佳佳网络玩具有限公司商业计划书.doc

首届“易趣杯”

全国大学生电子商务大赛

重庆赛区代表队商业计划书

作　品　号：　T000287
重庆邮电学院：陈敬松
　　　　　　　 周文礼
　　　　　　　 田丽伟

目录
第一章 公司简介 4
1.1、创意缘起 4
1.2、 公司标志 4
1.3、 公司战略与规划 5
1.3.1、 公司战略 5
1.3.2、 公司规划 5
1.4、财务数据 6
第二章 市场分析 6
2.1、国内外玩具市场发展现状 6
2.2、重庆市玩具市场发展现状 7
2.3、重庆市消费者现状 7
2.4、目的市场细分 9
2.4.1、 按购物方式划分 9
2.4.2、 策略 10
2.5、市场竞争分析 11
2.5.1 优势 11
2.5.2 劣势 11
2.5.3 机会 11
2.5.4 威胁 12
第三章 产品与服务 12
3.1、产品 12
3.2、服务 13
3.2.1 玩具零售及批发 13
3.2.2 网络销售服务 13
3.2.3 大型玩具定购 13
3.2.4 成套儿童游乐场玩具定购 13
3.2.5 自制玩具DIY 13
3.2.6 定制玩具（网上网下） 13
第四章 团队管理 14
4.1、组织结构 14
4.1.1、 第一阶段 14
4.1.2、 第二阶段 15
4.1.3、 第三阶段 15
4.2、 部门职能描述 16
4.3、人力资源开发 19
4.3.1、 管理理念 19
4.3.2、 人力资源规划 19
4.3.3、 人员招聘与甄选 20
4.3.4、 培训与开发—— “培训福利化” 20
4.3.5、 效绩评估 20
4.3.6、 薪酬体系——公平、合理、有竞争力 21
第五章 公司ERP SCM CRM的应用 22
5.1、ERP 22
5.2、SCM 23
5.3、CRM 25
5.4、KM 27
第六章 营销策略 28
6.1、产品定价和促销 28
6.1.1、 产品的销售及促销定价策略 28
6.1.2、 产品的设计与研发 30
6.1.3 价格策略 30
6.2、促销策略 31
6.2.1、 广告宣传 31
6.2.2、 营业推广 32
6.2.3、 公共关系 32
第七章 物流 33
物流配送 33
第八章 风险与对策 34
8.1、市场风险 34
8.2、经营风险 34
第9章 发展规划 35
9.1、公司战略概述 35
9.2、公司的发展规划 35
9.2.1、 第一阶段 35
9.2.2、 第二阶段 36
9.2.3、 第三阶段（6——2023）： 37
第十章 财务规划 37
10.1、筹资需求 39
10.2、筹资渠道 39
10..3、赚钱趋势 39
10.4、成本分析 40
10.5、预测财务报表 42
10.6、投资回收期 42
10.7、财务分析 43
附表1-1 44
附表1-2 45
附表1-3 47
附表1-4 48
附表1-5 50
附表2-1 51
附表2-2 52
附表3-1 53
附表3-2 54
附表 网站简介 55

第一章 公司简介
1.1、 创意缘起
汲取古今文化之灵气，打造中国家喻户晓精品玩具品牌——“佳佳”
“佳佳”玩具网络公司全称为“佳佳”玩具网络有限责任公司，由3位队员每人出资10万，寻求风险投资商的投资14万，以资产抵押的形式贷款10万共54万作为初期资本。由三人分别担任公司不同部门经理，组建公司。
公司形式：网络公司形式
公司使命：佳佳”玩具网络有限责任公司将致力于为顾客提供优质的玩具网上零售批发、大型玩具网上定购、成套儿童游乐场玩具定购、还将推出特色服务：老年网上玩具专卖服务，成人玩具网上专卖服务，自制玩具DIY、定制玩具。提倡新的玩具消费模式，打造具有民族特色的“佳佳”玩具品牌。
公司战略目的：构建全国玩具消费、娱乐整合模式全新网上购买玩具新理念，打造具有中国民族特色的全球知名玩具品牌。
公司赚钱模式：行业一体化，与供应商形成战略联盟。
公司理念：
1. 顾客是公司存在的利润保障，公司员工应微笑提供优质的服务，为顾客发明最大的让渡价值；
2. 员工是公司存在的人力保障，公司将为员工发明良好的工作环境，个性化的工作空间，保障员工利益，保证员工信息传递的及时性。
3. 创新是公司连续经营的需要，公司提倡员工不断创新，具有开拓意识，超越自我，追求卓越。
4. 团队精神与学习精神是公司的核心竞争力之一，构建学习性组织是公司的目的。
5. 供应商是公司的战略伙伴，行业一体化是公司的赚钱模式，公司将致力于打造中国民族特色的玩具品牌。

