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工艺技术管理制度-.doc
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1、 ARJ-JS-ZD-2023-001 分发号:安瑞佳工艺技术管理制度汇编编 制: 2023年 月 日审 核: 2023年 月 日审 批: 2023年 月 日 黑龙江安瑞佳公司技术部22023 月 日实行目 录1目的32管理职责33工艺卡片管理规定44工艺大记录管理规定75装置开停工管理规定76冬季操作法管理规定107工艺联锁管理规定118工艺纪律检查管理规定119巡回检查管理规定1210生产操作变动管理规定1211装置运营平稳率管理规定1412操作规程管理1513工艺技术月报、季报、年报管理规定2214工艺技术资料管理规定2515“三剂”管理规定2616技改技措管理规定2817工艺技术标定及
2、标定报告管理30工艺技术管理制度1目的为了有效组织、执行本公司的生产工艺纪律,达成保障各装置安稳长满优的生产,为公司发明最大的经济效益的目的,特制定本制度。2管理职责 2.1 组织车间编制、修订操作规程,并负责检查岗位操作是否严格按操作规程执行,操作参数有无超标现象。 2.2 工艺卡片编制、审核与执行情况,工艺操作指标控制是否在安全范围,对偏离控制范围的指标要安排车间或工程师给出因素分析。 2.3组织车间编制、修订冬季操作法,并负责督促车间贯彻到位。 2.4 是否严格执行有关三剂管理制度,查处领取药剂质量把关情况,查处三剂指标不符合规定而导致生产波动或产品质量受影响问题。 2.5 装置工艺过程
3、变更中履行部门审批程序,辨认变更产生的风险,查处安全措施贯彻情况,检查变更过程的安全情况。 2.6 操作记录的填写。检查准时巡检、认真填写岗位操作记录情况,检查有无随意涂改记录,查处假记录现象。 2.7 工艺过程管理。对生产出现的异常现象或工艺技术问题,督促及时查明因素,并采用相应措施,避免导致生产事故。 2.8 开停工方案是否准时上报审批,避免影响开停工的进度。开停工方案要辨认出开停工过程存在的风险和环境影响,并制定相应的削减措施,保证开停工过程的安全。 2.9 对相关工艺记录的上报进行管理。督促准时上报工艺技术月报、季报、年报。 2.10 数据记录与分析。各类记录报表、分析,项目是否齐全,
4、记录数据是否真实可靠,不得漏报、错报、瞒报、迟报,并及时归档按照保存时效进行保存。 2.11 产品质量的管理与控制。及时分析在生产过程中质量波动的因素,并制定调整解决的办法与方案。2.12 及时上报部门负责范围内的采购计划,履行好协议签订过程中的部门职责。2.13 负责公司工艺技术管理制度的制定、检查、监督、指导,考核专业管理工作。2.14 负责修订、实行全公司的KPI考核工作。2.15 负责对外技术交流,收集有关新工艺、新技术、新产品等技术信息供领导参考决策。2.16 其他违反工艺管理规定的行为的检查。3工艺卡片管理规定3.1管理职责3.1.1公司技术部是工艺卡片的归口管理部门。技术部是生产
5、装置工艺、产品质量指标的管理部门,设备部是装置设备指标的管理部门,安全环保部是“三废”解决系统的管理部门。技术部重要负责:3.1.1.1拟定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式;3.1.1.2工艺卡片制(修)订、审核、会签、发布和保存;3.1.1.3工艺卡片的平常管理,保证工艺卡片的有效性、适宜性;3.1.1.4监督工艺卡片的使用。3.1.2相关专业(技术部、设备部、安所有等)负责工艺卡片的专业审查及监督检查,其中:3.1.2.1工艺指标及质量指标由技术部监督执行和检查;3.1.2.2设备指标由设备部监督执行和检查;3.1.2.3安全、环保由安所有监督执行和检查;3.1.3车间负责工艺卡片
6、的具体编制和执行,对运营中存在的问题提出修改意见。3.2工艺卡片的编写3.2.1工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计(技改技措)基础数据、装置长周期运营的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放规定等。3.2.2工艺卡片内容涉及:装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、重要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式(见附表1)。3.2.3按照安全、环保、质量、运营、设备、动力全面受控的原则,依据指标的影响限度和范围,将工艺卡片指标分为公司级、车
