工艺技术管理制度-.doc

ARJ-JS-ZD-2023-001

分发号：

安瑞佳工艺技术管理制度汇编

编 制： 2023年 月 日
审 核： 2023年 月 日
审 批： 2023年 月 日

黑龙江安瑞佳公司技术部
22023 月 日实行
目 录

1目的 3
2管理职责 3
3工艺卡片管理规定 4
4工艺大记录管理规定 7
5装置开停工管理规定 7
6冬季操作法管理规定 10
7工艺联锁管理规定 11
8工艺纪律检查管理规定 11
9巡回检查管理规定 12
10生产操作变动管理规定 12
11装置运营平稳率管理规定 14
12操作规程管理 15
13工艺技术月报、季报、年报管理规定 22
14工艺技术资料管理规定 25
15“三剂”管理规定 26
16技改技措管理规定 28
17工艺技术标定及标定报告管理 30

工艺技术管理制度
1目的
为了有效组织、执行本公司的生产工艺纪律，达成保障各装置安稳长满优的生产，为公司发明最大的经济效益的目的，特制定本制度。
2管理职责
2.1 组织车间编制、修订操作规程，并负责检查岗位操作是否严格按操作规程执行，操作参数有无超标现象。
2.2 工艺卡片编制、审核与执行情况，工艺操作指标控制是否在安全范围，对偏离控制范围的指标要安排车间或工程师给出因素分析。
2.3组织车间编制、修订冬季操作法，并负责督促车间贯彻到位。
2.4 是否严格执行有关三剂管理制度，查处领取药剂质量把关情况，查处三剂指标不符合规定而导致生产波动或产品质量受影响问题。
2.5 装置工艺过程变更中履行部门审批程序，辨认变更产生的风险，查处安全措施贯彻情况，检查变更过程的安全情况。
2.6 操作记录的填写。检查准时巡检、认真填写岗位操作记录情况，检查有无随意涂改记录，查处假记录现象。
2.7 工艺过程管理。对生产出现的异常现象或工艺技术问题，督促及时查明因素，并采用相应措施，避免导致生产事故。
2.8 开停工方案是否准时上报审批，避免影响开停工的进度。开停工方案要辨认出开停工过程存在的风险和环境影响，并制定相应的削减措施，保证开停工过程的安全。
2.9 对相关工艺记录的上报进行管理。督促准时上报工艺技术月报、季报、年报。
2.10 数据记录与分析。各类记录报表、分析，项目是否齐全，记录数据是否真实可靠，不得漏报、错报、瞒报、迟报，并及时归档按照保存时效进行保存。
2.11 产品质量的管理与控制。及时分析在生产过程中质量波动的因素，并制定调整解决的办法与方案。
2.12 及时上报部门负责范围内的采购计划，履行好协议签订过程中的部门职责。
2.13 负责公司工艺技术管理制度的制定、检查、监督、指导，考核专业管理工作。
2.14 负责修订、实行全公司的KPI考核工作。
2.15 负责对外技术交流，收集有关新工艺、新技术、新产品等技术信息供领导参考决策。
2.16 其他违反工艺管理规定的行为的检查。
3工艺卡片管理规定
3.1管理职责
3.1.1公司技术部是工艺卡片的归口管理部门。技术部是生产装置工艺、产品质量指标的管理部门，设备部是装置设备指标的管理部门，安全环保部是“三废”解决系统的管理部门。技术部重要负责：
3.1.1.1拟定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；
3.1.1.2工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；
3.1.1.3工艺卡片的平常管理，保证工艺卡片的有效性、适宜性；
3.1.1.4监督工艺卡片的使用。
3.1.2相关专业（技术部、设备部、安所有等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：
3.1.2.1工艺指标及质量指标由技术部监督执行和检查；
3.1.2.2设备指标由设备部监督执行和检查；
3.1.2.3安全、环保由安所有监督执行和检查；
3.1.3车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运营中存在的问题提出修改意见。
3.2工艺卡片的编写
3.2.1工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运营的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放规定等。
3.2.2工艺卡片内容涉及：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、重要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式（见附表1）。