1.2、 公司标志

乘风破浪，精益求精
l 标志解释：佳佳――乘风破浪，精益求精
佳佳，顾名思义，是好的意思，是精益求精。这正是我们公司的宗旨。佳佳又是“家家”的谐音，让家家户户的孩子拥有我们公司的玩具，让我们的玩具家喻户晓，走遍全球，这也是我们公司全体员工真正为之奋斗的目的！
标志的主体是一轮新生的太阳，象征着我们年轻的公司趁着朝阳，迎来崭新的一天。我们的儿童又是祖国的未来，是明天的太阳，儿童就是我们的顾客就是上帝。我们公司乐意把这太阳高高捧起，奉为上宾。
“佳佳”二字，就像太阳的光芒，照射八方。以嫩绿为色，显示盎然的生机，有欣欣向容之意。绿黄的彩带如同大海的波涛，激情彭湃，这正是我们年轻的公司积极奋进，勇往直前的心情。就让我们在网络的海洋中乘风破浪，扬帆启航。在玩具领域开拓新的天地。
1.3、 公司战略与规划
1.3.1、公司战略
公司的战略目的为：建成中国西部最大的玩具出售港，成为全国玩具服务网络中枢。中国网络特色玩具专卖标准。中国玩具走向世界的窗口。打造具有中国民族特色的全球知名玩具品牌。
公司战略：运用网络的全球化。借助于高效、节约、快捷的电子商务平台，运用行业一体化形成自身的赢利模式
公司竞争战略：低成本竞争与差异化竞争战略相结合。
样板点的创办，一方面将公司建设成国内知名的玩具公司加网站，时间为一年
第一阶段
第二阶段
扩大规模，提高品牌影响力。在西南地区发展自己的直营连锁店与加盟店，形成纵向一体化经营态势
第三阶段
向中国西南以外的地区扩张，同时推出自己的民族特色的玩具品牌，收购兼并国外玩具网站，进入国际市场
1.3.2、公司规划