7、间级两级控制指标。其中:3.2.3.1公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到公司环保达标排放、产品出厂合格、保证装置安全运营的重要控制指标。重要涉及:关键控制工艺指标关键环保监控指标装置关键产品质量控制指标装置公用工程系统关键指标3.2.3.2车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装置平稳运营控制指标”,指的是保证装置平稳运营、操作调整受控的指标。重要涉及:工艺操作平稳运营指标设备操作平稳运营指标原料质量控制指标产品质量控制指标公用工程系统指标环保指标3.2.4工艺卡片审批程序工艺卡片由车间工艺主任编制与修改车间主任组织车间相关人员进行审核并会签公司技术部长组织设
8、备、安全、相关车间等部门审核会签公司主管生产副总批准后下发执行。3.2.5临时工艺卡片管理3.2.5.1新装置开工初期可以使用临时工艺卡片,运营半年,生产工艺运营稳定后,修订临时工艺卡片,形成正式的工艺卡片;3.2.5.2临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片;3.2.5.3临时工艺卡片必须有时间限制,过期自动作废。3.2.6工艺卡片版式(上墙悬挂版)规格原则上采用8459.4 厘米纸张纵向布置,安装在框内,摆放在装置操作室的明显位置,根据需要可采用两个或多个镜框(尺寸可商定)。3.2.7车间必须保存通过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后,旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保
9、存,技术部负责检查。3.2.8工艺卡片的编号、装订和发放由技术部负责。发放的工艺卡片按制度规定进行管理;所有最新版本工艺卡片均统一在技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。3.3工艺卡片的监控3.3.1工艺卡片由公司、车间、班组实行三级监控;指标管理由公司、车间根据分级原则实行二级管理。3.3.2车间工艺主任要随时跟踪工艺卡片的执行情况,并解决执行中碰到的问题。3.3.3班长、内操、外操需熟记工艺卡片指标,在操作控制过程中随时与DCS(PLC)、现场指标对比,保证工艺卡片指标得到有效控制。班长具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。3.3.4出现操作指标超过工艺卡片控制范围,必须按操作指南规
10、定做出调整,并及时按超过指标级别报告相应管理部门,由相应管理部门组织检查超限因素,提出纠正措施,杜绝再次发生超标现象。假如某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围,主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门报告,并组织查找深层次因素,贯彻措施,消除超指标现象。3.4工艺卡片的变更和修订3.4.1工艺卡片原则上每年评审、修订一次,修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前,原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订,12月20日发布,次年1月1日实行;装置每次大检修后,技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审,拟定工艺卡片的有效性。装置进行技术或设备改造后,技术部组织相关
11、部门对工艺卡片进行重新修订。3.4.2工艺卡片中控制指标的变更按以下规定办理:3.4.2.1工艺卡片中公司级控制指标变更,须由车间工艺主任填写公司级控制指标变更审批申请表(见附表2),说明变更的内容及理由,由车间主任组织相关人员审核并会签经公司机关相关部门会签报公司主管生产副总批准执行。该审批表一式两份,车间控制室下发一份,技术部专管工程师留存一份。如遗失,按照规定考核。3.4.2.2工艺卡片中车间级控制指标变更,须由车间工艺主任填写车间级控制指标变更审批申请表(见附表3),审批程序同公司级控制指标变更。3.4.2.3车间和相关部门应根据装置运营状态、运营周期、存在隐患、方案调整等状况,及时提
