通融地产集团目标管理制度.doc
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1、目的管理制度1 总 则1.1 为实现集团发展战略发展规划,使集团公司各公司、部门的经营计划有效执行,使各个部门能明确自身工作的重点,保证集团公司的可连续发展,集团公司在内部管理上实行岗位目的管理制(MBO)。1.2 目的管理(Management By Object)是国际流行的一种先进的科学管理模式,也是执行力的关键。根据注重结果的执行力原则,通过由决策者提出组织在一定期期内适应外部环境的公司发展战略总目的,然后由组织内各部门和员工根据总目的拟定各自的分目的,并在获得适当资源配置和授权的前提下积极积极为各自的分目的而奋斗。1.3 集团公司的目的管理体制遵循“一个中心,三个阶段,四个环节”的管
2、理原则。1.3.1 一个中心:以目的为中心。1.3.2 三个环节:目的拟定、目的实行,目的考核。1.3.3 四个阶段:计划、执行、检查、改善。1.4 集团公司的目的管理体系实行从上之下的建立原则,所有目的必须贯彻到岗位上,具体到人。1.5 集团公司的目的在制定期必须遵循SMART原则。1.6 本制度合用于集团公司所有员工。2 目的的管理部门与职责2.1 办公室为集团公司的目的管理体系的管理部门,人力资源部是对目的管理进行过程控制和跟踪考核的部门。2.2 办公室负责组织目的的制订和拟定,并组织目的平衡会,对集团公司各公司和各部门的目的进行平衡,保证分目的能完毕总目的和各部门目的之间的协调一致。2
3、.3 所有部门在完毕本部门目的分解后,集团人力资源部对集团各部门及各公司总经理签订绩效协议,各公司行政人事部对部门经理签订绩效协议,并报至集团人力资源部进行备案。2.4 人力资源部应根据具体的工作状况安排各部门的绩效面谈工作,保证目的的完毕以及员工的改善。3 目的的拟定3.1 集团目的的设定,集团目的是集团进行目的分解的指导和龙头,也是牵引集团完毕各阶段工作的动力源,因此集团目的的设定非常重要。集团目的设定期应重要从以下三个方面来考虑:3.1.1 一方面要根据集团的中长期发展规划进行设定;年度目的的设定应与中长期战略规划相一致,是中长期发展规划在完毕年度分解后的该年度目的。在设定集团年度目的时
4、一定要以中长期战略规划为指导,防止脱离战略规划,主观臆断,自行其事的现象出现。3.1.2 应充足考虑外部情况;房地产行业受政策和外部市场的影响比较大,因此在制定目的时要有针对性地收集获取行业相关政策信息和客户需求信息,并进行充足研究。3.1.3 密切结合集团的现状,和现实条件是能否实现目的的基础,制定目的时应先进行公司的SWOT分析,了解自己的优势、劣势、存在的机会、潜在的威胁,这样才干制定出切实可行的目的。集团目的制定期,应同时制定相应的实行措施,即集团的年度经营计划。按照BSC(平衡计分卡)的四个角度,集团目的为一般可以涉及以下几个方面。A、财务类目的:重要指收入目的和利润目的;B、客户类
5、目的:重要指客户满意度目的;C、内部管理类目的:重要指涉及管理职能的目的和其他专项目的,例如,人力资源目的,绩效考评实行目的,全面预算管理目的等;D、学习成长类目的:全员培训率、员工满意度、员工创新提案率等;3.2 集团公司的目的体系必须以集团的整体战略规划为前提,以集团年度计划为依据进行制订。3.3 集团公司的目的管理体系必须符合集团公司的实际能力和现有水平,并可以解决上年度经营目的实行遗留问题。3.4 集团公司在目的拟定上实行“分级拟定,隔级审批”的方式。集团公司的目的分为三级:3.4.1 一级目的为集团公司目的。3.4.2 二级目的为集团公司各部门及下属公司目的。3.4.3 三级目的为集
6、团公司及下发公司各岗位目的。3.5 董事会根据集团公司的具体经营状况和对下年度的市场经营预测,下达一级指标给集团公司总裁。3.6 集团公司总裁对目的进行细分形成集团二级目的,并将目的贯彻到集团的部门和各公司。3.7 各部门负责人将部门目的进行细分,贯彻到具体的岗位上去,保证“目的无落项,人人有指标”。3.8 由于房地产的经营活动变化较大,为便于开展工作,每个上级应明确下级的下一月度的核心工作。3.9 各级部门必须将分解好的岗位目的报到直接上级处,由直接上级根据具体的工作进行协调和批准。3.10 各级部门将拟定后的自己部门所有岗位的目的及时报到集团人力资源部进行备案,以备核查和考核之用。4 目的
