公司原料管理制度暂行.doc
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1、公司原料管理制度(暂行)公司原料管理制度(暂行)为保证公司大宗原料的采购、检查、仓储、使用等流程的规范运作,明确管理责任,特制定本管理制度。为保证公司大宗原料的采购、检查、仓储、使用等流程的规范运作,明确管理责任,特制定本管理制度。 一、原料管理职责的划分一、原料管理职责的划分(一)(一)采购部采购部、营销部、营销部是原料采购的归口管理部门,负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理;是原料采购的归口管理部门,负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理;负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。(二)(二)生产管理部负责原料采购计划的编制、
2、汇总、审核、传递;生产管理部负责原料采购计划的编制、汇总、审核、传递;负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督;负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督;负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。(三)(三)技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数和质量规定;和质量规定;负责对采购部、营销部采购的原料按协议约定的交付地严格按照规范进行取样、检查和质量的鉴定负责对采购部、营销部采购的原料按协议约定的交付地严格按照规范进行取样、检查和质量的鉴定,并接受相关部门、人员的工作监督。
3、,并接受相关部门、人员的工作监督。(四)(四)生产单位(子公司、作业区)负责填报原材料需求计划;生产单位(子公司、作业区)负责填报原材料需求计划;根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车,并负责入库原料的现场管理和平常管理;根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车,并负责入库原料的现场管理和平常管理;负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。 二、原料采购计划和采购协议二、原料采购计划和采购协议(一)(一)由生产部门、采购部门按照生产控制程序和采购控制程序的相关规定进行原料采购计划和原料采购协议的审批和执行。由生产部门、采购部门按照生产
4、控制程序和采购控制程序的相关规定进行原料采购计划和原料采购协议的审批和执行。(二)(二)原料采购协议必须明确原料采购协议必须明确原料的原料的质质量规定、取样方式、结算方法、争议解决等内容。量规定、取样方式、结算方法、争议解决等内容。协议签订后,采购部门须向子公司负负责人(由公司指定)提供采购协议复印件,以便于到厂原料的现场监管。协议签订后,采购部门须向子公司负负责人(由公司指定)提供采购协议复印件,以便于到厂原料的现场监管。 三、采购原料验收、入库前的管理三、采购原料验收、入库前的管理(一)(一)采购部门负责所采购原料在验收入库前的装车、运送等环节的管理。采购部门负责所采购原料在验收入库前的装
5、车、运送等环节的管理。(二)(二)协议约定到我司使用现场交货(一票结算)的原料,采购协议应明确协议约定到我司使用现场交货(一票结算)的原料,采购协议应明确原料原料质量控制规定、取样方式、结算方法。质量控制规定、取样方式、结算方法。同时,尽量规定供方采用同时,尽量规定供方采用必要必要措施加强运送过程的管理。措施加强运送过程的管理。(三)(三)协议约定在供方料场交货的原料,采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认,并规定承运方采用必协议约定在供方料场交货的原料,采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认,并规定承运方采用必要措施(加盖篷布、加封条等)对装车过程、运送过程进行监管,避免
6、以次充好、半途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的要措施(加盖篷布、加封条等)对装车过程、运送过程进行监管,避免以次充好、半途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的行为行为发生。发生。(四)(四)采购的原料到达交货现场,由生产部人员(计量人员采购的原料到达交货现场,由生产部人员(计量人员等等)、子公司()、子公司(或或作业区)相关人员和采购人员对原料的到场状态进行确认,确认是否按规定加盖篷布、封条是否完好、是否存在渗水、滴水现象等。作业区)相关人员和采购人员对原料的到场状态进行确认,确认是否按规定加盖篷布、封条是否完好、是否存在渗水、滴水现象等。发现异常情况,在采购部门与供方未协商解决之