1.4财务数据
●规定投资金额 第一年首期需要一次性投入资金54万元。重要用于总店建立。其中三位经理人将投资24万元，此外以向银行抵押固定资产形式筹资10万，剩余20万将寻求风险投资基金的投入，总共54万作为公司的初期资本。总店的建立是一个关键。它的成败关系到以后连锁店和加盟店的发展。我们的目的是以最少的资金，建立最完整的机构。为了以后的发展。我们采用首期投入最低资金，并在次年开始不断追加进货费用等。
●投资回报预测 假如我们的业务目的得以实现，对本项目的资本投资将在2年零1个多月的时候就可以收回投资，并从以后开始获取纯利。这一数字来自于对2023年前的营业总额的保守估计。
第二章 市场分析　
2.1国内外玩具发展市场前景
玩具业永远是朝阳产业！美国玩具业1998年销售额突破200亿美元。目前，世界玩具市场以年均5%的速度增长。与国外玩具市场相比，国内玩具市场的发展至少滞后十数年，我国自改革开放20数年来，玩具业以年均23%的速度增长，1998年市场规模已达260亿元。目前国内平均每名儿童每年在玩具上的花费大约是400元人民币，而在美国和欧洲，这一数字分别为380美元和260美元。随着三口之家成为主流，随着对孩子初期教育的日益重视，作为传授知识的媒介，玩具因其具有生动性、科学性、趣味性、形象性正大行其道，它能寓教于乐，促进儿童智力开发。作为儿童的“良师益友”，玩具业在国外是作为一项福利工业，大都得到各国政府政策上的扶植，其目的是为了培养下一代。在我国，随着教育体制改革的进一步，小学将废除家庭作业，儿童玩具会有大幅增长。据预测，中国玩具市场的需求容量为500亿元人民币。在国外，除了儿童消费玩具之外，尚有成年人、老年人都消费玩具，并且成为一个重要的消费群体。在美国，40%以上的玩具是专门为成人设计制造的，并且有公司专门生产成人玩具。而在国内玩具市场中，儿童玩具几乎一统天下，全国8000多家玩具制造商，98%生产儿童玩具。成人玩具市场几乎一片空白。根据国家记录局的资料显示，我国15至64岁的成年人占总人口的70%左右，是重要的消费群体。中国玩具协会估计，我国的成人玩具市场仅青年需求一项，一年就达500亿人民币左右。因此，随着国内经济的发展和生活质量的提高，人们对玩具的消费也必然增长，国内玩具市场的发展潜力非常大。
目前有成千上万种玩具，有的更是高科技玩具，可以说吻合人们的消费需求。然而人们对玩具消费的多样性和新鲜感的追求与人们的购买水平相矛盾，根据我们的调查发现，64%的消费者表达经济条件允许，可以考虑购买适合自己的玩具。据研究，一个人对一种玩具的新鲜感最多保持15天。因此，购买玩具将成为人们生活的一种承担和浪费。玩具租赁迎合了人们的消费观念和消费心理，人们通过玩具达成其消费和娱乐目的。在国外，玩具要在线销售已逐渐成为人们购买玩具的一种重要购买方式。据调查，在美国玩具消费市场中，有30%左右的消费者通过网上购物的方式进行消费。玩具电子商务网上销售已作为一种全新的产业迅速地发展起来。而国内的网上玩具电子商务业仅仅在2023年开始作为一种新兴产业发展起来的，其发展速度惊人，达成30%以上。目前在国内还没有形成以电子商务为重要的销售平台的商务形式。其它规模不大的网上比较知名的玩具网站重要有两家较大的玩具网站：中国玩具网，天天玩具网。中国玩具网的总部在汕头，并在中国其它的地区有分部，其提供的信息多为为公司提供一个信息发布平台。天天玩具网是普乐科技有限公司旗下天天玩具网站是专业的玩具资讯网站总部设在上海，其在部分省市设有分部。重要提供玩具新闻资讯，国内外玩具新闻动向，玩具科技发展前景，以及直击报道国内外各大玩具展会。是一个B2B模式的电子商务。这些公司与自己的传统的商业模式相结合。能在短时间内提高自己品牌的知名度。扩展销量。
2.2、重庆市玩具市场发展现状
重庆的玩具制作与出售市场几乎是一片空白，在重庆只是一些商场才有玩具的销售，如重百、新世纪百货、百盛、太平洋等商场和一些小型的儿童玩具店。大型的、稍昂贵的玩具都很难在市面上看到。而在租赁市场上，除智慧鸟玩具租赁公司在重庆渝中区有一个分部外，也只有几个小型的玩具出租店了。并且目前这些商场和玩具店只经营儿童玩具。而在儿童玩具市场上，根据我们的保守的调查结果，有近65%的家庭存在玩具购买需求。这些家庭每年在玩具上的支出为500-600元。重庆市区的家庭约有318.6万户。重庆市非农业人口家庭数量约为８8万户，据此每年光重庆市场的玩具销售市场当前规模：将至少为28600万元。年均增长都在23%的速度以上。
2.3、重庆市消费者现状
最新记录数据表白，重庆城市居民家庭消费结构正在从重要购买吃、穿、用等基本生活用品向服务性的非商品消费支出方向转移，恩格尔系数已由51.4%降到38.7%。这表白重庆市区居民的生活水平已迈进富裕区了。

图2.1
据《2023年重庆经济年鉴》的资料显示，去年重庆市居民人均非商品消费支出为1425.33元，占消费性支出的比重为26%，其中文化娱乐消费支出增长23倍。

图2.2
今年2月份，重庆市城调队对重庆市主城区300户居民家庭抽样调查显示，居民人均可支配收入和人均消费支出都有较大幅度的增长。居民人均可支配收入为933.82元，比上年同月增长18.5%。居民人均消费支出664.13元，比上年同月增长了28.4%。其中教育文化娱乐与服务支出同比增长78.4%。居民生活中文教娱乐支出的比重由1994年的9.2%提高到2023年的14.2%，2023年达成15.1%，并且这一数字还在高速增长。

　　　　　　　　　　　　　　（图三）

2.4目的市场分析及营销对策：
2.5目的市场细分：
2.5.1按购物方式分：传统购物，网上购物。
在传统购物方式下的市场划分：
通过调查，我们将市场细分如下：
重庆市区居民
按目前市场成熟限度分

