北京地铁工程质量保证体系.doc
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1、xxxxxxxx工程项目经理部工程质量保证体系xx目 录一、编制依据二、质量方针和目的2.1质量方针2.2质量目的三、质量保证体系3.1质量管理组织机构网络图3.2质量保证体系框图3.3质量检查、控制程序图四、质量职责4.1项目经理质量职责4.2生产副经理质量职责4.3总工程师质量职责4.4设备物资质量职责4.5技术部质量职责4.6实验室质量职责4.7质量检查工程师质量职责4.8协议部质量职责4.9测量工程师质量职责4.10办公、资料室质量职责4.11工程部质量职责4.12各施工处质量职责五、为保证质量所采用的检测实验手段、措施5.1重要检测实验项目5.2重要检测实验措施六、工程质量保证措施6
2、.1组织保证6.2思想保证6.3制度保证6.4技术保证7、技术质量管理办法7.1总则7.2测量技术管理办法7.3实验技术管理办法7.4安全技术管理办法7.5资料管理办法7.6协议支付管理办法7.7设备管理办法7.8材料管理办法7.9工程技术质量管理办法xxxxxxxxxxx工程质量保证体系一、编制依据根据xx市地铁xxx工程管理程序等有关文献及地铁施工规范,工程质量监理细则编制。二、质量方针和目的2.1质量方针:全员精品意识,创建优质工程,全方位科学管理,提供优质服务。2.2质量目的:严格按ISO9001质量体系标准执行,遵循“全员精品意识、全方位科学管理、发明优质工程、提供优质服务、连续改善
3、体系、追求顾客满意”的质量方针,工程一次验收合格率100%,优良率85%以上,工程质量达成优良等级,争创xx市“长城杯”奖和国家工程质量最高奖鲁班奖。三 、质量保证体系本工程将严格按照ISO9001质量体系标准规定进行施工,在集团总工办及专家顾问组、公司领导小组指导下,由项目经理任组长,总工程师、副经理、经济师任副组长,项目部所有部门参与,组成项目部质量管理组织机构。质量保证体系涉及质量管理机构网络及质量保证体系框图、质量检查控制程序。3.1质量管理机构组织网络图(图1)3.2质量保证体系框图(图2)3.3质量检查、控制程序图(图3)专家顾问组公司领导小组:项目经理:测量管理安全管理资料管理设
4、备管理协议管理材料管理实验管理总 工总经济师项目副经理项目副经理项目副经理地铁xxx工程质量组织机构网络图(图1)集团总工程师:各施工处技术管理工程管理质量管理 否是进行平常质量管理,负责组织协调督促、检查和综合各部门各级质量活动并进行质量反馈。 组织技术交底和贯彻,保证按计划保质保量完毕任务,并进行图纸会审,编制施工计划,组织隐检、预检和验收。保证为实现质量目的的资金发放 以“百年大计,质量为本”为中心开展教育活动。收集整理有关资料。 实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制,做好设备检查鉴定,填好运营记录。 提供合格材料及构件并提供质量证明,搞好材料的限额发放管理。做好材料进场的
5、验收和抽检,负责现场实验工作。 配合搞好工程控制测量和复测,保证施工测量精度。开展QC小组管理活动。 不定期进行质量评估分析会。 每月底组织工程质量检查评选。工程及技术部定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核。质量部技术部材料组协议组测量组设备物资组实验室办公资料室质量领导小组成员:项目经理、总工程师、工程部负责人、质量负责人、实验负责人、片区技术负责人组织保证制度保证质 量 保 证 体 系施工保证工序质量质量检查材料构件设备核验工序质量检查子项工程质量检查单位工程质量检查工程质量检查工程质量评估达成目的结束图2工程质量保证体系框图 返 工 或 返 修承 包 人 返 工 或 返 修填报质量检
