程
局项目
管理部
公司
总工程师
公司项目管理部
项目
经理部
流程
输出
工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计
图纸；协议文献；工艺标准；施工规范、规程
等。

NO
5审批
4审核

NO

YES

YES

NO
3.审核

YES

NO
2.审核

YES

通过完善后下发

7.督促、检查、指导

1.组织编制施组和方案

6.组织施工

施工组织设计、施工方案初稿

施工组织设计
终稿、施工方
案终稿

各种施工
记录

检查记录

重点、高技术含量及难点工程施工组织设计
编制和上报流程图
图 10
流程
输入
专家
委员会
局高管层分管成员
局项目
管理部
相关
部室
公司项目管理部
项目经理部
流程
输出

工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计图纸；协议文献；工艺标准；施工规范、规程

2.审查

NO

3.
评审

YES

NO

YES

NO

是否需要专家评审

YES

7、监督检查

1.组织编制施工组织设计

4.组织相关部门根据审批意见完善施工组织设计后发放

局相关部室、公司相关部室、项目部相关人员参与编写

反馈项目

6.监督
检查

5.组织施工

施工组织设计初稿

审查意见

施工组织设计终稿

检查记录

工程技术、质量检查流程图
图11
流程
输入
局项目
管理部
公司项目
管理部
项目经理部
流程
输出
工程技术质量管理相关制度；设计图纸、国家及地方标准、规范、施工组织、施工计划、专项施工方案、质量、环保规定等

1.制定技术、
质量检查计划

2.1按照计划实行检查

NO
5.2.实行整改措施

6.2.验证、
资料报备

4.1审批

7.备案

6.1.验证

YES
1.制定公司检查计划

2.2．接受上级单位检查，同时检查项目

5.1.实行整改措施

NO
4.2．审批

YES

按照计划做好准备
3.1.制定整改措施

接受检查

3.2.制定整改措施

年度技术质量检查计划

检查记录

整改报告、验证报告

检测设备购置审批流程图
图12

流程
输入

局项目
管理部

公司项目
管理部
项目
经理部

流程
输出

检测设备管理办法，国家及地方标准、规范、质量、环保规定等

4、审核

局项目管理部留存
NO

YES

8、检查

1.2参与并指导询价

3、审核

5、公司项目管理部

7、督促、检查执行情况

1.1多方询价（质量、价格等方面），谈判

2、编制购置报告

6、执行审批意见，组织招标采购，拟定厂家

检查记录
购货协议、执行情况和记录

合格供应厂家
检测设备购置报告

检测设备固定资产验收流程图
图13
流程输入
局项目
管理部
公司
相关部门
公司项目
管理部
项目
经理部
流程输出
检测设备管理办法；质量、环保规定等

5、审核

NO

4、财务会计部审核

YES

7、财务备份、建立台账

3、项目管理部审核

6、项目管理部存档、建立台账

1.编制检测设备固定资产验收单

2.验收、财务核对

检测设备固定资产验收单

2.验收、财务核对

、

检测设备报废流程图
图14
流程
输入
局项目
管理部
公司
相关部门
公司项目
管理部
项目
经理部

流程
输出
检测设备管理办法；质量、环保规定等

NO
4、审批

YES

5、财务核对、备份

3、审核

6、建立台账、存档

7、执行

1.编制检测设备报废报告

2.项目技术负责人核对

检测设备
报废报告

检测设备调拨流程图
图15
流程
输入
局项目
管理部
公司
相关部门
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
检测设备管理办法；质量、环保规定等

NO

4、审批

3、财务审核

YES

8、备份

1.编制检测设备调拨单

5、建立台账

7、存档

2、项目确认

6、项目执行

检测设备调拨单

工法管理工作流程图
图16
流程
输入
局项目
管理部
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
工法管理办法规定

2、汇总局年度工法开发计划

编制年度工法开发计划
5、审核工法材料

1、编制工法开发年度计划

3、组织工法开发项目实行计划

4、审核、完善工法的内容材料

6、工法推广应用

承担工法的开发

工法推广实行
工法的编写、总结

工法内容材料、相关证明材料

工法内容材料、相关证明材料

公司工法开发计划

优秀青年技术干部评选工作流程
图17
流程
输入
局项目
管理部
公司
总工
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
优秀青年技术干部评选办法。

1、组织评选局优秀青年干部

4、评估、核准

NO
结果通报

3、审批
NO

YES
1.组织评选出本公司参与优秀青年技术干部评选的候选人，告知各项目

NO
2、审核材料

YES

1.组织评选出本项目参与优秀青年技术干部评选的候选人

各项目候选人名单

公司候选人名单

评审小组评审意见

优秀青年技术
干部获奖名单

优秀专业技术论文评选工作流程图
图18
流程
输入
局项目
管理部
公司
总工
公司项目
管理部
流程
输出
优秀专业技术论文管理办法

3、审核、评审
NO

1.组织筛选出处优秀专业技术论文

NO

2、审核

YES

4、汇编成册

优秀专业技术论文集
评审小组评审结果

初选结果

优秀专业技术论文

工程质量目的管理工作流程图
图19
流程
输入
局项目
管理部
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出

