项目材料管理制度.doc
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1、材料限额领料制度一、总则1、根据公司项目成本控制的原则,所有进场材料都必须实行有计划有控制的使用,杜绝无节制使用的浪费现象,特制定本规定,由项目部遵照执行。2、本规定的实行对象为实行项目两制包清工的项目经理部,公司物资部、工程部、协议预算部、财务部等对实行的情况进行检查、监督及审核,平时的平常工作重要由物资部负责检查监督。3、材料的限额领用实行承包管理、核算后进行奖罚的原则。公司下达的材料节约指标是目前公司内部管理水平的基本规定,项目部的材料限额领用考核必须是在满足公司材料节约指标的基础上进行。4、在工程开工之前,项目部应提报出整个项目工程的材料总用量计划,报公司协议预算部审核后计算出单位工程
2、的材料限额计划,送交材料员作为材料限额总量的控制计划,同时留存备查。二、工程材料的节约指标根据目前公司的管理水平,现规定材料的节约指标分别如下:1、钢材-5%2、水泥-8%3、其它材料-3%三、材料限额领料的重要方式材料的限额领用目前重要采用以下三种方式:方式一、根据每日的工作量,由项目部人员提前计算出材料的定额含量,扣除材料的节约指标而得出材料的限额使用计划,经项目经理审批后送材料员进行限额发料;方式二、根据分部分项或独立的单个小工程项目,计算材料的定额含量得出限额计划,送交材料员对拟定的作业班组进行限额发料;方式三、根据每月的工程量,计算月度的工程材料定额用量,再得出材料的限额指标,送交材
3、料员进行限额发料。四、限额领料的实行细则1、在工程开工之前,根据公司的规定及相关程序,计算出工程项目的材料限额领料总计划,填写“材料限额单”(附表一),2、 发生设计变更、图纸更改等影响工程量的变化时,项目部及时根据变化的工程量进行材料分析,相继得出该部分工作量的材料预算数量、材料限额数量,经审批后交项目材料员对材料限额总量进行相应调整。3、每月根据施工进度计划计算月度的材料限额计划,填写“材料限额单”,并注明月度材料限额单。4、不同的材料及不同的考核方式分别采用不同的材料限额领料方式,明确控制指标及分阶段考核的时间,以便于公司职能部门的检查考核,5、不管采用何种形式的限额领料方式,所有材料在
4、发放之前都必须填写限额领料单(附表二“领料单”),并注明使用的部位,严禁先领用后补手续,从而失去限额领料的意义,6、对于水泥、磁砖等库管材料,直接从仓库发料并且数量容易清点,可采用限额领料的第一种方式进行每日限额发料,材料员根据项目部签发的领料单直接从仓库发料。7、沙石料等采用限额领料的方式三进行发料,具体由项目部控制掌握,重要由项目部通过对分包班组的使用监督来进行控制,应对落地灰进行明确的规定,尽也许减少落地灰的发生并对其进行充足的运用,从而减少材料的浪费。然后按月度进行核算分析,习时掌握材料的节超情况。8、门窗等成品、半成品材料,项目部按件数对作业班组进行发放,安装中的损失由作业班组自行承
5、担。具体可参照方式一的形式。9、对于钢材的限额发料,由项目部根据分部分项分别计算材料限额数,同时对钢筋分包班组进行交底,只允许在控制的范围内进行制作使用,超用部分由作业班组自行承担。具体实行采用方式三的形式进行月度控制。10、砖砌体等按限额领料的方式二进行发料,项目材料员在材料进入现场时,即将材料数量移交给作业班组,项目部根据分部分项的工作量进行材料总量的控制。当按排的局部工作量完毕时,即可进行材料的限额耗用分析,五、奖罚指标1、达成规定节约指标额度的,按节约成本的20%奖励项目经理部;2、超额节约的,按其超额节约成本的40%奖励项目经理部,其它部分按第1条执行;3、达不到规定的节约指标,按超