儿童（成熟度高，占19%） 成年人（成熟度低，占81%）
按年龄段分

幼儿（0-6岁，占36%） 学童（7-14岁，占64%） 年轻一族（47%） 中年人（41%） 老年人（12%）
按娱乐观念分 按对空闲时间的安排分

时尚型（64%） 保守型（36%） 休闲型（74%） 工作型（26%）
各子市场描述：
（1） 儿童：根据调查，大约66%的家庭都会为其小孩购买玩具，而此部分家庭的小孩几乎都在7-14岁的年龄段；目前竞争者多数都进入此子市场。结合我们创业初期资金与规模有限，我们将先进入7-14岁年龄段的儿童市场，并把其作为我们打开玩具市场的切入点；而0-6岁的儿童市场将作为后期的目的市场。
（2） 年轻一族：此子市场的潜在客户最多，且都比较容易接受新鲜事物。在娱乐观念上，大部分属于时尚型。根据我们对高校学生的调查，64%的学生会在节日假或逛街时买玩具。而目前进入此子市场竞争者很少。
（3） 休闲型的中年人：这类消费者除了平时的工作外，在空闲时间经常与家庭相聚或外出休闲娱乐，此类消费群体较注重生活享受。目前此子市场的竞争者甚少。
（4） 工作型的中年人：此类消费者大多为敬业或拼搏型，专注于个人工作与社会关系，对玩具娱乐方面的爱好较低。
（5） 老年人：此类消费者有较多的空闲时间，且部分老年人还陪其孙辈一起休闲娱乐，但因其自身受传统观念束缚，对玩具没有形成一种消费习惯。但此类群体将是我们的潜在目的市场。目前还没有竞争者。
综上所述，我们初步拟定的目的市场为7-14岁的儿童、年轻一族和家庭与休闲型中年人，而这也是我们创业初期打开玩具市场的切入点。在公司发展后期，我们将逐步进入其他子市场，并且进一步细分市场以进一步渗透各个子市场。
图2.5 目的市场发展规划7-14岁
儿童
时尚型
年轻一族
休闲型
中年人
老年人
0-6岁
儿童
保守型
年轻一族
进一步细分市场和渗透市场

　　　　　　　　　　　　　　　 时间
在网上购物方式下：
　　　　　　　　　　　　　　　上网者

　　　　免费信息获取者（70%）　　　　　　有购物意向者（30%）

　　　　查询资料者　网上娱乐消遣者　青年一代（70%）中年人（20%）老年人（10%）

由于网络对于购物的人群一开始就进行了划分。能到网上购物的人中只有青年一代与中老年一代，青年一代他们上网的目的最大的还是寻找信息或娱乐。中年人上网购物多由于工作时间紧没有多少时间去上街陪孩子挑选玩具，或是自己购物成人玩具时不乐旨在选购商品时被别人看破自己的购物动机。老年人由于在一般的玩具店无法找到适合自己的商品。所以要想购买玩具就只好上网，对于这类人群我们设立网上中老年人玩具专卖店，正好迎合了老年人的这种愿望。网上购物同时使老年人足不出户都可以买到自己想要的商品。解决了自身年老体迈难于上街的困难。
策略：
免费信息获取者
网站信息发布
与
品牌宣传广告宣传
品牌效应下

传统购物者
网络信任下

网上购物者
网站自身建设

网络环境改变

综合策略：
公司应当充足运用传统媒体和现代媒体相结合，并注意对年轻人和中年人老年人的网上消费引导，发展自身的品牌战略。从而力争在最短的时间内通过传统与网络两条战线相结合，占领重庆市场，然后在巩固重庆市场的基础上以分公司的形式开拓全国其他地区的市场。

