化工有限公司商业计划书样本.doc
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1、【机密】淄博汉邦立来xx化工有限公司商业计划书六月保密须知本商业计划书属商业机密,所有权属于淄博汉邦立来xx化工有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本计划书时,接受者了解并批准以下约定:1、当接受者确认不愿从事本计划书所述项目后,必须尽快将本计划书完整地交回;2、没有淄博汉邦立来xx化工有限公司书面批准,接受者不得复印、复制、传真、散布本计划的所有和/或部分内容;3、本计划书的所有内容应视同为接受者自己的机密资料。本计划书为商业融资计划,不是出售或收购项目的计划。公司(盖章):淄博汉邦立来xx化工有限公司项目负责人:日 期:主联系人职 务电话号码传真号码网 址电子邮件地
2、址邮政编码目 录第一章 公司基本情况11 公司概况12 公司股权结构23.公司定位24. 公司经营模式25. 组织结构36.公司人力资源情况46.1 人员结构46.2 重要人员简历57 合作单位68 财务状况78 公司发展规划8第二章 技术和产品81. 技术介绍82 工艺流程9第三章 项目方案111 建设方案112 管理方案11第四章 市场分析12第五章 优势分析261. 生产技术优势262. 管理优势263. 团队优势264. 地理优势26第六章 营销方案271. 营销策略271.1 经营目的高定位策略271.2 市场地位高定位策略271.3 知名品牌策略271.4 价格合理灵活策略271.
3、营销方案282.1 营销渠道282.2 促销方式28第七章 风险及措施291. 新产品研发风险292. 经营不善风险293. 市场风险304. 财务风险305. 不可抗力风险30第八章 投资方案311.投资估算312. 财务分析322.1 财务预测322.2 财务分析33第八章 融资方案341. 融资方案341.1间接融资341.2 股权融资341.3 固定回报351.4 世行贷款、国际金融公司或引进国际投资基金362. 退出方案362.1 股权融资退出方案362.2债权融资退出方式37备查文献38第一章 公司基本情况1 公司概况名 称:淄博汉邦立来xx化工有限公司住 所:桓台县果里镇南首20
4、5国道东侧法定代表人:王献礼注册资本:人民币220万元公司类型:有限责任公司经营范围:制造、销售工业用蓖麻油、精制甘油(以上经营范围需审批或许可证经营的,凭审批手续或许可证经营)成立日期:1998年12月15日淄博汉邦立来xx化工有限公司(以下简称公司)是以生产、销售蓖麻油、精制甘油、氯烯醇、DV菊酸、二氯菊酰氯为主的私营公司。通过5年多的健康、快速发展,从最初的注册资金220万元,成为总资产1000多万元,占地40000平方米,生产车间8000平方米,年产蓖麻油10000吨,精制甘油2023吨,氯烯醇1000吨,DV菊酸、菊酸乙脂、二氯菊酰氯300吨的资金、技术实力雄厚的公司。2023年公司
5、又投入上百万元新建的1200平方米的化验、实验大楼已投入使用,增强了公司技术研发实力,保证了产品质量。秉承“质量为主线,礼仪铸诚信”的经营宗旨,建立了完善的质控、质保体系,产品受到广大客户赞誉。几年来公司因其良好的产品服务获得了社会赞誉,被评为2023年度标准化工作先进单位,20232023年度淄博市五星级文明生产经营服务单位。通过严格考评被桓台县质量协会吸取为质量协会理事单位,是入会的唯一民营公司。面对发展机遇,公司上下团结,锐意进取,力争成为国内最大生产蓖麻油公司,年销售额3亿元,实现利润5000万元。2 公司股权结构公司为两个自然人货币出资组建的有限责任公司,注册资金220万元人民币。表