3.2.3按照安全、环保、质量、运营、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响限度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级两级控制指标。其中：
3.2.3.1公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志★)是指直接影响到公司环保达标排放、产品出厂合格、保证装置安全运营的重要控制指标。重要涉及：
关键控制工艺指标
关键环保监控指标
装置关键产品质量控制指标
装置公用工程系统关键指标
3.2.3.2车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志▲)是指“装置平稳运营控制指标”，指的是保证装置平稳运营、操作调整受控的指标。重要涉及：
工艺操作平稳运营指标
设备操作平稳运营指标
原料质量控制指标
产品质量控制指标
公用工程系统指标
环保指标
3.2.4工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间工艺主任编制与修改→车间主任组织车间相关人员进行审核并会签→公司技术部长组织设备、安全、相关车间等部门审核会签→公司主管生产副总批准后下发执行。
3.2.5临时工艺卡片管理
3.2.5.1新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运营半年，生产工艺运营稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；
3.2.5.2临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；
3.2.5.3临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。
3.2.6工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84×59.4 厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框（尺寸可商定）。
3.2.7车间必须保存通过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保存，技术部负责检查。
3.2.8工艺卡片的编号、装订和发放由技术部负责。发放的工艺卡片按制度规定进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。
3.3工艺卡片的监控
3.3.1工艺卡片由公司、车间、班组实行三级监控；指标管理由公司、车间根据分级原则实行二级管理。
3.3.2车间工艺主任要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并解决执行中碰到的问题。
3.3.3班长、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS（PLC）、现场指标对比，保证工艺卡片指标得到有效控制。班长具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。
3.3.4出现操作指标超过工艺卡片控制范围，必须按操作指南规定做出调整，并及时按超过指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限因素，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。
假如某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门报告，并组织查找深层次因素，贯彻措施，消除超指标现象。
3.4工艺卡片的变更和修订
3.4.1工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实行；
装置每次大检修后，技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，拟定工艺卡片的有效性。
装置进行技术或设备改造后，技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。