2.6市场竞争分析
国内重要竞争者：在传统的销售市场中，没有专门性的玩具商城。玩具销售只在一些商场才有。而大型的、成套的、适合于中老年的玩具都很难在市面上见到。在重庆的玩具市场上只有在几家大型的超市：重百，百盛，好又多，有一定数量和规模的玩具有出售，但也只限于一般性的玩具中小型玩具。并且都是以儿童玩具为主。其于的市场有待于我们去开发，据保守的估计整个重庆幼儿，成人玩具和老年玩具每年的销售额将在28600万左右。
重庆的玩具电子商务市场几乎是一片空白，即使是是在全国玩具网站也没有多少，在国外玩具电子商务网上销售已作为一种比较成熟的商业模式不断地壮大。其发展速度惊人，已占整个玩具产业的30%以上。目前在国内还没有形成以电子商务为重要的大型销售平台的B2B商务形式。网上比较知名的玩具网站重要有两家较大的玩具网站：中国玩具网，天天玩具网。中国玩具网的总部在汕头，并在中国其它的地区有分部，其提供的信息多为为公司提供一个信息发布平台。天天玩具网是普乐科技有限公司旗下天天玩具网站是专业的玩具资讯网站总部设在上海，其在部分省市设有分部。重要提供玩具新闻资讯，国内外玩具新闻动向，玩具科技发展前景，以及直击报道国内外各大玩具展会。是一个B2B模式的电子商务。由于我公司重要是以B2C模式经营网络平台。这些网络公司的竞争并不对我们构成多大的威胁，相反还可以形成行业的经营氛围。
2.6.1 优势：国内外重要竞争者，投资与生产能力，潜在竞争，供求关系
1、 本公司有一批高素质人才，这些集管理、营销、计算机技术方面的人才，通过组合和再运用，不仅提高工作效率，还减少人力成本；
2、 本公司有熟悉重庆市区市场状况的本地化人员，可以随时跟踪市场动态状况；
3、 公司的业务在重庆市区属于先行者。
2.6.2 劣势：
1、 创业初期，公司形象与信用不高，与其他公司合作较困难，特别是没有与玩具制造商达成合作伙伴，也没有固定的客户；
2、 我们缺少对业务流程管理的经验，也许导致公司资产的流失；
3、 创业期间，我们信用度低，资金有限，融资渠道窄。
2.6.3机会：
1、在重庆市，此行业的市场巨大，且行业进入者少，其规模也较小；
2、此行业在全国属于新兴行业，竞争者较少，我们通过加盟与连锁的方式逐渐向全国扩展；
3、中国已加入WTO，很多世界知名的玩具制造商将进入中国，这将减少我们对高科技玩具采购成本；
4、通过广告宣传玩具有益身心健康和智力开发，改变人们对玩具的消费观念，从而渗透市场。
2.6.4威胁：
1、本行业的门槛较低，创业期间竞争力也较弱；
2、创业期间，本公司的资金有限，知名度低，在竞争者的压力下，公司的营销成本会比较大。
【相应对策】
1、 我们属于市场先行者，必须运用有针对性的营销手段快速扩大知名度和占领市场，并运用促销优惠将顾客绑定一段时期；
2、 运用我们的服务多元化减少竞争力度，分散市场风险；
3、 我们将以连锁与加盟的方式，进行地区扩展，并建立统一品牌经营网络，提高自身公司形象与竞争力；
4、 与玩具制造商建立战略合作关系，逐步实现产业价值链的战略联盟，并在后期对玩具制造商的收购和控股等资本运作，以减少经营成本和风险，提高竞争力。

四　　产品与服务
4.1、产品
我们的产品应当有助于人们智力开发、高档次、高科技且价格较高的玩具。下面是我们的玩具产品目录表：
玩具大类
玩具小类
益智玩具
解环类玩具、解锁类玩具、迷宫类玩具
电动玩具
遥控车、遥控飞机、遥控船、轨道玩具
模型玩具
飞机模型、航海模型、汽车模型、仿真拼整模型、模型制造
宠物玩具
虚拟玩具、电子宠物
木制玩具
拼图、积木、手工小木器
成人玩具
休闲娱乐、智力开发、恐怖工具、整人玩具

4.2、服务
4.2.1玩具零售及批发：
　　各类目的顾客提供各种各样的玩具的批发及零售业务。
4.2.2网络销售服务：
一般性玩具网上定购，老年网上玩具专卖服务，成人玩具网上专卖服务，
本网站的玩具信息量大，品种多，顾客搜索自己想要购买的玩具十分方便。而又比其它在超市或其它玩具专卖店便宜，并且采用送货上门的服务，方便广大的顾客足不出户就可以轻松购物。并推出成年玩具和中年玩具，更加体贴中年人，和老年人们。为他们解决出外购物没有时间出门或出门难的问题。
4.2.3、大型玩具定购（网上网下）
　　在传统的玩具领域内比较大型的玩具各大商场或玩具专卖店都十分缺少。我公司由于具有多方的货源，我们有足够的信息来做网上大型的定购。可认为虽要大型玩具的顾客提供货品。　　
4.2.4、成套儿童游乐场玩具定购（网上网下）
　　许多的机关单位特别是游乐场或是幼儿园，都虽要的是成套的儿童或青年玩具。这样的顾客须要的是有一整套的玩具来作为经营的工具。我们由于由于专业作这方面，所以会更好地为这样的顾客设计出一套他们满意的方案。
4.2.5、自制玩具DIY
根据现在的玩具玩家的心理（有68%的玩家乐意自己制作玩具）和将来玩具发展的趋势，我公司特别推出有别其它的玩具出售的方式——自制玩具DIY。
让众多玩具玩家在自己制作玩具的过程中在得到一种满足的同时也锻炼了自己的动手和协调能力，假如是一种大型玩具还可以采用几人合作的方式进行。但在此过程中尚有一些问题——如：消费者没有这样的专门材料和制作工具以及技术力量不够等问题，所以我公司就针对这一情况，开办了以下三项服务：
（1） 顾客自己提供图纸、自己制作，我们根据图纸的需求提供相应的材料、制作工具、场地以及技术支持；
（2） 顾客自己提供材料、图纸、自己制作，我们根据图纸的需求提供相应的制作工具、场地以及技术支持；
（3） 我们提供材料、模具、图纸和工具，消费者根据自己的爱好进行拼装、组合。
4.2.6、定制玩具（网上网下）
这种服务的开展重要是针对当前“玩具发热友”和时尚前卫的年轻一族以及一些公司的需要而开发的。
现在的国内市场中有很多人都有自己设计很有个性化的玩具的想法，但苦于没有场合让他们的这种想法得到实现；尚有时尚前卫的年轻一族，在节日和别人生日时，他们总想标新立异的送一些很特别的玩具，比如：自己的漫画肖像的玩具；社会上尚有一些公司想把自己公司的文化用玩具的形式表达出来，我们也可认为他们提供服务。
第五章 团队管理
5.1、组织结构
5.2.1、第一阶段
公司初创阶段，，由3位队员每人出资10万，寻求风险投资商的投资14万，以资产抵押的形式贷款10万共54万作为初期资本。由三人分别担任公司不同部门经理，与最初董事会成员，组建公司。