6、11 股权结构股东出资额(万元)出资方式股权比例(%)货币及有形资产无形资产王献礼11911954.09巩军10110145.913.公司定位从创建初始,核心创始人就明确了公司的发展目的,为公司的快速发展打下了基础,进行了明确的定位:人才定位:高技术,高素质,高层次;目的定位:创新一流技术,经营一流产品,追求一流服务,营造一流品牌,攀升一流公司;行业定位:中国支柱产业市场农产品深加工市场;地位定位:攀升行业“领导者”,中国蓖麻油加工技术的领航人。4. 公司经营模式现阶段公司重要赚钱模式有两个:(?)销售原料(含出口)、销售蓖麻油等初次加工产品、销售系列再次深加工产品模式一:引进国内外领先技术,
7、逐步消化,形成研发、生产、销售、服务一条龙赚钱模式;模式二:依靠自己技术能力,实现研发、生产、销售、服务一条龙赚钱模式。5. 组织结构公司追求高效率,决策快,在组织结构设立上,力争管理层次少,精简。组织机构重要分为两大部分:生产及其保障和行政后勤。实行总经理负责制。设立专家委员会,对技术、市场提供征询、出具专家意见,便于科学决策。组织结构如图11所示。总经理总工程师生产厂长设备厂长化验室质控室办公室财务部经营部仓库图11 公司组织结构图一车间二车间三车间维修车间安保室锅炉房专家委员会专家委员会成员:黄家祥:高级农艺师,中国蓖麻产业协作办公室主任;熊志军:高级农艺师,新疆自治区农业技术推广总站副
8、站长;王天桃:工程师,华东医药生物技术研究所;于中生:副研究员,中国医药研究开发中心新药研究室副主任、主任助理,药物化学室主任;孙丰阁:工学博士,高级工程师,化学工业部规划院化肥处;周红军:硕士生导师、专家级高工,中石化齐鲁石油化工公司研究院;付忠军:专家,山东理工大学化学系副主任;冷延国:专家,北京化工大学。6.公司人力资源情况6.1 人员结构公司现有员工58人,其中生产技术人员36人,占62.07,大中专学历以上22人,高级工程师1人,中级职称以上5人,常年聘请国家特大型公司的高级退休技术人员8人担任公司技术顾问,技术研发和新品开发能力较强。员工记录情况如下表所示。表12 公司员工专业构成
9、分类人数比例生产人员3662.07技术人员915.52财务人员35.17销售人员58.62行政人员58.62表13 公司员工学历登记表分类人数比例博士以上硕士35.17本科58.62专科610.35大专以下4475.86表14 公司员工年龄登记表分类人数比例45岁以上1017.244535岁1322.422535岁2034.4825岁以下1525.86表15 公司员工职称登记表分类人数比例高级35.17中级58.62初级813.79初级以下4272.426.2 重要人员简历 王献礼:公司总经理,原创始人之一,大专、经济师。1977年-1979年6月下乡,淄博市张店区沣水镇寨子村;1979年6月
10、-1986年,淄博化工站任油漆科科长;1986年-1988年,安徽商业干部管理学院;1988年-1993年12月,淄博化工站,93年终辞职;1994年,石油大学淄博市科研开发联合公司任总经理;2023年-至今,创建淄博汉邦立来xx化工有限公司并出任总经理。王先生1993年下海经商,秉承坚忍不拔、奋斗不懈、敢于开拓、敢于创新、把握机遇的创业精神,使得公司健康、快速发展起来。王先生一直强调,做公司要务实,踏踏实实把产品做好;要诚信,才干赢得客户长期信赖和支持。 胡俊德:总工程师,本科,高级工程师1962年-1965年,大连理工大学学习化工工艺;1966年8月-1970年,张店农药厂任技术员;197
11、0年-1976年,张店农药厂车间主任;1977-1998年,山东农药厂工程师、总工程师、科协主席。 赵利:车间主任,本科1987年-1991年,青岛化工学院学习;1992年-2023年,新华制药厂任技术员、车间副主任。 陈德玉:车间主任,大专1970年-2023年,山东农药厂任工段长、车间主任。 黄希英:化验室主任,大专,工程师1978年-1980年,青岛化工学院学习化学分析;1981年-2023年,山东农药厂研究所副所长、化验室主任。 刘念荣:研究室主任,本科1985年-1988年,山东师范大学化学系学习;1988年-1990年,淄博化工研究所;1991年-2023年,淄博东大化工集团公司任
