模拟人生商业计划书.doc
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1、梦幻人生模拟体验馆项目商业计划书2023-11-18保密需知本商业计划书属商业机密,所有权属于郑钢先生,其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认并遵守以下规定:若收件人不计划涉足本计划书所属项目,在没有取得郑钢先生书面批准前,收件人不得将本计划书所有或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给别人。本商业计划书不可以用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。项目名称:梦幻人生模拟体验馆项目项目负责人:郑钢电话:目录摘要1第一章 市场环境分析41.1政策导向41.2市场分析5第二章 项目介绍82.1项目基本情况82.2主营业务82.3项目建设规划
2、92.4项目运营模式92.5项目赚钱模式102.6项目建设意义10第三章 产品及服务113.1商品113.2角色体验123.3儿童娱乐活动区13第四章 目的市场分析154.1目的市场定位154.2目的市场分析15第五章 竞争分析205.1竞争格局205.2 SWOT分析22第六章 经营发展规划246.1项目建设进度246.2项目营销策略246.3战略发展规划30第七章 安全及卫生管理措施327.1安全保卫措施327.2体验馆卫生管理措施33第八章 公司及组织机构358.1公司介绍358.2项目组织机构358.3人员安排368.4人力资源管理368.5人员激励措施37第九章 财务分析389.1投
3、资估算389.2项目收入399.3成本估算40摘要u 独具特色的项目:梦幻人生模拟体验馆起源于墨西哥,风靡世界的儿童职业体验乐园。在我国已相继出现杭州嘟嘟城、上海8小镇、北京的欢乐之都和比如世界。本项目建设地设在石家庄市,是集合模拟体验区、商品区、娱乐区为一体的,以体验为主题的自助式儿童娱乐体验场合,园区内拥有涉及蛋糕制作、巧克力制作、服装设计、陶瓷工艺制作、玩具制作、法官、消防员等20-24项模拟体验场馆,并拥有森林探险等多项娱乐设施及商品区。儿童职业体验乐园以寓教于乐为宗旨,以角色扮演为主打的儿童模拟城市在中国儿童游乐市场已经占有了很高的地位,非常受家长及孩子们的欢迎。重要由于:1、符合3
4、-12岁儿童好奇、学知识长见识的年龄特点,获得他们的追捧;消防体验馆2、不同于一般游乐场合和游戏场合,迎合了家长“让孩子懂得更多”的心理。 华夏银行体验馆u 庞大的市场容量:340亿元据我们估算,若按每个儿童年消费200元。全国市场容量可达340亿元,石家庄市达成2亿元。市场容量估算区域3-12岁儿童规模年消费市场容量全国17000万人200元340亿元河北省900万人200元18亿元石家庄市100万人200元2亿元u 看得见的市场机会通过我们调查得知:位于北京三元桥的比如世界票价高达200元/天,但经常出现门票售罄现象。加上门票、体验项目、商品及衍生产品收入,天天高达50万左右。目前石家庄市
5、没有儿童职业体验乐园项目运营,且石家庄市的儿童娱乐还以传统的公园、游乐场等传统业态存在,儿童娱乐消费可选择性稀少。u 丰厚的利润回报:净利润4966万元财务分析显示,本项目在未来五年的收益期内,预计实现累计销售收入13244万元,累计总成本费用5895万元。实现累计税前利润总额6621万元,税后净利润4966万元,公司所得税累计为1655万元。税后财务净现值2994万元,税后内部收益率203.14%,投资回收期1.57年(含建设期),资金回收快,风险较小。项目具有较好的经济效益。第一章 市场环境分析1.1政策导向1.1.1河北省政府大力加强现代服务业发展在2023年1月22日石家庄第十二届人民
6、代表大会第三次会议上,石家庄市人民政府提出了2023年重要发展任务,要大力发展现代服务业,努力打造经济发展新优势。坚持市场化、产业化、社会化的方向,大力促进服务业发展提速、比重提高、结构提高,努力把服务业哺育成石家庄市新的经济增长点。省政府提出:立足省会资源优势,优先发展金融保险、研发设计、文化创意、楼宇经济、健康产业等新兴服务业,加快发展教育培训、法律征询、财会审计、科技中介等智能型服务业。大力哺育文化娱乐、体育健身、宽带网络等热点消费,满足人民群众多样化、多层次消费需求。挖掘居民消费潜力,提高消费对经济增长的奉献率。1.1.2我国政府大力支持文化创意产业发展 我国文化创意振兴规划的出台对我