6、耗材料解决,进入项目成本,并对项目部处以5%的罚款。附表一:材料限额单附表二:领料单附表一:中建八局广州分公司材 料 限 额 单工程名称: 年 月 日 字第 号单 位 工 程(分部分项)序号类别名称规格单位预算数限额数量备注负责人: 审核: 制表:附表二:中建八局广州分公司领用班组: 领 料 单工程名称: 年 月 日 字第 号类别名称规格单位限额数已领数现领用单价金额备注审批: 发料: 收料:中建八局广州分公司材料采购成本控制管理规定 为全面加强工程成本管理,提高公司的经济效益,加强材料采购价格管理十分重要,现特制定如下管理规定: 一、工作分工 1、物资部经理与采购工作相脱离,主责管理工作,监
7、督业务员的采购质量,控制采购价格,协调重要材料、短缺材料的供货进场。2、材料采购员负责具体的材料采购供应工作,定期以书面形式向物资部经理报告重要材料的市场行情,力求掌握市场变化规律,取得材料采购的积极权。3、各分公司及外驻项目部每月底汇总整理重要材料的市场价格及实际采购价格,在次月5日之前报送总公司物资部,同时附注定价依据及付款情况。 二、采购形式 1、对于钢筋、水泥等重要材料实行招标采购,根据不同的工程、不同的材料,各材料供应商分别投标报价,物资部收集汇总并予评选,选择对公司最有利的材料商,并报请公司领导审批。 2、对于非重要材料,由采购员与供货商洽谈采购协议条款,重要有采购价格、材料质量及
8、付款条件等,并向物资部经理报告,物资部经理根据批准后进行采购,同时上报公司领导及相关部门。 3、当采购材料的质量、价格与市场行情相符合时,物资部经理直接签订采购协议,同时报请公司领导;当因公司资金因素或其他因素致使协议价格高于市场行情时,由公司领导、财务、项目及物资部等共同协商,拟定采购价格。 三、采购管理 1、物资部根据市场行情和定额站公布的材料价格,每月制定一次公司内部材料价格,并在公司内部一定范围内公布,作为公司对项目经理部的材料供应价,考核项目经理部的成本,同时形成采购价格的内部监督体制。 2、物资部经理不定期地采用多种形式进一步市场,了解行情,复核材料采购员的申报价格,从而对采购工作
9、进行有效的监督。 3、项目部上报的物资需用计划,要结合施工实际,拟定合理的采购批量,做到既合理运用运力,又不致导致采购材料的现场积压。对于零散材料,应从整个工程全面考虑,采用一次性采购或几种材料合并采购,从而减少运送成本。 4、为防止材料商以次充好套取高价,材料验收单应在现场完毕,由现场技术负责人把关,对每批材料的数量、质量进行复核,注明验收材料的外观质量及实际规格尺寸或重量。物资部对现场验收合格的材料与供应商进行结帐,确认付款。四、监督机制 1、公司总经理及指定人员对物资部经理的工作进行控制、检查、考核及评价,事前或事后对物资部的采购工作进行审核。2、项目经理部对物资部采供的材料进行质量监督
10、,对物资部的采购定价或内部公布价进行复核并反馈。3、物资部经理对采购员的采购工作进行管理与控制,核查采购员的申报价格与实际购价,控制采购成本。 4、总公司物资部不定期地对各分公司及外驻项目部的材料市场报价、采购定价进行抽查复核。中建八局广州分公司进场材料的收、发、出、入库手续的办理及管理 1、在材料进场时,根据需用计划(提前二十四小时提供,主材料提前四十八小时提供),按质量验收规范和计量检测规定,对照质保资料,进行数量、质量验收。及时开办“收料单”或“领料单”(见附表一)并有审核人签收,;办好验罢手续,对不符合计划规定或质量不合格的材料拒绝进场。常用物资计划等表公司已备有。 2、现场材料员(涉
11、及施工处)验收材料后,对所有码垛材料都应注意横平竖直,防止倒塌,美化现场。3、进场的材料该入库要入库(进、出库单见附表二)开办入库单,及时验收,还应根据情况最佳设立临时库房:如水泥、五金、工具等库房,并考虑装卸方便,保证库存数量不短缺、不变质、不变形、不损坏、不受反映。作好帐、卡档的记录。及时向监理、甲方办理数量签认手续。4、现场材料的发放均应实行限额领料制度,未列领料单(见附表三)的不发,未经审核的领料单也不发料。严格发料制度,从而为节约材料把好关口。 5、现场材料管理人员还应参与现场材料的使用监督。是否本着节约的原则,监督施工人员随用随清,随清随用,做到工完退场地清。 6、每月定期进行现场