3.4.2工艺卡片中控制指标的变更按以下规定办理：
3.4.2.1工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间工艺主任填写《公司级控制指标变更审批申请表》（见附表2），说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公司主管生产副总批准执行。该审批表一式两份，车间控制室下发一份，技术部专管工程师留存一份。如遗失，按照规定考核。
3.4.2.2工艺卡片中车间级控制指标变更，须由车间工艺主任填写《车间级控制指标变更审批申请表》（见附表3），审批程序同公司级控制指标变更。
3.4.2.3车间和相关部门应根据装置运营状态、运营周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。
3.4.2.4工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保存。
3.5附 则
3.5.1本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。
3.5.2本规定自印发之日起施行。
4工艺大记录管理规定
为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。
4.1装置工艺记录的范围
4.1.1装置重要操作参数数据记录。
4.1.2分析记录：原料、半成品和产品质量分析。
4.1.3装置物料平衡记录。
4.1.4重要能源及原材料消耗记录。
4.1.5重要化工原材料使用、分析记录。
4.2工艺记录填写规定
4.2.1操作记录和交接班日记应真实记录生产实际状况。
4.2.2主操操作记录应在规定的整点时间的前后15分钟内填写，外操操作记录应在规定巡检时间结束后10分钟内填写。
4.2.3交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“—”横线划改，并保持原内容清楚可辨。
4.2.4交接班日记和操作记录须用碳素或黑墨水使用仿宋体书写。
4.2.5操作记录必须保持整洁干净。
4.2.6操作记录应署名。
5装置开停工管理规定
5.1为规范公司所属装置的开、停工管理，保证生产装置在开、停工过程中安全、平稳，制定本规定。
5.2本规定所述装置正常开停工是指按年度计划或月度计划积极安排的开停工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。
5.3本规定合用于公司所属装置。
5.4职责和规定
5.4.1各车间负责组织编制装置开停工方案（如本车间无技术人员由技术部工程师负责编制），需提前三天（除紧急开停工）上报技术部，由技术部组织其他部门审核后，报公司主管副总经理批准。
5.4.2装置开停工方案内容涉及：开停工组织机构；开停工时间；开停工进度统筹图；开停工应具有的条件及准备工作；开停工作业指令单、管道吹扫置换确认表；开停工注意事项、盲板图（见附表4）等。
5.4.3装置开停工作业执行装置操作规程，如需编制新的操作规程或变更操作法，则应附在开停工方案后一同审批后执行。
5.4.4各车间主任负责生产装置开停工的组织实行。技术部、调度室对装置开停工组织实行进行监督。
5.4.5装置开停工前，各组织需填写开停工条件确认表和装置开停工审批表。装置开停工确认表由各装置管理人员及车间主任进行会签，电气、仪表部分确认由设备部专业人员负责，装置运营化验分析部分确认由中心化验室负责确认，确认后由技术部留存。装置开停工审批表需车间、技术部、设备部、安全环保部会签后，报公司主管副总经理审批。
5.5装置开工条件确认
5.5.1生产装置开工前，一方面由各车间组织开工条件确认，填写开工条件确认表（见附表5），所有项目所有确认完毕，具有开工条件，填写开工审批表（见附表6），上报公司技术部、调度室进行会签审批。
5.5.2正常开工条件确认内容涉及：
5.5.2.1开工领导小组已成立，各级管理人员、技术人员、操作人员达成任职上岗条件。
5.5.2.2装置开工方案（涉及安全、环保预案）、操作规程等技术资料、管理制度齐全。
5.5.2.3装置开工所需的原料、燃料、三剂、化学药品、标准样品、备品配件、润滑油（脂）等种类、数量满足，并按照规定装填到位；产品的包装材料、容器、运送设备就位。
5.5.2.4安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯、劳动保护等器材、设施配备到位，完好备用；岗位工具已配齐；保运工作已贯彻；巡检路线及标牌已设立。