7、的分解贯彻4.1 目的的设定应以可量化的工作业绩(结果目的)为主,同时兼顾资质目的并尽量和绩效考核体系的考核指标相一致。4.2 目的制定的A-SMART原则:即认同的、明确的、可衡量的、可达成的、相关性与时限性。目的项目力求明确具体,并作为本年度的工作重点。如属不需努力而能在短时间内完毕的工作,不能列为一项目的。4.2.1 Special,分解的目的是准确界定的,定量指标要规定清楚的结果;无法定量的指标,要描述出完毕的结果;4.2.2 Measurable,分解的目的是可测量和评价的,定量指标可按完毕的比例测量;定性指标按照完毕的时间和内容作为判断的基础;4.2.3 Attainable:分解
8、的目的是有挑战性的;4.2.4 Relevant:分解的各目的是相关的,而不是孤立的;4.2.5 Time-based:分解的目的要明确规定完毕时限。4.3 在目的管理运营中要建立P计划D执中国最庞大的下载资料库行C检查A解决(改善)的PDCA循环,使公司管理始终处在不断改善和提高的良性循环之中。4.4 目的项目不宜过多,以46项左右为好,可视具体情况酌情增减。4.5 集团公司的各个部门在拟定目的时候,部门负责人应与总裁一起设定本部门具体目的,拟订合理的任务指标及相相应的定责授权、奖罚标准。4.6 各部门的所有成员均应参与设定自己的具体目的。4.7 集团各级目的11月底完毕制定,12月20日完
9、毕预算计划。4.8 各级部门负责人应与下级共同拟订实现目的的工作计划。工作计划应确认分管负责人、目的项目、现状目的值、采用措施、检查手段、评价、总结等内容。4.9 各级部门的月度工作计划要紧紧围绕集团公司总目的以及本部门目的进行制订,各级部门负责人还应结合本部门的实际,发动员工认真制订自身的目的计划,保证每个目的值都能贯彻到部门和人,保证总目的的实现。4.10 集团和公司各部门月度工作计划制订完毕以后,汇总报集团办公室,由办公室定期依此检查实现目的的进展情况,并向有关领导和部门反馈。5 目的的实行与控制5.1 为保证集团公司目的的实现,各级管理者必须向下属部门、员工阐明其担负的目的职能应达成的
10、结果,进行适当的目的协商与授权。目的体系的建立需要所有管理者的参与。5.2 为对目的完毕过程进行有效控制,集团公司建立自动控制系统。控制系统由监督、反馈两条线和分析中心构成。由董事会通过监察审计部和人力资源部会同有关部门根据年度目的实行计划的进度和总裁的指令实行控制和分析。5.3 各部门要围绕集团公司和本部门目的,认真进行月度“PDCA循环”(本月总结和下月计划):每月28号前制订下月份计划,总结本月计划的实行情况,总裁检查批示。6 目的考核及其运用6.1 为保证集团目的的实现,集团公司通过人力资源部推行覆盖各项职能和各个层级的绩效考核体系,对各级部门和个人进行考核评价。6.2 绩效考核结果将
11、作为集团公司制订薪酬福利、激励约束、员工培训、员工晋升等方案的依据。6.3 绩效考核以各岗位完毕本岗位目的的限度中国最庞大的下载资料库为基本考核依据,考核结果为薪酬和奖金的发放积累相应的数据。6.4 每年年中,由办公室主持召开年中目的修正会,根据上半年各部门和各公司目的达成情况,以及市场和本地政策变化,对涉及相关部门和公司的目的进行修正,6月15日完毕所有目的调整,6月25日完毕相应的预算修订,由总裁批准下达。6.5 每年年末,由办公室主持进行年度目的总结大会,对年度目的的完毕情况、发生偏差的因素以及改善措施等情况进行具体研究,起草并向总裁提交基于公司发展战略长期目的的下年度集团公司执行性总体