公司发展规划；工程项目特点；质量现状；业重规定；协议规定等

3.1 监督、检查

NO
5.1审批

YES

7.1 验证

8.1 备案

1.拟定公司质量管理总目的

3.2 接受上级检查并对项目部进行监督、检查

4.1整改措施

6.1实行整改措施

NO
5.2 审批

8.2备案
7.2验证并向局项目管理部提交整改报告

YES

2．目的分解并组织实行

3.3接受检查

6.2实行整改措施

4.2整改
措施

工程质量
总目的

工程质量
分解目的

检查记录

整改措施、
整改报告

图20
工程质量事故解决流程图

流程输入
局项目管理部
外部事故调查组
公司项目管理部
项目经理部
流程输出
工程施工技术质量管理办法、质量事故报告

10、组织调查组赶赴现场协助外部调查组进行调查解决。
指导项目部制定技术解决方案并报外部事故调查组审批

9、赶赴现场进行调查解决。提出事故解决意见和采用措施建议。
12验证

2、立即上报主管领导

3、是否质量问题

NO

5、是否一般质量事故

YES
4、24小时内书面上报项目管理部、建设单位、监理单位和质量监督站

NO
YSE
6、24小时内书面上报质量监督站，同时报局项目管理部、建设单位、监理单位和省级质量监督站

7、是否重大质量事故

YES
8、2小时内书面上报省级交通主管部门、国务院交通主管部门，同时上报省级质量监督站和部质量监督站。同时报局项目管理部、建设单位、监理单位、质量监督站。12小时内报出《公路工程重大质量事故报告》。

14资料备案归档

1.质量事故发生后，立即向项目管理部报告。

13整理质量事故资料
11实行技术解决方案

质量事故报告

质量事故解决报告
事故调查报告；项目管理解决方案

工程质量信息（月报）管理工作流程图
图21
流程
输入
局项目
管理部
公司
总工
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
2.3审核，是否采用纠偏措施
工程施工技术质量管理办法、工程实况

4.2审核
YES

NO

6、验证
YES

NO

YES
2.2审阅
2.1分析总结翌月5日前上报；是否采用纠偏措施

资料存档

4.1审核
YES

NO

组织验证
5.2组织实行
3.2 制定措施
YES

7、资料存档

1、每月28日前上报

3.1制定措施

5.1实行

5.3实行

质量月报

分析报告
纠正防止措施
实行记录
验证记录

优秀QC小组评审流程图
图22
流程
输入
局项目
管理部
公司总
工程师
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
4、评审
QC小组活动管理办法

3、审核

NO

YES

5、整理、推广、存档
2、初选

1.组织筛选出本项目优秀QC小组及成果

优秀QC小组
及成果

初选结果

评审结果

创优质工程管理工作流程图
图23
流程
输入
局项目
管理部
公司
总工
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
创优质工程管理规定

3、审核

4、审批

YES

NO
8、评审

YES

NO
NO

2、初审

4、上报局项目管理部

YES
5、组织创优活动

10、提高公司竞争力
9、创优奖励
申报资料审核、完善

1、拟定创优目的、编制创优计划

6、实行创优活动

创优奖励
7、竣工验收检查、申报优质工程
科技研发项目立项申请书、自行立项报表

创优质工程计划

阶段资料

优质工程申报资料

本部门文献管理工作流程图
图24
流程
输入
上级/外部单位
公司
经营班子
公司主管领导
公司项目
管理部
公司
相关部门
项目
经理部
流程
输出

标准规定、文献管理
规定

上级来文、
外来文献、
法律法规、
标准等

4.2.1总经理阅批。

4.2.2公司经营班子传阅

4.2.3项目管理部办理

4.2领导阅批

1.项目管理部收文登记

2.经理阅签

3.项目管理部办理

4.1部门成员传阅

5.项目管理部催办、收回文献归档。需交综合办公室的，统一交办

公司各部门文献

4.3转相关部门解决

6.综合事务部归档保管

公司各项目文献

收文记录本

阅签意见

本部门职业健康安全和环境管理流程图
图25
流程
输入
公司项目
管理部
公司
相关部门
流程
输出

标准规定、
制度规定

1.对本部门工作
范围内的危险源和环境因素进行辨识

3.制定防止措施，告知到每个人，以增强保护意识

4.定期更新

2.各部门危险源和环境因素辨识表

更新后上报

危险源和环境因素辨识表

更新后的危险源和环境因素辨识表

本部门的改善管理工作流程图
图26
流程
输入
公司生产
副总经理
公司项目
管理部
流程
输出
纠正和防止措施管理规定；外审、内审、管理评审发现的不符合；工作中存在的问题；行业或兄弟单位的先进管理经验

3.审批
否
3.审批
是

1.对本部门工作存
在的不符合及问题进行因素分析

2.制定纠正/防止措施

4.实行

5.跟踪验证实行效果，效果不好的重新执行1-4环节。

6.部门经理进行年度工
作总结，肯定成绩，找出局限性，提出改善措施，贯彻到个人。

纠正/防止措施

项目“一校、一会、一志”制实行管理工作流程图
图27
流程
输入
公司项目管理部
项目经理部
流程
输出
1.一校、一会、一志制实行措施方案
项目“一校、一会、一志”制度实行管理办法

检查考核并通报
监督实行效果

2.3项目技术安全人员按规定格式填写日记，作为竣工文献归档
形成记录
2.2认