5.5.2.5检维修后的设备恢复完毕；容器、管线等设备检查合格，并有相关记录。
5.5.2.6设备、管线吹扫试压试漏合格，转动设备完好备用；装置盲板管理责任贯彻。
5.5.2.7安全环保设施（安全阀、压力表、可燃气体报警仪等）安装完毕，检查合格并投用；污水装置系统完好；有毒有害化学品存放及防护情况良好；开工中也许出现的退油、不合格品、“三废”及污染物等非正常状况下的环保应急设施达成正常运营水平。
5.5.2.8仪表系统、各类联锁自保系统调试完毕，具有投用条件；能源计量表启用；设备标志、管道流向标志齐全、准确。
5.5.2.9电气设备调试合格，具有送电条件。
5.5.2.10取样设施完好，化验分析准备就绪。
5.5.2.11施工现场清理干净，装置区施工临时设施已拆除，设备、管线保温基本结束。
5.5.2.12公用工程、物料储运、火炬系统等外部保障条件确认完好。
5.5.2.13装置通过组织的安全环保风险评估。
5.6装置停工状态确认
5.6.1生产装置正常计划停工，填写停工审批表（见附表7），上报公司技术部、调度室进行会签审批。停工后，一方面由车间组织停工条件确认，并填写停工状态确认表（见附表8），逐项进行确认，由主任进行审批，施工方签字确认，技术部留存。停工状态确认表作为停工与检修施工的界面交接确认依据。
5.6.2正常停工状态确认内容
5.6.2.1按停工操作规程将工艺管道、塔、容器、加热炉、机泵、换热器等设备内部介质所有退净，并按规程规定完毕相应的吹扫、热水蒸煮、水顶线、酸碱中和、化学清洗、氮气置换、空气置换等解决，管道设备吹扫置换干净，“三废”及噪音排放做到有效解决，达成规定标准。
5.6.2.2必须按方案完毕交检装置与公共系统及其它装置彻底隔离。方案中盲板表与现场一致，加盲板部位必须设有盲板牌（见附表9）和“盲板禁动”标记，指定专人负责盲板管理。
5.6.2.3装置隔油池、污水池要在停工交检前将所有污油清出，污水排空。装置内污水井进行封闭，出装置污水与外界隔离。有条件的对装置内污水线要在停工交检前进行解决。装置地漏要在停工交检前进行封堵。
5.6.2.4自燃物、易燃易爆危险品须制定专项方案进行专门解决，采用防护措施，并完毕专项安全检查。
5.6.2.5装置地面、设备、平台、管道外表面无油污、杂物和易脱落保温铁皮等。装置内及周边无任何油桶、化学药剂及停工排放物和工业生活垃圾。
5.6.2.6装置消防、安全设施完好备用。灭火器、空气呼吸器、防毒防烫、防尘物品齐全完好，蒸汽胶管、水带摆放整齐并随时可以投用。
5.6.2.7有限空间作业、动火作业、高空作业等安全环保专项方案制定完毕。装置通过组织的安全风险评价。
5.7装置紧急停工及恢复运营
5.7.1装置临时发生较大的操作波动或异常情况下，按照事故解决预案及时进行解决，防止发生事故。如需紧急停工，则按照停工方案做紧急停工解决。
5.7.2装置紧急停工后，必须对装置进行全面分析、检查和问题解决，消除隐患，按开工管理规定恢复生产。杜绝问题解决不彻底导致装置反复非计划停工的现象。
6冬季操作法管理规定
6.1冬季操作法由车间负责编写（车间无技术人员的由技术部工程师编制），经技术部、车间审核，主管副经理批准后执行。
6.2规定：各装置于9月10日之前完毕冬季操作法的编制及审批工作，执行时间原则上在每年9月25日至下一年的4月15日（具体实行时间由实际天气情况拟定），在冬季操作法执行之前完毕全体操作人员的培训学习和考试。
6.3操作室内存放一份冬季操作法，同时上报公司技术部备案。
6.4内容与格式
6.4.1编制目的
6.4.2使用范围及执行时间
6.4.3冬季操作法具体内容
6.4.4冬季开停工注意事项
6.4.5工艺方面
6.4.5.1工艺参数、冷却水的调整及伴热线的投用
6.4.5.2物料线、水线、蒸汽线及风线等的操作及维护
6.4.6设备方面
6.4.6.1室内外设备与重要设备操作与维护
6.4.6.2设备润滑油脂的使用规定
6.4.6.3保温检查及装置防冻部位的维护
6.4.6.4疏水器的使用与检查
6.4.6.5闲置设备、管线的解决
6.4.7仪表方面
6.4.7.1调节阀的防冻
6.4.7.2易冻仪表的防护
6.4.8安全面
6.4.8.1消防设施的维护与保养
6.4.8.2冬季消防蒸汽线的使用。
6.4.8.3冬季紧急事故操作法
6.4.9冬季巡检内容与路线
6.4.9.1巡检内容
6.4.9.2巡检路线
6.5装置伴热线及检查点一览表
6.6闲置设备管线一览表。
6.7冬防事故大事记。
7工艺联锁管理规定
7.1工艺联锁实行分级管理，公司负责A级联锁管理，车间负责B级联锁管理。