经理人员与职能介绍：
各部门实行分管而治的办法。每个人的职能都应当受到一定的限制。但又应当在自己的辖区内作出决策之时不至于受到太大的限制。
陈敬松： 职务　总经理
　　　　 职能 负责协调各副总经理的工作。并分管下面的办公室与。人力资源部
介绍：经济管理学院学士毕业、为人沉稳，善于交际。喜好研究管理方面的论著，为人天生具有领导才干，最大优点可以组织团队 在艰苦的环境下工作。
周文礼：职务　 副总经理
　　　　职能 负责管理技术方面的工作。并分管下面的技术网络总，财务部　
介绍： 经济管理学院学士毕业。为人做事一丝不苟。产品技术研发布部一定可以获得令人可喜的成绩。
田丽伟:职务　 副总经理
职能 负责营销策划部，经营部
经济管理学院学士毕业，平日喜欢捕获身边的商机。喜欢在有了好的商业创意后付之于行动。有望在营销上有所成就。

设计组织结构如下：我们设计了职能制的组织结构形式。职能制组织设计的最大优点是具有明确性和高度稳定性。而在创业初期公司最需要的就是简明的组织方式（如下图）。

总经理
董事会
技术网络总
办公室
营销策划部
人力资源部
财务部
经营部
组织结构（图）

5.2.2、第二阶段
此时公司的规模逐渐扩大，公司增长了监事会、研发部门与经营部门改变为分枝办事机构。结构图如下:

董事会
总经理
监事会
网络技术部
营销策划部
分公司部
研发部
财务部
人力资源部
办公室

5.1.3、第三阶段
公司扩展，公司纵向一体化结构趋于成熟，公司的发展规模变大，开始根据地区成立分公司，外办事处向中国东部与北部辐射，形成各地区分公司，此时公司进行流程再造，使公司的组织结构更具柔性，公司的组织结构在本来的职能制的基础上，采用分公司制的组织结构。