12、出指标的修订意见,保证工艺卡片的适宜性、有效性。3.4.2.4工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存,并随工艺卡片换版而自动作废保存。3.5附 则3.5.1本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。3.5.2本规定自印发之日起施行。4工艺大记录管理规定 为加强装置工艺记录管理,规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理,制定本规定。4.1装置工艺记录的范围4.1.1装置重要操作参数数据记录。4.1.2分析记录:原料、半成品和产品质量分析。 4.1.3装置物料平衡记录。4.1.4重要能源及原材料消耗记录。4.1.5重要化工原材料使用、分析记录。4.2工艺记录填写规定4.2.1操作记录和交接班日记应真实记
13、录生产实际状况。4.2.2主操操作记录应在规定的整点时间的前后15分钟内填写,外操操作记录应在规定巡检时间结束后10分钟内填写。4.2.3交接班日记和操作记录不得涂改和刮改,若出现笔误,应用“”横线划改,并保持原内容清楚可辨。4.2.4交接班日记和操作记录须用碳素或黑墨水使用仿宋体书写。4.2.5操作记录必须保持整洁干净。4.2.6操作记录应署名。5装置开停工管理规定5.1为规范公司所属装置的开、停工管理,保证生产装置在开、停工过程中安全、平稳,制定本规定。5.2本规定所述装置正常开停工是指按年度计划或月度计划积极安排的开停工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。5.3本规定合用于公司所
14、属装置。5.4职责和规定5.4.1各车间负责组织编制装置开停工方案(如本车间无技术人员由技术部工程师负责编制),需提前三天(除紧急开停工)上报技术部,由技术部组织其他部门审核后,报公司主管副总经理批准。5.4.2装置开停工方案内容涉及:开停工组织机构;开停工时间;开停工进度统筹图;开停工应具有的条件及准备工作;开停工作业指令单、管道吹扫置换确认表;开停工注意事项、盲板图(见附表4)等。5.4.3装置开停工作业执行装置操作规程,如需编制新的操作规程或变更操作法,则应附在开停工方案后一同审批后执行。5.4.4各车间主任负责生产装置开停工的组织实行。技术部、调度室对装置开停工组织实行进行监督。5.4
15、.5装置开停工前,各组织需填写开停工条件确认表和装置开停工审批表。装置开停工确认表由各装置管理人员及车间主任进行会签,电气、仪表部分确认由设备部专业人员负责,装置运营化验分析部分确认由中心化验室负责确认,确认后由技术部留存。装置开停工审批表需车间、技术部、设备部、安全环保部会签后,报公司主管副总经理审批。5.5装置开工条件确认5.5.1生产装置开工前,一方面由各车间组织开工条件确认,填写开工条件确认表(见附表5),所有项目所有确认完毕,具有开工条件,填写开工审批表(见附表6),上报公司技术部、调度室进行会签审批。5.5.2正常开工条件确认内容涉及:5.5.2.1开工领导小组已成立,各级管理人员
16、、技术人员、操作人员达成任职上岗条件。5.5.2.2装置开工方案(涉及安全、环保预案)、操作规程等技术资料、管理制度齐全。5.5.2.3装置开工所需的原料、燃料、三剂、化学药品、标准样品、备品配件、润滑油(脂)等种类、数量满足,并按照规定装填到位;产品的包装材料、容器、运送设备就位。5.5.2.4安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯、劳动保护等器材、设施配备到位,完好备用;岗位工具已配齐;保运工作已贯彻;巡检路线及标牌已设立。5.5.2.5检维修后的设备恢复完毕;容器、管线等设备检查合格,并有相关记录。5.5.2.6设备、管线吹扫试压试漏合格,转动设备完好备用;装置盲板管理责任贯彻。5.5.
17、2.7安全环保设施(安全阀、压力表、可燃气体报警仪等)安装完毕,检查合格并投用;污水装置系统完好;有毒有害化学品存放及防护情况良好;开工中也许出现的退油、不合格品、“三废”及污染物等非正常状况下的环保应急设施达成正常运营水平。5.5.2.8仪表系统、各类联锁自保系统调试完毕,具有投用条件;能源计量表启用;设备标志、管道流向标志齐全、准确。5.5.2.9电气设备调试合格,具有送电条件。5.5.2.10取样设施完好,化验分析准备就绪。5.5.2.11施工现场清理干净,装置区施工临时设施已拆除,设备、管线保温基本结束。5.5.2.12公用工程、物料储运、火炬系统等外部保障条件确认完好。5.5.2.1