7.2工艺联锁分级标准：
A级联锁：联锁动作导致单套或多套装置停工的工艺联锁。
B级联锁：联锁动作导致工段局部停工，其影响面次于A级联锁。
7.3车间负责工艺联锁的增长、取消和联锁设定值的管理，报技术部审核备案。A级联锁由公司管理，B级联锁由车间管理。
7.4装置在开工前，技术部组织技术、仪表、供电、等相关单位对装置的工艺联锁进行联调实验。
7.5装置工艺联锁的增长、取消、设定值修改由车间提出申请，报技术部，技术部组织有关人员开会讨论，经主管领导批准后，填写DCS（PLC）内容修改申请单（见附表10），逐级审批。
8工艺纪律检查管理规定
8.1工艺纪律检查的具体内容
8.1.1装置工艺卡片掌握和执行情况。
8.1.2装置操作规程、开停工方案、事故解决预案、工艺调整方案制定和执行情况。
8.1.3装置班组巡回检查情况；
8.1.4装置各类工艺记录情况；
8.1.5装置工艺联锁值的执行情况；
8.1.6装置工艺技术资料保存、管理情况；
8.1.7装置各类工艺报表完毕情况；
8.1.8装置工艺技术问题分析解决情况；
8.2检查执行
8.2.1公司技术部每周对工艺纪律执行情况进行监督检查，抽查各工艺指标控制情况，形成记录和考核。
8.2.2相关管理人员天天对班组的工艺纪律进行检查，及时整改缺陷项并按考核细则考核记录。
9巡回检查管理规定
9.1参照操作规程、安全规定等规定，围绕关键、重点部位制定巡检规定，内容涉及巡检路线、巡检点、巡检时间、巡检内容，经车间主任审批后执行，报技术部备案。
9.2在每条巡检路线上设立相应的巡检点，每个巡检点应清楚标明重点检查的内容，明确检查点位及检查相关参数或状态。
9.3岗位操作员应在规定的巡检时间前后15分钟内，沿着指定的巡检路线，按规定的内容和顺序完毕巡回检查任务。
9.4岗位操作员每到达一个巡检站点，对设备、运营参数、生产状态等进行检查，关键参数必须实时记录。发现问题及时采用措施解决，并把解决情况记录在相应记录中。
9.5岗位操作员巡检时，应根据岗位需要，携带相应的工具。
9.6车间管理人员员应天天对生产运营班组岗位巡回检查情况进行监督检查并记录，对违反规定的情况进行考核。
9.7应制定车间管理人员巡检规定及考核办法。
9.7.1车间管理人员每个工作日要进一步生产现场巡检。巡检的范围涉及生产现场和控制室，巡检的内容应涉及工艺、设备、安全、环保、劳动纪律等情况，及时协调解决出现的问题。
9.7.2巡检的具体内容，重要涉及：装置运营状况；工艺技术规程、操作规程等管理制度执行情况；设备、仪表、电气运营情况，备用设备完好情况；安全、环保规章制度及各种作业票执行情况，消防、应急防护设施完好情况；劳动纪律及环境卫生等情况。
9.7.3车间管理人员巡检应如实反映巡检情况，对发现的问题必须及时反馈给责任部门和相关领导，使问题及时得到解决。
9.8公司主管部门不定期对巡检执行情况进行监督检查和考核。
10生产操作变动管理规定
为了使生产装置在操作过程中处在受控状态，防止发生生产、设备以及安全环保事故，制定本规定。
10.1本规定合用安瑞佳公司所属装置。
10.2按潜在的风险和也许导致的后果，生产装置的操作变动分为三级：
一级操作变动涉及新建或通过重大技术改造后重要装置的开工，重要装置大检修的开停工，涉及多套或全厂公用工程开停工和重要运营方案调整等重大操作过程，装置开停工操作变动审批单按装置开停工审批表执行。
二级操作变动涉及辅助装置的开、停工，重要装置大机组等重点设备的开、停和切换，重要新技术、新工艺、新材料、新设备的投产，关键控制仪表、电气设备维修等重要操作过程、工艺设备的开、停和切换，一般技术改造项目或设备的投产，重要控制仪表、电气设备维修等重点操作过程；
三级操作变动重要是指装置内经常进行的一般操作变动。操作变动原则上按照上述规定进行分级管理，但不能减少分级标准。
10.3各车间、公司技术部、生产部调度室负责生产操作变动执行和监控。
10.4操作变动的审批过程涉及确认装置操作变动审批单、技术方案和操作规程等。具体管理程序如下：
一级操作：车间填报一级操作变动审批单（见附表11），准备好完毕审批手续的操作规程和必要的技术方案，生产部组织相关专业进行一级操作变动审批单的签字确认，车间负责生产操作变动执行和监控，车间主任负责现场组织，调度室进行一级操作变动审批单的签字确认和监督管理，生产副总经理负责一级操作变动审批单的最终审查和批准；
二级操作：车间填报二级操作变动审批单（见附表12），准备好完毕审批手续的操作规程和必要的技术方案，生产部组织相关专业进行二级操作变动审批单的签字确认，上报生产部，调度室负责监督管理。负责生产操作变动执行和监控。
