十二部分储运物流管理制度.doc
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1、 原辅材料储运管理准则 QG/TZN 12.01-A-2023 总则第一条 为使本公司原辅材料的运送、缴库、保管、发放等事务流程有所遵循,特制定本准则。第二条 仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,保证安全,收发迅速,面向生产,服务周到,减少费用,加速资金周转。第三条 仓库设立要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
2、第四条 原辅材料的交运。原则上公司所购的原辅材料均由供货与代办运送,负责送到公司仓库,费用由供方承担。特殊情况下需公司办理运送事宜时,需经采购公司经理批准方能执行。 物资验收入库第一条 凡是由供应部提出申请购买到货的物资,均由仓库组织验收。(一) 验收方法:A、一方面核对物资名称、型号、规格、数量是否与协议相符。B、大型设备等物资部门由供应部门告知使用部门,与仓库一起开箱验收。C、保管员要将协议书、质量验收单、装箱单、图纸等核对清楚,并一一入帐。缺少部分,立即向生产厂索取。D、对主机所带的附件和配件,保管员在帐上记载清楚,并保管好。设备的质量由生产、技术部门负责验收。E、进厂待验的材料,必须于
3、物品的外包装上贴材料标签并具体注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检查者分开储存,并规划“待验区”加以区分,收料后,收料人员应将每日收料品汇总填入“进货日报表”。(二) 数量验收应按不同的计量方法进行。(三) 质量验收:A、生产原料,由保管员告知质检人员,按规定取样分析验收。B、设备、配件等按有关规定验收。C、有疑难问题及时找生产、技术部门进行鉴定。D、小件物品要做到合格证、外观要完好无损,有条件的可个别抽查实用检查。第二条 待收料验收前准备事项仓库管理员在接到采购部门的转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,先入待验区,并于交货前安排好库位以利收料作业。第
4、三条 收料(一)材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量及送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”、办理收料。(二)如发现所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时告知采购解决,并告知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门规定收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门。(三)对于验收时有质量问题的,应开立“索赔解决单”呈主管核示后,送会计部门及采购部门督促办理。(四)对于交货数量超过“订货量”部分应予退回,如属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%(含
5、)以下,由收料员在原料验收进货表备注栏注明超交数量,并告知采购人员。超过其标准须经请购部门主管(科长含)批准后,始得收料。(五)对于交货数量未达订购量时,以补足为原则,但经请购部门主管(科长含)批准,可免补交,短交如需补足时,应告知采购部门联络供应商解决。第四条 物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的规定签字。第五条 物资入库,应先入待验区,未经检查合格不准进入货位,更不准投入使用。第六条 材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,入库单各栏应填写清楚,第七条 不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,不合
6、格品混入生产,保管员应负失职的责任。第八条 验收中发现的问题,要及时告知上级和经办人解决。第九条 物资到库,没有供货协议、入库凭证、计划员或采购员告知以及相应资料的,不准拆装验收,可作为待查物资,临时保管。第十条 在验收中如保管员认为物资的质量、规格、型号等有问题时,可会同其别人员共同验收、分析,做出鉴定。第十一条 物资进库后,及时建卡,所有到货品资都应登记,具体填写料卡的存放地点、名称、规格、单位、单价、总金额,具体记录发货单位,发货站、器材名称、型号、规格、数量、凭证号码等有关数据。并签章后于12小时内,将“计划联”、“报销联”返回计划员。第十二条 整车进厂而又卸在库外的物资,保管员应去现
7、场监卸在库外的物资,保管员应去现场监卸并当场验收。当天运不完的由保管员采用防雨、防晒措施,并负责看管。第十三条 铁路零担到货和临时采购的小批量物资应随时验收,36小时以内完毕。整车和大批量进行验收应在72小时内完毕。 物资的储存保管第一条 库位规划与配置(一)库位配置原则依下列规定:1、配合仓库内设备(例如油压手、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及使用的储运工具规划运送通道。2、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设立仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的顺序排列编号,上架的以分类四号定位编号。3、收发频繁的应
8、配置于进出便捷的库位。4、各类原料应分类隔离存放,库存量应有不同的限制,堆码不能过高。堆码不能过高,库房应干燥、通风,温度要适宜。5、将各项物资依品名、规格、批号划定库位,设立标示牌,并标明于“库位配置图”上,随时显示库存动态。第二条 物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放(即 ),根据货品特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。第三条 仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物有各主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告科长,分析因素,查明责任,按规定办理报批手
9、续。未经批准一律不准擅自解决。保管员不得采用“盘盈时多送,盘亏时克扣”的违纪做法。第四条 保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场合和保管常识解决,加强保管措施,达成“十不”规定,即不锈、不潮、不冻、不腐、不变、不坏、不漏、不丢、不爆,务使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。第五条 保管物资,未经科长批准,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。第六条 库内、料区要定期清扫,达成货架、库内地面无尘土;料区无杂草,无垃圾。第七条 仓库要严格保卫制度,严禁非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使
10、用消防器材和必要的防火知识。 物资发放第一条 按“推陈储新、先进先出,按规定供应,节约用料“的原则发料,易损、有期限的先发,坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则,对贪图方便、违反发料原则导致物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。第二条 领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。第三条 调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可发料。发现价格不符或货款不收等,应立即告