6、查报告单 分项工程已竣工每道工序竣工后填写工序质量检查报告单自检申请开工不合格 合格不合格监理工程师进行质量抽检 合格 返 工 或 返 修 或 进 一 步 整 理 资 料不合格 自检合格 监理工程师汇总抽验资料 进行分项工程质量评估 不合格审定 合格签认图3 工序、分项工程质量检查、控制程序图四、质量职责4.1 项目经理质量职责4.1.1项目经理受公司总经理的委托负责协议的履行,为施工现场的管理者,负责工程施工过程的各项管理工作,并对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理,制定相应人员的岗位责任制。4.1.2组织编制项目工程策划书,以保证质量、环境、职业健康安全预定目的的实现。4.1.3建立
7、质量管理体系和安全管理体系并组织实行。4.1.4组织项目部对环境因素、职业健康安全危险源进行辨认。4.1.5对所承包的工程质量、进度、安全负所有责任,是第一负责人,满足协议规定的各项规定,执行公司管理手册及程序文献。4.1.6负责项目的全面管理工作,负责与协议管理层、劳务作业层、各协作单位、施工单位和监理工程师的协调,解决项目中出现的问题。批准项目进度计划,批准项目物资申请计划,签发由项目部发布的文献,主持项目工作会议。4.1.7对项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。进行现场文明施工管理,发现和解决突发事件。4.1.8领导、组织施工现场定期的安全生产检查,组织制定措施,及时解决。4
8、.1.9负责对分包方进行考核评估。4.1.10参与工程和竣工验收,准备结算资料和分析总结接受审计。4.1.11解决项目部的善后工作。4.1.12协调公司进行项目的检查,鉴定和评奖申报。4.1.13完毕公司领导交办的其他任务。4.2 生产副经理质量职责4.2.1认真贯彻执行安全生产法,贯彻公司安全生产各项规章制度,组织实行本项目安全生产管理办法,作为项目工程安全生产负责人,对本项目安全生产负直接管理责任。4.2.2在组织施工生产过程中,负责安全技术措施和安全防护方案实行的具体指挥和管理工作,并保证各项安全防护措施到位。4.2.3组织实行安全技术交底,并对交底内容实行跟踪管理,监督检查安全技术交底
9、的贯彻情况。4.2.4具体组织本项目每月两次的安全检查,及时解决和消除施工现场管理中存在的安全问题及事故隐患,负责贯彻上级安全生产检查所提出问题的具体整改工作。4.2.5一旦本项目发生伤亡事故时,必须做到迅速抢救伤员妥善保护现场,及时向上级报告事故情况,并配合有关部门进行事故调查,认真贯彻防范措施。4.2.6严格控制本项目的生产按进度计划执行,发生突发事件时,及时调整生产进度计划,以保证工程按质、按量、准时完毕。4.2.7协调和解决施工过程中各施工单位之间的关系。4.2.8完毕领导交办的其他工作。4.3总工程师质量职责4.3.1项目总工程师由项目经理任命,全面负责本工程的技术工作,在工作上对项
10、目经理负责。4.3.2项目总工程师是项目的体系管理员,全面负责、推动本项目部的质量、环境、职业健康安全管理体系工作。4.3.3负责组织编制并实行项目施工组织设计,主持编制工程的总体施工计划。监督施工现场各类人员履行质量职责,协助项目经理贯彻质量措施及项目质量目的。4.3.4项目总工组织对设计变更和工程洽商的技术方面进行评审,负责签署设计变更和洽商,贯彻变更内容。指导和安排图纸、技术资料的分派与解决。4.3.5组织施工组织设计编制与实行。负责审定单位工程的施工方案,审定重要及特殊工程部位的施工方案(冬雨季施工措施、交通导改及防汛、吊装方案)。4.3.6组织施工技术人员学习本项目设计图纸、审图了解
11、和贯彻设计意图。4.3.7督促帮助资料员做好资料积累填报工程。4.3.8施工中的技术关键部位,施工的技术指导及技术交底工作。4.3.9负责对不合格品的处置及纠正防止措施方案的审批。4.3.10学习、引进先进的施工技术及工艺,及时在项目中推广、实行。负责新技术、新工艺、科研项目的计划安排和推广实行工作。4.3.11负责工程竣工验收及资料汇总工作。4.3.12完毕领导交办的其他工作。4.4 设备物资质量职责4.4.1审批物资采购计划,并主持及时购买满足工程施工需求的物资、材料。4.4.2主持对分供方的评选和评价,审批分供方的评审结果。4.4.3定期审批机械设备配置计划,并主持及时配置机械设备,同时