7、前,不得进行计量和组织卸车。发现异常情况,在采购部门与供方未协商解决之前,不得进行计量和组织卸车。(五)(五)经生产部人员(计量人员经生产部人员(计量人员等等)、子公司()、子公司(或或作业区)相关人员和采购人员确认无异常的到场原料,由计量人员按照相关规程进行计量,由子作业区)相关人员和采购人员确认无异常的到场原料,由计量人员按照相关规程进行计量,由子公司(公司(或或作业区)指定堆存点并组织卸车。作业区)指定堆存点并组织卸车。卸车过程中,现场相关人员(卸货人员、库管员等)须对原料的实际状态(粒度、夹杂、水分等)进行确认,发现异常应立即停止卸货,并及时告知采购人员解决。卸车过程中,现场相关人员(
8、卸货人员、库管员等)须对原料的实际状态(粒度、夹杂、水分等)进行确认,发现异常应立即停止卸货,并及时告知采购人员解决。四、在我司使用单位料场交货的原料取制样、检查管理四、在我司使用单位料场交货的原料取制样、检查管理(一)(一)采购部门根据原料进厂情况,及时书面告知技术部组织原料取样工作。采购部门根据原料进厂情况,及时书面告知技术部组织原料取样工作。(二)(二)水份样:水份样:当天到达生产单位原材料,由生产单位记录到货数量,告知技术部驻生产单位取制样工取水份样;当天到达生产单位原材料,由生产单位记录到货数量,告知技术部驻生产单位取制样工取水份样;采用每车表面均匀布点取样,取样点不低于采用每车表面
9、均匀布点取样,取样点不低于1010个个/车,样重不低于车,样重不低于0.5kg/0.5kg/个;个;生产单位、采购部门、供方对水份取生产单位、采购部门、供方对水份取样的规范性进行全程监督。样的规范性进行全程监督。(三)(三)综合样:综合样:原料进厂前,由采购部门书面告知技术部到相应地点进行取样;原料进厂前,由采购部门书面告知技术部到相应地点进行取样;技术部取样工根据取样告知对进厂原料进行按天取样、制样,并将制好的样送至化验室进行化验分析。技术部取样工根据取样告知对进厂原料进行按天取样、制样,并将制好的样送至化验室进行化验分析。(四)(四)取样方法及合用场合见附表取样方法及合用场合见附表11。生
10、产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督,并对取样过程的规范性进行签字确认。生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督,并对取样过程的规范性进行签字确认。如供方不能到场监督取样过程,需出具书面委托书,由委托人对取样过程的规范性进行确认并签字。如供方不能到场监督取样过程,需出具书面委托书,由委托人对取样过程的规范性进行确认并签字。 五、在供方料场交货的原料取制样、检查管理五、在供方料场交货的原料取制样、检查管理(一)(一)采购部门根据原料采购协议规定由我司进行取样检查的,及时书面采购部门根据原料采购协议规定由我司进行取样检查的,及时书面告知技术部组织原料取样工作,并告知生产单位、
11、供方人员到供方料场共同对取样过程进行监督、确认。告知技术部组织原料取样工作,并告知生产单位、供方人员到供方料场共同对取样过程进行监督、确认。(二)(二)原料取样按第四条原料取样按第四条22、33、44执行。执行。(三)(三)在供方料场完毕取样的原料,到使用单位后原则上不再安排二次取样。在供方料场完毕取样的原料,到使用单位后原则上不再安排二次取样。生产单位提出取样规定的,技术部门应给以配合,取样分析结果只作为内部生产使用的参考,不作为结算的鉴定依据。生产单位提出取样规定的,技术部门应给以配合,取样分析结果只作为内部生产使用的参考,不作为结算的鉴定依据。 六、协议签订前的取样六、协议签订前的取样
12、协议签订前原料的取样,原则上协议签订前原料的取样,原则上由由采购部门负责,确须技术部配合的,技术部应安排取样人员配合取样。采购部门负责,确须技术部配合的,技术部应安排取样人员配合取样。取样分析结果只作为是否组织采购的参考,不作其他依据。取样分析结果只作为是否组织采购的参考,不作其他依据。 七、原料制样七、原料制样(一)(一)按原料及产品取制样操作规程的相关规定进行。按原料及产品取制样操作规程的相关规定进行。(二)(二)制样过程完毕,形成分析样制样过程完毕,形成分析样33份,随机签封份,随机签封11份(用以复检或抽查),编码送化验室分析份(用以复检或抽查),编码送化验室分析11份,送供货方份,送
13、供货方11份。份。(三)(三)制样破碎、缩分、签封全过程,生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督,并对取制样破碎、缩分、签封全过程,生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督,并对取制制样过程的规范性进行签字确认。样过程的规范性进行签字确认。 八、原料分析样编码和解码八、原料分析样编码和解码 在生产单位化验室进行化验分析的,在生产单位化验室进行化验分析的,原料分析样编码和解码原则上由技术部负责,条件成熟后再原料分析样编码和解码原则上由技术部负责,条件成熟后再由生产单位负责人指定专人(报公司技术部认可、备案,并受技术部的业务指导和管理)负责编码、送样、解码,由生产单位负责人指
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