三级操作：车间工艺主任准备好完毕审批手续的操作规程，班长下达指令，车间管理人员负责监控。
10.5操作变动最终由运营班组执行，班长按照操作变动审批单和技术方案负责组织，主操和副操执行操作，并按照操作规程检查和核对操作环节，做出标记。班长负责监控。车间管理人员负责监督和检查。每次重要的操作变动后要及时开展技术分析，总结经验。
10.6生产操作监控过程做到生产操作“有指令、有规程、有确认、有监控、卡片化”。(一)“有指令”。生产操作必须由上级负责人下达指令，重要操作变动必须有主管领导、专业管理部门和单位签字确认的操作变动审批单；(二)“有规程”。生产操作必须按预先制订好并按程序审批的操作规程和技术方案执行；(三)“有确认”。生产操作变动过程中的每一个具体行为都要按照规程检查和拟定，做出标记，保证对的操作；(四)“有监控”。生产操作全过程都有人监督、检查和控制，防止操作失误；(五)“卡片化”。岗位操作环节与工艺卡片紧密结合起来，形成完整的生产操作卡片，操作过程严格执行控制工艺指标和操作环节。
10.7工艺卡片的变更和修订、操作的修订执行工艺卡片管理规定和操作规程管理规定。
10.8重要生产装置的原料组成或性质发生变化，生产方案、产品方案调整等操作变动，应在生产计划中预先安排。技术部负责监督计划贯彻情况，对计划执行中出现的问题，应及时分析因素，调整计划。
10.9装置临时发生较大的操作波动或异常情况时，必须按照事故解决预案退守到工艺、设备和人员安全的稳定状态，防止发生事故。
11装置运营平稳率管理规定
11.1目的：为了加强对装置工艺指标的管理，操作人员根据装置生产运营情况，按照工艺卡片和工艺指令规定及时进行操作调整，提高装置运营平稳率，保证装置安全平稳生产和提高产品质量。
各生产装置运营平稳率指标
序号
装置名称
指标
备注
1
脱氢联合车间
98

2
芳构化车间
99

3
锅炉车间
99

11.2工艺控制指标检查记录方法
为了保证生产装置运营平稳率记录的时效性，保证装置平稳运营装置平稳率的管理分为A、B二级管理。各操作岗位对各级控制指标进行监控记录，管理人员检查各级指标监控情况，公司级控制指标（A级）监控率100%，车间级（B级）控制指标监控率80%。技术部每周对公司级控制指标（A级）进行监控，监控率100%，同时抽查车间级（B级）控制指标，抽查率50%。根据二级管理规定，分别拟定各装置运营平稳率指标范围，每周记录各装置运营平稳率，每月考核各装置运营平稳率，同时规定在每月内对各的各项指标进行一次全覆盖检查。
公司每月对的记录情况进行检查，月末进行记录考评。
受到不可抗外界因素影响致使装置控制参数波动，在相应的时间段、班组交接班记录、主操作记录有完整叙述的，不计入记录；新建、改扩建装置由于设计缺陷（有相应评价说明、公司通过评价认可）导致的装置控制参数波动，不计入记录。
11.3装置运营平稳率计算方法
生产装置运营平稳率以生产装置《工艺卡片》和《公司/车间级控制指标变更审批申请表》中规定的操作参数控制指标为基准，通过对生产装置操作记录中的生产控制指标执行情况的检查，计算出生产装置运营平稳率。
装置运营平稳率=[（检查总点数-超标总点数）/检查总点数]×100%
12操作规程管理
12.1总则
12.1.1为规范操作规程管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推动操作受控，促进安全生产，制定本规定。
12.1.2本规定合用于安瑞佳公司所属装置操作规程的编制与管理。
12.2管理职责
12.2.1安瑞佳公司生产副总经理是操作规程编制与管理工作的主管领导，负责组织操作规程制（修）订、审批。
12.2.2安瑞佳公司技术部是操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审核、上报、发布及年度评审。
12.2.3安瑞佳公司技术部负责组织操作规程的执行工作，负责操作规程工艺方面执行情况的监督检查工作。
12.2.4安瑞佳公司设备部、安所有等部门负责组织操作规程相关专业内容的制（修）订，并进行专业审核及执行过程中的监督检查。
12.2.5车间负责操作规程的编制、审查、上报及平常管理，负责审批后操作规程的执行及动态修订。
12.3操作规程的编制原则与方式
12.3.1操作规程的编制应遵循以下原则:
12.3.1.1操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，保证技术指标、技术规定、操作方法的科学合理；