12、技术处处长。 于亮德:营销部主任,本科,助理经济师1991年-1994年,山东大学计算机系学习;1994年-2023年,淄博东大化工集团公司国际贸易部主管。7 合作单位一、天津南大海泰科技有限公司天津南大海泰科技有限公司是海泰发展、南开大学和北方国际集团共同出资组建的绿色环保和现代农业型高科技公司。公司和南大化学院、生命科学院一起设立南开大学蓖麻工程中心,具有较强的技术核心和竞争优势。我公司与南大海泰建立了长期、和谐的技术合作关系,能及时得到技术支持。目前我公司已将其技术不断改善,以便适应自身工艺规定。二、 山东农业大学山东农业大学是一所以农业科学与生命科学为优势和特色,融农、理、工、管、经、
13、文、法于一体的多科性大学。学校有中国科学院院士2人、中国工程院院士3人,博士生导师71人,专家178人,副专家344人。入选国家百千万人才工程第一、二层次专家5人,国家有突出奉献的中青年专家3人,享受政府特贴人员83人,山东省拔尖人才25人。学校建有2个国家级重点学科,1个省部共建重点实验室,2个农业部重点学科、个农业部开放实验室,10个省级重点学科,5个省级重点实验室,个国家小麦改良分中心、个农业部谷物品质检测中心、4个省级工程技术研究中心。八五以来共取得省级以上教学成果奖37项,其中国家级教学成果特等奖、一等奖各1项。取得省级以上科技成果奖励193项,其中国家级成果奖15项,冬小麦矮秆、多
14、抗、高产新种质矮孟牛的发明及运用研究成果获1997年国家技术发明一等奖,23项国家专利权、3项植物新品种权,推广转化获奖科技成果117项,取得社会经济效益260多亿元。8 财务状况据会计师事务所出具的无保存意见审计报告,近三年公司的资产、财务、负债状况及经营业绩概况如表16所示。表16 资产财务状况表 单位:人民币万元项目/年份2023年2023年2023年流动资产174605672.43固定资产净值221321627.87总资产395925.631300.01负债423910.191069.15净资产2815.45231.15产品销售收入1581059.45825.04毛利5.6340.68
15、194.75利润总额11.4043.2847.36净利润11.4043.2845.71说明:比较分析三年的财务数据,可以看出公司发展较快,资产规模、销售收入大幅增长。由于扩大生产规模,固定资产投入加大,导致负债比率较高。前期生产成本较大,毛利率低,随着产量增长,工艺改善,生产成本大幅减少,毛利率由3.84提高到23.6。8 公司发展规划通过几年的探索,公司已建立起一支稳定、具有较强作战力的管理团队,完善了治理结构和各项管理制度,步入了健康发展的快车道。面对机遇和挑战,公司领导通过具体的调查和分析论证,充足运用公司资源,制定了切实可行的发展计划,2023年投资4000万元,抓紧执行与新疆奇台县签
16、订的合作协议,力争年内成为国内最大的蓖麻油生产公司,年销售额达成3亿元,实现利润5000万元。加大研发投入,不断技术创新,致力于具有自主知识产权的技术产品研发,形成市场竞争力强的拳头产品,创建名牌产品和知名公司。第二章 技术和产品1. 技术介绍蓖麻油为世界十大油料和四大不可食用的油料之一。蓖麻油是自然界中具有独特性能的植物油,是蓖麻油酸唯一的工业来源。在蓖麻油中,蓖麻油酸约占8890%。蓖麻油易于发生水解、裂化、皂化、酯化、酰胺化、加成、氧化、卤化、磺化、酸化、环氧化、乙氧基化等多种化学反映,其衍生产品之多,应用范围之广,为任何其它自然原料所不及。蓖麻油具有很高的应用价值,开发蓖麻油的下游产品
17、具有广阔的发展前景。蓖麻油分子结构具有羧基和不饱和双键,可以通过水解、脂化、加成、氧化、裂化、环氧化等化学反映生产多种化工用品、特殊油脂和工业原料。由于从石油中得到的系列产品,基本都可以从蓖麻油深加工中获得,因此蓖麻被称为“种出来的石油”。蓖麻油在很早就已经被开发运用,但最初只通过简朴加工。直到二十世纪七十年代才获得广泛地开发。蓖麻油分子结构中的官能团决定了其可以发生多种化学反映生成众多的衍生产品,并且大多数为重要的精细化学品,品种有200种左右。但在我国,蓖麻油的加工技术落后,一般只是粗加工,开发的新品种不多,产量低,应用范围小,有些品种尚属空白。法国为世界蓖麻油的进口大国,法国ATO公司垄