股东会

董事会

监事会

总经理

办公室
西南地区分公司
东南地区分公司
人力资源部
财务部
营销策划部

西北地区分公司
东北地区分公司

采购部
办公室
人力资源部
财务部
研发部
分公司
营销策划部
网络技术部

注：第三阶段公司的组织结构设计中，总部的营销策划部与分公司的营销策划部职能有所区别。前者致力于公司营销战略的制定，后者致力于在地区的市场与产品开发。
5.2、 部门职能描述
5.2.1网络技术服务部机部门（MIS人员、数据库管理人员、网页设计人员、网页美工人员）：
(1) MIS人员：
● 电子商务软件的选择、编修及维修
● Server和网络的管理及维修
● 计算机软件及硬件的管理及维修
● 视讯会议系统的管理及维修
（2）数据库管理人员
● 接受电子商店及各地供货商所传递的数据
● 整理电子商店及各地供货商所传递的数据
● 资料备份
（3）网页设计人员
● 网页程序设计
● 网页数据更新
● 网页维护
（4）网页美工人员
●网页美工设计
5.5.2市场研究（Market）部门：
（1）销售情报系统的管理
（2） 销售前的市场调查：
● 市场流行趋势
● 消费者消费倾向
● 市场差异化细分
（3）销售前的营销策略制定
（4）销售后的市场调查：
● 产品销售情形
● 产品生命周期评估
（5）销售后的营销策略检讨及修正
2） 广告部门：
（1）销售前的广告策略制定 (2)广告设计
（3）广告实行 （4）E－mail最新信息及促销活动
（5）销售后的广告策略检讨及修正
3） 销售部门：
（1）电子订货系统的管理 （2）价格制定
（3）在线电子型录 （4）在线库存查询
（5）在线标价 （6）在线接单
（7）在线收款
4） 采购部门：
（1）在线电子型录查询 （2）在线厂商库存查询
（3）在线询价议价
（4）在线下单
（5）在线在订单追踪
（6）在线请求会计付款
（7）在线问题征询
5） 客服部门：
（1） 客户关系管理系统（CRM）的管理
（2） 叫修服务系统的管理
（3） E－mail出活告知及交易流水号码
（4） 在线问题征询
（5） 在线叫修退货
（6） 在线会员申请及管理
6） 财务会计部门
（1） 财务系统的管理
（2） 财务管理
（3） 会计系统的管理
（4） 会计申报及报表制作
（5） 入帐
（6） 付款
（7） 对帐
7） 人事管理部门：
（1） 人事系统的管理
（2） 公司人事管理
5.2.3【营销策划部】
公关：公司广告、宣传、形象记录，公司形象塑造，开发潜在客户，组织促销活动，礼貌接待客宾；
市场：负责市场调查、客户调查、同行调查、环境调查、项目可行性分析；
销售：负责产品租赁，销售，协调客户，负责售后服务；
5.2.4【人力资源部】
拟定员工招聘、录用、培训、考核、解聘等方案制定并监督实行；
拟定员工工资发放方案及管理制度、保险和福利制度并负责监督实行；
拟定其别人事管理制度，劳动纪律并负责监督实行；
负责员工劳动协议签订与劳动争议的解决；
负责公司行政，总务规章制度的拟定、实行，协助修改及监督检查；
负责员工协调，提高员工凝聚力；
5.2.5【财务部】
财务解决，税务、工商事务解决，客户信用调查、信用判断、控制，财务报表的制作；
成本控制，寻价、比价，定价策略，协议经济条款审查，监督项目采购；
材料、设备、物品的收、发、存，公司固定资产的定期盘存，管理物品账；
5.2.6【办公室】
公司文献的拟、收、发、存；
召开会议，会议纪要；
掌印：开具一切公司对外证明，加盖公章；
法律事务：证照申办，地方关系，协议条款审查；
检查：检查公司的一切程序是否得到执行；
记录：为公司提供各项记录数字；
5.2.7【技术部网络部】
　初期之时其工作应当涉及：计算机部门的职能
负责公司产品——玩具的维修、消毒与采购；
设备的安装；
公司的MIS系统的维护；
生产部：
控制玩具的生产流程，及时进行生产线的流程再造；
接纳订单；
管理生产线；
5.2.8【研发部】
产品开发，服务开发与再定位；
5.2.9【连锁店部】
前期为经营部，负责产品与服务的具体实行、监督。
拟定连锁店加盟条件，负责与加盟店的合约签订，监督连锁店的运营；
设计连锁店店面形象；
5.2.10【地区分公司】
负责本地区公司的运作，向总部报告工作，提出改革建议；
部门设立与总公司相似；
5.3、人力资源开发
5.3.1、管理理念
以员工核心能力为本，增强员工的满意度、认同感、忠诚度。
以核心能力为本，可以将人力资本管理的所有方面和流程连接在一起，涉及岗位设计、招聘和甄选、培训和管理、绩效管理、薪酬、岗位描述、继任者计划等。岗位说明围绕该岗位所需的核心能力而定，每个岗位的核心能力依据公司、职能、级别和岗位特别的规定而定。