12.3.1.2操作规程必须是总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有助于生产安全；
12.3.1.3操作规程必须保证操作环节的完整、细致、准确、量化，有助于装置的可靠运营；
12.3.1.4操作规程必须在满足安全环保规定的前提下，将优化操作、节能降耗、提高产品质量有机地结合起来，有助于提高装置生产效率；
12.3.1.5操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；
12.3.1.6操作规程必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。
12.3.2操作规程按以下方式编制:
12.3.2.1在安瑞佳公司技术部的组织下，各装置自行组织成立操作规程编制小组，每一个小组必须涉及管理、技术、操作三个层次的编制人员。车间主任具体组织经验丰富的技术人员（或技术部主管工程师）及操作人员（班长和岗位操作人员）参与。
12.3.2.2操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸取不同层次的知识和工作经验，保证操作规程的对的性和可操作性。
12.4操作规程的内容和编制方法
12.4.1操作规程涉及工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故解决预案等章节（参见本章附件）。
12.4.2《工艺技术操作规程》的内容涉及：
12.4.2.1装置概况：生产规模、能力、建成的时间和历年改造情况；
12.4.2.2原理与流程：该装置的生产原理与工艺流程描述；
12.4.2.3工艺指标：涉及原料指标，半成品、成品指标，公用工程指标，重要操作条件，原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标，污染物产生、排放控制指标；
12.4.2.4生产流程图：工艺原则流程图。流程图的画法及图样中的图形符号应符合国家标准或行业标准的规定；
12.4.3《操作指南》是正常生产期间操作参数调整方法和异常解决的操作规定。编写要点：
12.4.3.1以生产期间操作波动的调整为对象，以控制稳定为目的，防止异常波动引起生产事故的发生。
12.4.3.2一方面拟定针对的范围和目的，经影响因素分析后拟定对象，超过目的就认为操作波动，阐述对的的控制方法，最起码要定性描述，最佳定量描述，针对也许产生的操作波动，提出应采用的对策措施。最后明确操作参数失控后所相应的事故解决预案。
12.4.3.3每个控制目的的操作指南应涉及：控制范围、控制目的、相关参数、控制方式、正常调整、异常解决。控制范围不能超过工艺卡片规定的范围，保持与安全阀定压值、参数报警值的差距，不能触及安全限制，预留安全操作空间；控制目的要给定更为严格的指标，保证操作平稳和优化；控制方式要以文字说明并画出控制回路图。
12.4.4《基础操作规程》是装置进行各类复杂操作的基本操作环节，重要描述机、泵、换热器、罐和塔等通用设备的开停和切换规程。重要内容涉及：各种机泵的开、停与切换，风机的开、停与切换，中、低压冷换设备的投用与切除，关键部位取样等操作程序和注意事项。
12.4.5《开工规程》、《停工规程》、《基础操作规程》、《专有设备操作规程》、《事故解决预案》等规程的操作环节需要严格按照统一的格式编制。
操作环节的语句构成。操作规程编写用语应统一规定，使规程具有通读性，使得对同一个操作动作的描述语言在各个装置的使用者看来，表达的意思都是同样的，不会出现同样一句话在不同装置使用有不同的理解。阐述的内容，每一句话只表白一项动作。一个动作规定了动作的性质、执行人、动作的内容以及规定达成的目的。
12.4.6《事故解决预案》是装置发生生产事故或操作大幅度波动的状态下，避免扩大事故范围，使事故向可控制的方向发展，达成最终的安全受控状态的解决环节。其作用是帮助操作人员判明事故真相，决策解决目的，明确操作解决方案。内容和规定：
12.4.6.1事故名称：每个事故解决预案都要有具体、明确的标题。
12.4.6.2事故现象：事故发生时最直接表现出来的异常，如异常的声音、气味、报警灯闪烁等等。
12.4.6.3事故因素：分析导致事故的因素。
12.4.6.4事故解决，涉及：
1、立即行动：用明确的、简洁的语言指出必须立即进行的操作行为。
2、操作目的：用简洁的语言表白事故解决的努力方向。
3、潜在问题：提醒解决过程中应努力避免的事故后果。
4、操作环节：各操作环节都设有编号，顺序排列出包含具体操作的各解决环节，并要列出整个事故解决过程中必须特别关注的事项。