18、断着尼龙11的生产技术,近年从印度和我国大量进口蓖麻油,再精制成尼龙11和其它重要的精细化学品后,向全世界推销。因此,发展蓖麻油的深加工产品对发展国民经济的生产具有重要的意义。公司已组建了一支技术研发实力强的研发队伍,对用蓖麻油取代石油化工产品环氧丙烷进一步生产聚氨脂进行了进一步研究,目前工艺流程设计通过了规模化生产实验,公司正就该项技术申请发明专利。该项技术的研究成功,使公司在蓖麻油精制加工技术上登上新台阶,公司因此拥有了高附加值产品,将获得良好的经济效益。2 工艺流程工艺流程如图21所示。蒸炒轧坯清理蓖麻籽预榨产品过滤浸出图21 蓖麻油精制工艺流程1、 清理:蓖麻油外壳光滑,散落性好,因此
19、选用两层筛搬的吸分振动平筛。国内蓖麻籽的外形尺寸通常为13mm8.5mm6mm左右,根据该尺寸及在实际生产中的细杂黏度大,易黏筛的特点,平筛上层筛板选用1416mm交错排列的圆形筛孔,下层筛板选用5mm20mm交叉式排列的长圆形筛板,在下层筛面上增设一套自动清理筛面装置。2、 轧坯轧坯时只需将清理后的蓖麻籽轧破即可,不要轧碎,破碎率在95以上,轧距在5.0mm左右。因轧距过小,破碎率过高,蓖麻仁受挤压破碎限度大,在蒸锅内受搅拌翅搅动和受热后,容易提前出油,在锅内形成糊状物料,进预榨机困难,容易形成搭桥、堵塞等现象,使膛内不易建立起高压,饼残油也偏高。3、 蒸炒蒸炒在立式蒸炒锅中完毕,蓖麻籽属高
20、油油料(含油4555),含水较小(56),蒸炒时易提前出油,宜采用高水分蒸炒,湿润水分控制在18左右,出料水分控制在35。一般使用80左右的热水在湿润绞龙内喷成雾状对蓖麻生坯进行湿润,相继在第一层炒锅内喷直接蒸汽对料坯进行湿润、预热。由于湿润水分高,因而在蒸炒过程中的蒸炒作用更趋完善,蒸炒时的“自行蒸炒”作用更强烈;磷脂等胶杂在蓖麻油中的含量明显减少,有助于油渣分离,从而提高了毛油质量。蒸炒时间一般控制在4060min,时间太长,会使料坯焦化糊化,在国内形成糊状物料,油品色泽深,预榨饼残油高;时间太短,料坯不易被炒熟炒透,蛋白质不能充足凝聚变性,油路未被疏通,不便于油滴流出;解脂酶未被钝化,油
21、品酸值高,饼粕易酸败,不利于长期贮存。蒸炒温度一般控制在95100,出料温度控制在110120,当温度超过135时,会使料坯焦化,提前出油,不利于油和饼粕的质量;温度太低时,解脂酶未被完全钝化,蓖麻油酸值变化不久,蛋白质不能完全变性,料坯蒸得不透、不均、油渣不分,过滤效果差。4、 预榨一般保证榨条间垫片最后1.8mm,最薄0.5mm,入榨水分35,入榨温度105,出饼厚度12mm,饼中残油最低可达8,最高不超过13。5、 浸出一般控制在浸出温度55,入浸水分68,料层高度控制在1.25m左右,浸出时间120min,混合油浓度17.519.5,粕残油小于1.0。对蓖麻饼的浸出关键是解决好三个问题
22、,即足够的温度、相应的时间、一定的水分。温度的高低是解决溶剂与蓖麻油溶解度大小的关键,蓖麻油的介电常数为4.7,极性较大,溶剂与蓖麻油之间的介电常数相差较大,在常温下不能以任意比互溶,再加上蓖麻油再常温下黏度大,只有提高溶剂与蓖麻油的温度,才干达成浸出的预想结果。6、 过滤混合油过滤通过帐棚过滤器、连续过滤器、旋液过滤器,进入混合油罐。混合油入一蒸温度在4045,浓度17.519.5,出口浓度为70左右,温度76;二蒸出口浓度95,油温93。油最后进入汽提塔,加少量饱和蒸汽,脱除残溶,得到浸出毛油。湿粕最后进入蒸脱机进行脱溶烘干,间接蒸汽压力为0.5MPa,直接蒸汽压力为0.050.1Mpa,
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