11、知开票人更正后发货。第四条 对于专项申请用料,除采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。第五条 发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。第六条 所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。 其他事项第一条 记帐笔迹清楚,每批进货、出货品资登记清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。第二条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏。每月都可以上报,以便做到帐、卡、物、资金四一致。第三条 保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中未了事宜及有关凭证要列出清单三份。事后发生纠葛,仍由原保管员负
12、责补偿。对失职导致的亏损,除照价补偿外,还要给予纪律处分。第四条 库存盈亏反映出保管员的工作质量,办求做到不出现差错。 成品储运管理准则 QG/TZN 12.02-A-2023 总则第一条 目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品解决等事务流程有所遵循特制定本准则。第二条 范围有关成品仓储管理作业涉及库位规划、收发货作业及仓储管理等事务,依本准则的规定办理。 库位规划第一条 库位规划与配置(一)成品库应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,使库位空间得到有效运用。(二)库位配置原则应依下列规定:1、配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所
13、使用的储运工具规划运送通道。2、依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以利管理。3、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。4、将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。第二条 成品堆放成品库应会同品质保证部的质量管理人员,依成品包装形态及质量规定设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。第三条 库位标示(一) 库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:1、层次类别,依A、B、C顺序由下而上逐层编订,没有时填“”。2、库位流水编号。3、通道类别,依A、B、C顺序编订。4、仓库类别,依A、B、C顺序编订。(
14、二)计划产品应于每一库位设立标示牌,标示其品名规格及单位包装量。(三)成品库依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。第四条 库位管理(一)成品库用收发料经办人员应掌握各库位,各产品规格的进出动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位。(二)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达先进先出的规定。 收货管理第一条 成品缴库方式(一)成品库用叉车将已检合格的成品由半成品库运至成品库,并存放于指定库位。成品库开具“入库单”,一式三联,第一联由成品库,第二联交缴库部门,第三联交会计部门。(二)成品库每日出具“成品库存日报表”,一式三联,其中二联分别报送销售部门,储运部
15、门,成品库留存一份。第二条 收货注意事项成品库应就缴库内容与入库单的内容进行核对,如发现缴库的品名、规格、数量、包装或唛头等不符时,应即时告知半成品库更正。 发货管理第一条 交运期限控制接到“订货告知单”后,成品库庆按告知单号的顺序立即组织发货,不得以任何理由迟延。必要时,应在主管批准后组织加班发货。第二条 发货注意事项(一)成品库接到“订货告知单”时,经办人员应依产品规格及订货告知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映销售部门确认。(二)因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理:1、经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其“订货告知单”应经业务部主管核签方可办
16、理交运。2、收货人非订购客户,应有订购客户出具的收货指定告知始可办理交运。(三)成品库接获“订货告知单”才干发货,但有指定交运日期的,依其指定日期交运。(四)订制品在客户需要日期前缴库或“订货告知单”注明“不得提前交运”的,成品库若因库位问题需提前交运时,应先联络业务人员转知客户批准,且收到业务部门的出货告知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管告知成品库主管先予交运,再补办出货告知手续。(五)未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。(六)订制品交运前,成品库如接到业务部门的暂缓出货告知时,应立即暂缓交运,等收到业务部门的出货告知后再交运。紧急时可由业务
17、部门主管先以电话告知成品库主管,但事后仍应立即补办手续。第三条 承运车辆调派与控制(一)成品库应指定人员负责承运车辆的调派。(二)成品库应于每日下午5点以前备妥第二天应交运的“订货告知单”,并告知储运部调派车辆。(三)如承运车辆也许于营业时间外到达客户交货地址者,成品交运前,储运部应将预定到达时间告知业务部门转告客户准备收货。第四条 成品交运(一)成品交运时,由业务部门开立发票及订货告知单,客户联发票核对无误后寄幸免客户,存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。(二)“订货告知单”上注明有预收款的,应注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货告知单”内有特
18、殊规定的,从其规定。(三)承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于“订货告知单”上签章,第一联业务部存,第二联会计核对入帐,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回储运部,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费,第六联成品库自存。第五条 客户自运(一)客户需要自运时,储运部应先联络业务部门确认。(二)成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。第六条 直接外销的成品交运(一)储运部应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。(二)成品交运时,成品
19、库应依“外销订货告知单”发货。该单一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第四联送客户,依存于成品库,第五联经报关行签收后由承运人持回,据此申请费用。第六联成品库自存。(三)外销发票正联送业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。(四)成品需于厂内装柜时应依下列规定进行:1、成品库应于接到业务部门告知后,即联络货柜入厂装运。2、装柜时应依客户规定的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。第七条 驻外办事处发货:凭办事处负责签署书面“订货告知单”发货。基余按第十二条的规定执行。第八条 “订货告知单”的更正“订货告知单”因交运内容更改或填单错误需更正时,依
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