12、库存材料的清查盘点。记录进场材料数量、汇总发料数量:及时输部分与施工处耗料数量的调拨,准确向项目班、组提供在控制材料数量上的依据,在规定的时间内上报材料收发存报表。 7、周转材料和现场工具等,实行谁使用认管理,认维护保养的原则。有偿使用、损坏补偿。8、在工程收尾阶段:现场材料人员应提前清查、估计未竣工程量的用料情况,及时调整用料计划,削减多余、补充局限性。严格控制,以防止剩料。为工完场清发明条件,对不再使用的料具、工具、周转材料应及时清理维护,办理退库。及时汇总、整理整个工程用料情况分析。中国建筑第八工程局广州分公司中海名都项目经理部2023年05月2日注明:台帐表(各种)略周转材料管理规定第
13、一章 总 则1、周转材料的产权属于总公司,由物资部负责经营管理,工程中需用的周转材料,由项目经理部向物资部租赁,再调拔给施工处使用。2、执行谁使用谁管理,谁维护谁保养的原则,有偿使用、损坏补偿。在库材料由物资部负责维护保养。3、对外单位租赁时,要收取押金后才干办理;联营单位租赁材料的由物资部出具书面资料报财务,由财务控制工程款的支付以防止公司资产的流失。4、内部单位租赁的材料,因物资部给予优惠价且未收取押金,各租用单位只有使用的权利和维修保养的义务,无权对外租借。5、租用周转材料的来往运费由使用单位承担,交接手续在公司仓库或项目部进行。第二章 金属周转材料的管理体制1、所说的周转材料指脚手架钢
14、管及其连接扣件、钢模板及其连接配件。2、施工处使用之前,先报计划,经项目部核准后,进行平衡调度,保质保量,及时地为施工处提供所需材料,保证施工生产的顺利进行。3、施工处使用的材料,必须轻放轻拆,注意爱惜保护,及时维修保养,堆放整齐。在使用过程中严禁擅自锯钢管。4、使用结束后,应及时组织人员进行清理、整修及维护,送还到公司仓库,根据周转材料管理人员的安排,堆放整齐。未进行清理、维护(或清理 维修不合格)的,由项目部代为完毕,并按附表统一收取相关费用。5、损坏严重无法修复正常的周转材料,以及丢失、缺少的材料,由使用单位根据附表三价格或协议约定价格进行补偿。6、项目部有权对租用单位周转材料的使用情况
15、进行检查、监督。对于野蛮作业,不爱惜租用的材料并导致损坏及也许损坏的行为进行指正和处罚,从而防止损失扩大及再次发生。同时每两年至少盘点一次,允许年损耗钢管1.5%,扣件及其他材料3%计算。(合约另有规定者按合约条款执行)超过范围损耗的,对责任者按损失价值的50%进行罚款。7、项目部建立周转材料的明细台帐,并每月及编报重要料具的动态分布表。第三章 非金属周转材料的管理细则1、非金属周转材料系指竹夹板、胶合板、竹笆、脚手架、木模板等。2、根据工程大小及工期规定 ,由项目经理部计划,公司核准投入使用量,报送物资部安排供应。3、由于此类周转材料的周转次数及使用时间都有限,项目部重要以周转次数来进和考核
16、,不同材料的周转次现分别规定如下:新购置的竹夹板、胶合板周转六-八次,回收的整板、旧板周转三-五次,非整板周转三次;新购置的松木散板周转五次,回收材料周转三次;新购置的松木方条(5X10或4X8)周转十二次,回收材料周转八次; 购置的竹片脚手板周转十二次,回收材料周八次;新购置的圆竹脚手板周转八次,回收材料周转五次;4、物资部按照公司核准的配置量计算租用的周转次数,按次数收取租赁费(收费标准见附表四或租赁协议)5、工程竣工(停工)或使用结束时,物资部按周转材料的计划周转次数的剩余比率向项目部回收完好的周转材料,非完整材料的回收率不作具体规定 ,回收价格见附表五。6、项目部租用材料时,物资部与项
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