在员工服务中我们规定员工发明出一种好玩的服务态势即不仅产品要好玩，其销售与服务过程和形式也要好玩。公司鼓励员工创新。
5.3.2、人力资源规划
公司内部成员的个人技能得以充足发挥，以求人尽其才。
将公司目的和策略转化为人力的需求，通过人力资源管理体系和工作，达成量与质、长期与短期的人力供需平衡。对于公司，精简高效在什么时候都是非常重要。
l 一方面，人力资源需求必须结合公司目的和策略、生产力或效率的变化以及工作设计或结构的改变来预估。结合我公司的发展规划，在前期重要采用传统的记录预估方法，后期采用“马克伍”模式实现动态的人力资源规划。
l 另一方面，为建造优质的人力团队，公司人力资源规划从选才、留才和育才方面渐次入手。
选才上，我们必须结识到员工配合公司的能力和员工自身的专业能力同样重要，由于适才适所才会为公司建立竞争优势；留才方面，我们将从以下四个因素着手：
1. 财务的保障及也许的成长空间。保障员工通过努力获得正常合理的工资待遇，并且收入也将随公司成长而水涨船高。
2. 员工被肯定心里满足及对工作的成就感。如工作任务多样化、工作技术前瞻性及较多的提高机会。
3. 事业发展机会。保证每个员工只要正直及卓越，就有公平合理的职位升迁，或是创新事业的机会。
4. 营造享受工作乐趣的氛围。这会在以后的公司文化方面得到充足的保证。努力营造一个互相尊重和谐并进的工作环境，并建立起团队之间深重情谊的社会化环境。
在育才方面，将建立团队学习型的组织及领导专家型的组织。
5.3.3、人员招聘与甄选
宗旨：给人才一个最佳位置
在人员招聘中，我们将选择最合适的人才，而非最优秀的人才。
l 员工招聘渠道。建立公司内部与外部的人才库，保证人员招聘渠道。从公司内部的员工晋升可以提高工作质量、员工士气及生产力；从外部招聘人才，其新的观念和新的技术有益于增强公司的活力。根据岗位的层次和性质，有针对地选择不同的新闻媒体发布招聘信息，采用运用媒体和人才市场为主的自行招聘和委托招聘相结合的方式。
l 确立把传递“以人为本”的理念作为招聘的指导思想。借鉴美国GM公司及上海通用汽车的招聘策略，结合国内类似公司的样板模式，我们将设计自己的SGM人员评估方案。根据“一流公司，需要一流员工队伍”的公司发展目的，确立面向全国广泛选拔人才的员工招聘方针；并在坚持双向选择的前提下，注重应聘者和公司双向需求的吻合。
l 严格的评估录用程序。
1. 一方面录用人员必须通过评估；
2. 另一方面采用标准化的评估模式。凡录用者必须通过填表、筛选、笔试、情景模拟、专业面试、体检背景调查和审批录用八个程序和环节。
3. 再次，兼顾、比较和权衡“工作品质和工作技能的关系”以及“过去经历和将来发展的关系”。
4. 最后，坚持宁缺勿滥的原则
5.3.4、培训与开发—— “培训福利化”
员工的培训是现代公司进行人力资源开发的重要途径。
培训是帮助公司实现战略目的、提高员工个人竞争力的一种教育、培养方式，涉及有形的培训和无形的培训两种形式。有形的培训是指有固定的时间、地点和讲师的培训，我们通常讲的培训就是这种有形的培训。无形的培训则是指主管、骨干员工在平时工作中对下属、一般干员工的指导、培养。　“佳佳”玩具公司将改变过去将培训作为“费用”、“投资”的观念，变培训为“福利”。树立以战略为导向，以业务为核心的培训指导思想。
l 确立学习的信念。以学习为本质，以绩效为目的，以人性为考量。
l 规划培训方案。对培训目的、培训对象和培训内容都要经专家结合公司的实际情况制定。对于公司技术性的主题（例如：如何消毒，如何辨认各种玩具产品，如何对玩具进行简朴的维修和平常护理等。），我们会有具体的操作演练；对于理念、理论性主题（如何销售，如何体现公司文化？如何帮助顾客选购玩具等。），我们也会规定培训者要有反省或对其进行评量。
l 依托MIS系统，建立TrainNet网上学习系统。通过建置产品技术介绍、网上质量会议、问题发掘、电话服务中心等训练，使各区服务中心的人员以及各连锁店、直营店的职工可以在网上直接取得各种产品信息，节省了大量的培训费用，缩短了训练时程，加速了信息的传播。
l 加强训练评估，发明终身学习。
5.3.5、效绩评估
公司建立全而有效的评估制度，激励公司员工，充足发掘员工最佳潜能
通过效绩评估影响和改善整体和个别员工在玩具服务中的工作特性（如积极性、合作态度）、工作行为（例如与顾客的交往和服务）和工作结果（例如营业额等）。具体实行方法如下：
对员工的评估可分为自我评估，上司评估以及人力资源部门评估；同时对部门经理的效绩评估也分为自我评估，上司评估以及人力资源部门评估和员工的评估。。每月初各部门经理在员工评核表上列出员工当月应完毕的重要工作和重点工作，并将评核表发给员工。评估表上除列有当月的工作规定外，尚有动态的评估项目，如工作态度、工作质量、工作量、工作交期、纪律性