12.4.6.5退守状态：执行完毕操作方案后，装置应达成相对安全的退守状态。
12.4.7《仪表控制系统操作法》重要有仪表专业人员编制，涉及DCS（PLC）系统的概述，重要工艺操作仪表逻辑控制说明，装置自保的逻辑控制说明（联锁）等。
12.4.8《安全生产》重要有安全专业人员编制，涉及安全环保知识、规定；本装置历史上发生的重要事故、解决方法及经验教训；本装置易燃易爆物的安全性质：爆炸范围、闪点、自燃点等；本装置重要排放部位和排放的重要污染物。
12.4.9《附录》重要有设备明细表、装置平面布置图；可燃气体报警仪、消防设施布置图；安全阀定压值、设备仪表联锁台账等。
12.5操作规程的审批和使用
12.5.1操作规程由车间编制小组编制→车间主任组织车间相关人员进行审核并会签→公司技术部组织设备部、安所有等相关部门审核会签→公司主管生产副总批准后下发执行。
12.5.2正常生产中，装置操作室在固定位置摆放操作规程合订本。操作规程中的量化指标必须在操作指南、操作环节、状态确认等方面与工艺卡片紧密结合，并在单项操作规程单独列出工艺指标的控制范围。
12.5.3装置管理人员组成操作规程使用监督指导小组，车间主任为负责人，随时解决执行中碰到的问题。
12.5.4操作规程的执行:操作规程由生产班组执行。操作人员执行具体操作前，由车间管理人员下达操作指令，班长组织实行具体操作，并监督操作规程的执行，遇有问题及时向车间主任报告。操作过程中，内操指挥外操严格按照操作环节执行操作，外操执行完毕的操作必须报告给内操。做到操作有监控，步步有确认。
12.5.5对于操作规程未涉及的特殊情况，按照操作规程的总体规定，装置可以编制临时操作卡。临时操作卡由车间主任签字生效，班组执行。车间根据实际需求拟定临时操作是否纳入正常操作规程的管理。
12.6操作规程的修订
12.6.1操作规程的修改:操作规程执行过程中需要修改时，必须由车间主任签字确认。修改内容按照动态修订的规定及时补充完善到操作规程正本中。操作规定也要根据实际情况及时修改。对安全生产影响较大并且车间无权独自确认的修改内容，按该操作规程的原会签程序重新组织会签。
12.6.2操作规程每年评审一次，确认操作规程的修改和补充完善的内容。
12.6.3操作规程每五年全面修订一次，重新审批、出版和发放。
12.7附 则
12.7.1本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。
12.7.2本规定自印发之日起施行。

附件：
操作规程目录
第一章 工艺技术规程
1.1 装置概况
1.1.1 装置简介
1.1.2 工艺原理
1.1.3 工艺流程说明
1.1.4 工艺原则流程图
1.2 工艺指标
第二章 操作指南
第三章 开工规程
3.1 开工规定、准备
3.2 开工环节
3.3 开工注意事项
第四章 停工规程
4.1 停工规定、准备
4.2 停工环节
4.3 停工注意事项
第五章 专有设备操作规程
5.1本装置专有设备的开、停与切换操作（本装置特有的设备）
第六章 基础操作规程(各装置通用设备)
6.1 机泵的开、停与切换操作
6.2 冷换设备的投用与切除
第七章 事故解决预案
7.1 事故解决原则
7.2 紧急停工方法
7.3 事故解决预案
第八章 操作规定
8.1 岗位职责
8.2 岗位操作规定(含岗位的工作任务)
8.3 各类规章制度
第九章 仪表控制系统操作法
9.1 DCS（PLC）系统概述
9.2 重要工艺操作仪表逻辑控制说明及工艺控制流程图（PID）
9.3 装置自保的逻辑控制规程（涉及联锁）
第十章 安全生产及环境保护
10.1 安全环保知识、规定
10.2 本装置重要有害物、介质（易燃易爆、有毒）的有关参数（爆炸范围、闪点、自燃点等）
10.3 本装置历史上发生的重要事故、解决方法及经验教训
10.4 本装置重要排放部位和排放的重要污染物
第十一章 附录
11.1 设备明细表
11.2 装置平面布置图
11.3 可燃气体、火灾报警仪布置图
11.4 装置消防设施布置图
11.5 安全阀定压值
11.6 联锁台账
13工艺技术月报、季报、年报管理规定
13.1车间编制装置技术月报、季报和装置技术年报；公司技术部编制公司技术月报、季报和年报。
13.2技术月报、季报、年报由各车间主任编写，技术部审核后上报生产副总。
13.3技术部汇总、审查各装置技术月报、季报和装置技术年报，对上报问题进行分析和反馈，并报告生产副总经理。
13.4技术月报、季报、年报以电子版形式存档。
13.5每月10日之前上报工艺技术月报；每季度第一个月12日之前上报工艺技术季报；每