12、对大型设备的申购及时向上级领导反映。4.4.4负责物资采购工作并组织物资进货检查和实验。4.4.5对产品标记和可追溯性监督检查。4.4.6负责控制顾客提供产品,主持对采购的不合格品的分析、处置工作。4.4.7负责采购物资的搬运、贮存。4.4.8组织对分供方进行评选评价,建立合格分供方档案。4.4.9完毕领导交办的其他任务。4.5技术部质量职责4.5.1组织编写施工组织设计和质量计划,负责过程控制,对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工交底,负责施工方案的指导和审核。4.5.2组织测量组对检、测设备及项目工程控制测量进行控制。4.5.3指导实验室对检查和实验状态进行控制。4.5.4组织工程防
13、护、交付工作,对记录技术的应用负责。4.5.5组织提供采购产品的标准及主材计划。4.5.6严格按验收标准评估质量等级,提出工程质量分析报告。4.5.7组织对不合格品的评审及处置,协助总工程师组织工程竣工交付。4.5.8主持纠正措施、防止措施的制定,并对其实行效果进行验证。4.5.9对质量记录的控制工作负责。4.5.10组织分部、分项工程质量评估及隐蔽工程的检查验收。4.5.11参与定期的安全、质量大检查及QC小组活动,对存在的问题提出整改措施。4.5.12完毕领导交办的其他工作。4.6 实验室质量职责4.6.1在总工程师的领导下,执行现行的有关国家标准和行业标准,负责生产过程中的工程实验。4.
14、6.2负责采购物资抽样或物资人员送检的实验,并提出质量报告单。4.6.3负责组织各单位实验人员对产品的检查和实验状态进行标记。4.6.4负责制订建材、土木、水质分析等有关室内和室外实验工作实行细则,负责提出有关实验方面的研究性报告。4.6.5负责实验仪器设备的检定、校准、更新、购置、改造和维护工作,并保证仪器设备能满足实验精度规定。4.6.6负责组织对实验和计量人员的培训学习及资格考试取证工作。4.6.7负责组织实验人员对实验数据进行记录分析,并为质量分析提供相关检查、实验资料。4.6.8完毕领导交办的其他工作。4.7 质量检查工程师质量职责4.7.1制订本单位的质量工作计划,并协助组织实行。
15、4.7.2认真收集各种有关质量管理的合理化建议及时反馈各种信息,协助领导分析质量状况。4.7.3收集、保管质量档案,按照质量体系文献的规定,认真填写各项质量报表、检查记录、质量评估等资料,保证填写记录的准确、真实性。4.7.4参与本单位质量事故及不合格工程的分析会,做好记录,及时填报有关质量报表。4.7.5组织开展质量培训工作,指导并参与QC小组活动。4.7.6完毕领导交办的其他工作。4.8 协议部质量职责4.8.1组织各相关部门进行协议评审及承包方的评价工作。4.8.2负责根据项目部的年、季、月施工计划,按程序办理验工计价。4.8.3完毕领导交办的其他工作。4.9测量工程师质量职责4.9.1
16、所有测量人员必须持证上岗,严禁无证操作。测量工作中使用的仪器、钢尺必须按周期检定和校核。4.9.2在技术质量部负责人的领导下,负责完毕项目交接桩,项目测量桩点的保护。4.9.3在技术质量部的领导下,组织测量人员学习、熟悉校核设计图纸,根据设计与施工的规定编制工程测量放线方案。4.9.4负责工程定位和工程测量工作的具体实行;做好测量交底及项目测量的复核工作。4.9.5负责完毕测量内业资料的编制、收集整理,保存测量原始记录。记录规定原始真实、数字对的、内容完整、字体工整;做到原始、对的、完整、有效。测量资料表格统一,认真填写,严格按资料管理办法操作。 4.9.6认真学习地铁施工测量规范及地铁建设管
17、理公司对五号线施工测量管理细则与控制测量总体技术规定,提高自己业务理论水平。4.9.7紧密配合施工,对按图施工与工程进度、质量负责。发扬团结协作、不畏艰难、实事求是、认真负责的工作作风。4.9.8完毕领导交办的其他工作。4.10 办公、资料室质量职责4.10.1负责制定各部门、单位对受控文献和资料的管理办法并监督其实行,定期发布受控文献清单,保证相关场合得到受控文献的有效版本。4.10.2负责完善保证质量体系运营所需的组织结构,合理配置人力资源。4.10.3根据项目部需要定期制订教育培训计划,保证相关人员持证上岗。4.10.4建立并保证同顾客的有效联络渠道,主持组织服务工作。4.10.5收集各