12、目的计划,经董事会审议通过后,由总裁批准下达。7 附则7.1 本制度由集团人力资源部制订,并负责解释和组织实行。7.2 本制度报董事会批准后施行,修改时亦同。7.3 本制度自颁布之日起施行。本制度施行后,凡既有的类似制度自行终止,与本制度有抵触的制度以本制度为准。8 相关文献8.1 目的管理程序8.2 年度目的管理体系表8.3 绩效协议8.4 _月度工作计划表中国最庞大的下载资料库集团2023年度目的管理指标体系考核维度考核指标定义目的值衡量标准数据来源考核周期权重财务销售收入毛利率回款利润资产收益率融资总额预算执行完毕情况客户与市场客户满意率市场占有率客户投诉率开发房屋面积竣工房屋面积新区域
13、、客户、市场开拓内部管理建全集团内部组织框架制定各项工作流程和表单建立绩效考核体系建立营销体系建立物资采购体系缩短建设工程周期建立视频会议系统员工合理化建议采纳率学习与成长员工满意率员工晋升员工流失率培训计划完毕率中国最庞大的下载资料库各融汇公司2023年度目的管理指标体系考核维度考核指标定义目的值衡量标准数据来源考核周期权重财务60销售收入房款销售收入每减少1%扣 分(融汇公司)财务部年、季20回笼房款售房资金入帐每减少1%扣 分(融汇公司)财务部年、季25融资总额折借资金入帐每减少1%扣 分(融汇公司)财务部年、季10钞票流出各项管理费用、工程建设成本、人力成本、财务费用的支出每超过1%扣
14、 分(融汇公司)财务部年、季15客户与市场20新项目取得新项目立项每减少1%扣 分集团投资发展部年、季12客户投诉次数经核算过的房屋质量、服务质量的投诉电话记录超过一次扣 分XXX市场部按实际发生3合作商满意率监理单位、施工单位、材料供应单位的评价每减少5%扣 分第三方调查年5内部管理15工程进度准时竣工率分项分步节点完毕工程量每延误5天扣 分集团技术管理部年、季8工程质量优良率达成与施工单位签订的质量目的未达标扣 分建委颁发证书年2模式执行合格率集团三大模式的执行完毕情况未达标扣 分模式执行领导小组年、季5学习与成长5员工满意率员工满意度调查每减少5%扣 分集团人力资源部年1培训计划完毕率培
15、训大纲实行每减少5%扣 分集团人力资源部年、季4某公司2023年度目的管理指标体系考核维度考核指标定义目的值衡量标准数据来源考核周期权重财务60回笼房款售房资金入帐每减少1%扣 分(XXX)财务部年、季35对外销售收入非住宅销售收入每减少1%扣 分(XXX)财务部年、季10钞票流出各项管理费用、营销费用、人力成本、财务费用支出每超过1%扣 分(XXX)财务部年、季15客户与市场30序时进度销售率按售房节点规定完毕销售目的每延误5天扣 分集团经营管理部年、季10序时进度租赁率按租赁节点规定完毕租赁目的每延误5天扣 分集团经营管理部年、季5客户满意率购房顾客对服务质量满意限度每减少1%扣 分第三方
16、调查年2客户投诉解决及时率对顾客和业主投诉在规定期间内响应速度超过一天扣 分(XXX)市场部年、季3开设非住宅中介门店开设非住宅中介门店2未完毕扣 分XXX年、季10内部管理5模式执行合格率集团三大模式的执行完毕情况未达标扣 分模式执行领导小组年、季2协议损失因签约失误导致经济损失损失0-5万元扣 分;5-10万元扣 分;10万以上当月绩效为0分成本合约部按实际发生3学习与成长5员工满意率员工满意度调查每减少5%扣 分集团人力资源部年1培训计划完毕率培训大纲实行每减少5%扣 分集团人力资源部年、季4百汇2023年度目的管理指标体系考核维度考核指标定义目的值衡量标准数据来源考核周期权重财务60融
17、资额度折借资金入帐每减少1%扣 分(百汇公司)财务部年、季20销售收入对集团内部物资供应销售金额、对集团外部物资销售金额内:外:每减少1%扣 分(百汇公司)财务部年、季30钞票流出各项管理费用、采购成本、人力成本、财务费用的支出每超过1%扣 分(百汇公司)财务部年、季10客户与市场15客户满意率外部供应商对百汇综合评价每减少1%扣 分集团经营管理部年5招标审查否决次数招标文献审查未通过发生一次扣 分招投标委员会按实际发生5材料供应延误次数材料供应在规定期间内未及时到位每延误3天扣 分各项目公司工程部年、季5内部管理20战略供应商优良率根据集团对战略供应商评级规定,建立评估级别每减少5%扣 分集
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