18、3装置通过组织的安全环保风险评估。5.6装置停工状态确认5.6.1生产装置正常计划停工,填写停工审批表(见附表7),上报公司技术部、调度室进行会签审批。停工后,一方面由车间组织停工条件确认,并填写停工状态确认表(见附表8),逐项进行确认,由主任进行审批,施工方签字确认,技术部留存。停工状态确认表作为停工与检修施工的界面交接确认依据。5.6.2正常停工状态确认内容5.6.2.1按停工操作规程将工艺管道、塔、容器、加热炉、机泵、换热器等设备内部介质所有退净,并按规程规定完毕相应的吹扫、热水蒸煮、水顶线、酸碱中和、化学清洗、氮气置换、空气置换等解决,管道设备吹扫置换干净,“三废”及噪音排放做到有效解
19、决,达成规定标准。5.6.2.2必须按方案完毕交检装置与公共系统及其它装置彻底隔离。方案中盲板表与现场一致,加盲板部位必须设有盲板牌(见附表9)和“盲板禁动”标记,指定专人负责盲板管理。5.6.2.3装置隔油池、污水池要在停工交检前将所有污油清出,污水排空。装置内污水井进行封闭,出装置污水与外界隔离。有条件的对装置内污水线要在停工交检前进行解决。装置地漏要在停工交检前进行封堵。5.6.2.4自燃物、易燃易爆危险品须制定专项方案进行专门解决,采用防护措施,并完毕专项安全检查。5.6.2.5装置地面、设备、平台、管道外表面无油污、杂物和易脱落保温铁皮等。装置内及周边无任何油桶、化学药剂及停工排放物
20、和工业生活垃圾。5.6.2.6装置消防、安全设施完好备用。灭火器、空气呼吸器、防毒防烫、防尘物品齐全完好,蒸汽胶管、水带摆放整齐并随时可以投用。5.6.2.7有限空间作业、动火作业、高空作业等安全环保专项方案制定完毕。装置通过组织的安全风险评价。5.7装置紧急停工及恢复运营5.7.1装置临时发生较大的操作波动或异常情况下,按照事故解决预案及时进行解决,防止发生事故。如需紧急停工,则按照停工方案做紧急停工解决。5.7.2装置紧急停工后,必须对装置进行全面分析、检查和问题解决,消除隐患,按开工管理规定恢复生产。杜绝问题解决不彻底导致装置反复非计划停工的现象。6冬季操作法管理规定6.1冬季操作法由车
21、间负责编写(车间无技术人员的由技术部工程师编制),经技术部、车间审核,主管副经理批准后执行。6.2规定:各装置于9月10日之前完毕冬季操作法的编制及审批工作,执行时间原则上在每年9月25日至下一年的4月15日(具体实行时间由实际天气情况拟定),在冬季操作法执行之前完毕全体操作人员的培训学习和考试。 6.3操作室内存放一份冬季操作法,同时上报公司技术部备案。6.4内容与格式6.4.1编制目的6.4.2使用范围及执行时间6.4.3冬季操作法具体内容6.4.4冬季开停工注意事项6.4.5工艺方面6.4.5.1工艺参数、冷却水的调整及伴热线的投用6.4.5.2物料线、水线、蒸汽线及风线等的操作及维护
22、6.4.6设备方面 6.4.6.1室内外设备与重要设备操作与维护6.4.6.2设备润滑油脂的使用规定6.4.6.3保温检查及装置防冻部位的维护6.4.6.4疏水器的使用与检查6.4.6.5闲置设备、管线的解决6.4.7仪表方面 6.4.7.1调节阀的防冻6.4.7.2易冻仪表的防护6.4.8安全面6.4.8.1消防设施的维护与保养6.4.8.2冬季消防蒸汽线的使用。6.4.8.3冬季紧急事故操作法6.4.9冬季巡检内容与路线 6.4.9.1巡检内容6.4.9.2巡检路线6.5装置伴热线及检查点一览表6.6闲置设备管线一览表。6.7冬防事故大事记。7工艺联锁管理规定7.1工艺联锁实行分级管理,公
23、司负责A级联锁管理,车间负责B级联锁管理。7.2工艺联锁分级标准:A级联锁:联锁动作导致单套或多套装置停工的工艺联锁。B级联锁:联锁动作导致工段局部停工,其影响面次于A级联锁。7.3车间负责工艺联锁的增长、取消和联锁设定值的管理,报技术部审核备案。A级联锁由公司管理,B级联锁由车间管理。7.4装置在开工前,技术部组织技术、仪表、供电、等相关单位对装置的工艺联锁进行联调实验。7.5装置工艺联锁的增长、取消、设定值修改由车间提出申请,报技术部,技术部组织有关人员开会讨论,经主管领导批准后,填写DCS(PLC)内容修改申请单(见附表10),逐级审批。8工艺纪律检查管理规定8.1工艺纪律检查的具体内容
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