18、种相关资料,并按ISO9001规定进行整理和归档工作。4.10.6完毕领导交办的其他工作。4.11工程部质量职责4.11.1认真执行公司及项目部下发的规程、规范标准。4.11.2定期组织相关成员召开生产会,碰头会及时解决现场施工中的有关问题。4.11.3按规定规定填定施工日记。4.11.4根据总体计划编制施工进度计划、材料计划、配购件加工计划、设备计划、劳动力计划、资金需求计划。4.11.5严格按施工设计图纸进行施工,对各工序的质量进行过程控制。4.11.6负责机械设备的记录、建帐、调配、检查、验收。4.12各施工处质量职责4.11.1按施工组织设计及技术交底的规定组织工序规范化作业。4.11
19、.2严格有关规范准则进行施工,保证施工场地有适宜的工作环境。4.11.3严格执行三检制(工班自检、质检工程师自检、监理检查)及交接班制度,保证不合格品不进入下道工序。4.11.4定期检查机械设备运营情况,作好维修检查并记录,保证机械设备的完好。4.11.5严格按技术标准控制各工序施工质量。4.11.6完毕领导交办的其他工作。五、为保证质量所采用的检测实验手段、措施5.1重要检测实验项目5.1.1原材料检测对所有购进原材料的出厂合格证、说明书进行验收,并登记记录。对有合格证的材料进行复检,复检合格的材料方准使用。复检不合格的材料,书面告知物资部门做出标记,停止使用并限期清出施工场地。5.1.2混
20、凝土施工检测混凝土配合比经监理工程师审核后方可实行,并根据现场砂石含水量的变化做适当调整。检查水泥、外加剂、粗、细骨料是否与实验相符,用量是否准确。检查混凝土的拌和时间、搅拌速度,检查混凝土的坍落度是否符合规定。检查办法:随机抽样,每班不少于3次。测定混凝土运到现场时的温度和时间,保证混凝土不离析和入模温度。在现场对塌落度核对,允许12cm误差,超过者立即告知搅拌站调整,严禁在现场任意加水。按规定在现场制作试件,试件组数按规范规定执行,试件养护必须在标准养护池中进行。根据混凝土试件的强度,运用记录技术进行分析,以便考核混凝土的质量。重要检测设备:压力实验机、混凝土抗渗仪、坍落度筒、温度计、回弹
21、仪。5.1.3钢材及钢构件检测钢材供应商要提供质量保证书或实验报告单。钢筋进场要分批抽样做抗拉、冷弯、接头弯折等物理力学实验,按GB22876金属拉力实验执行,使用中若发生脆断、焊接不良等异常情况,尚应补充做化学成分分析实验。钢筋必须顺直,调直后表面伤痕及侵蚀不应使钢筋截面积减少。钢筋焊接使用焊条、焊剂的品牌、性能,以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计规定和有关规定。焊接成型时,焊接处不得有水锈、油渍。焊接后焊接处无缺口、裂纹和较大的金属瘤,用小锤敲击时,应发出与钢筋同样的清脆声,钢筋端部扭曲、弯折予以校直和切除。5.1.4、锚杆施工检测锚杆应满足钢材检测的条件和设计规定。拉拔力检测:a、
22、 试件组数按有关规定抽取,抗拔力满足规定。b、 需注浆的,做好灌注工作,保证浆体饱满,浆液必须按设计或技术交底配制,并按规定制作试件。重要检测设备:锚杆拉拔器。5.2重要检测实验措施5.2.1建立完善的实验检测机构实验检测机构体系见图4。5.2.2建立完善的材料质量控制体系重要工程材料质量控制见图5。5.2.3配备先进、充足的检测实验设备,满足工程检测实验的需要。5.2.4工程材料实验与检测按有关文献规定,建立符合规定的工地实验室,必须报审并通过监理验收通过后,方可投入使用。测量组总工程师工程部技术部试验质检办理交接桩和控制测量;校准、校验测量仪器;负责施工放样测量工作。抽检或检测原材料、半成
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