7、国文化创意的发展起到了极大的促进作用,规划指出党的十六大以来,党中央、国务院高度重视发展文化产业,采用了一系列政策措施,进一步推动文化体制改革,加快推动文化产业发展。国有经营性文化单位转企改制取得重要进展,涌现出一批具有较强实力和竞争力的文化公司和公司集团。文化产业规模逐步壮大。当前和此后一个时期要着力做好发展重点文化产业、实行重大项目带动战略、哺育骨干文化公司、加快文化产业园区和基地建设、扩大文化消费、建设现代文化市场体系、发展新兴文化业态、扩大对外文化贸易等八个方面的重点任务。为保证各项任务落到实处,要减少准入门槛,积极吸取社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域,参与国有文化公司股份制改
8、造,形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局,要加大政府投入和税收、金融等政策支持,大力培养文化产业人才,完善法律体系,规范市场秩序,为规划实行和文化产业发展提供强有力的保障。1.2市场分析1.2.1石家庄市前三季度经济运营良好,第三产业稳步上升2023年以来,石家庄市上下紧紧围绕加快经济发展方式转变和保持经济平稳较快发展这一核心,经济发展总体上呈现平稳增长态势。1-3季度全市地区生产总值(GDP)完毕2392亿元,按可比价计算,比上年同期增长13.2%。 第三产业稳步上升,共完毕增长值946亿元,同比增长13.3%。第三产业对经济增长的奉献率为40.2%,拉动经济增长5.3个百分点
9、。1.2.2石家庄市城市化发展带动城市人口跳跃式发展据记录数据显示:截止2023年年终,河北省迎来了7000万人口,石家庄市人口达成985万。据预测:未来十年,石家庄市人口以每年6-7万的增量保持连续增长。图1-1 2023-2023年石家庄市人口数量增长图石家庄市城市总体规划(2023-2023年)的出台,大力促进了石家庄市城市化的发展,同时也促进城市人口的发展。规划分市域、都市区和中心城区三个层次。市域:涉及市区及17县市,面积15848平方公里,市域总人口达成1060万,城乡化水平达成65%;都市区:涉及市内五区及正定、鹿泉、藁城、栾城四县市,面积2657平方公里,区域总人口538万。中
10、心城区:规划建成区,面积287平方公里,居住人口300万。城市人口的增长将会为项目带来极大的市场空间。1.2.3石家庄市居民收入及生活水平全面提高据国家记录局石家庄调查队的调查数据表白:2023年,石家庄市市区居民生活水平继续全面提高,人均可支配收入达成16606.85元,比2023年增长10.3%。与2023年相比,2023年构成居民家庭收入的四项组成部分,呈现出“两升两降”的格局,即:工资性收入、转移性收入提高,而经营性净收入、财产性收入下降。2023年,市区居民家庭人均工资性收入为9574.12元,比上年增长9.7%。工资性收入占家庭总收入的比重为53.7%,仍是石家庄市居民家庭收入的重
11、要来源。居民家庭人均转移性收入为7029.22元,比上年增长19.2%。是居民家庭收入的第二大组成部分。但由于银行数次降息和金融危机的影响,居民财产性收入及经营性收入下降,2023年,城市居民财产性收入为人均41.09元,比上年下降32%,对收入增长形成反向压制为-0.1%,占家庭总收入的比重也由上年的0.4%下降为0.2%。经营性净收入为1188.98元,比上年下降13.7%。图1-2 2023年石家庄市居民收入图随着金融危机的退去全球经济回暖,势必将会带动石家庄经济的快速增长,央行的加息政策出台也将起到促进作用。因此,随着石家庄人均收入水平的不断提高将会对项目的发展起到关键作用。小结:20
12、23年由于受到金融危机的影响和我国政策的调整,石家庄市人均财产性收入和经营性收入出现了下滑。但尽管如此,2023年石家庄市人均可支配收入仍然连续增长,涨幅为10.3%。随着全球经济的回暖和国家政策的调整,势必将会带动石家庄经济发展,为项目的发展提供了经济保障;我国政府加大对文化创意产业发展的关注和石家庄政府大力发展第三产业的决心为项目提供了政策保障;石家庄跳跃式的人口发展,为项目提供了市场保障。第二章 项目介绍WannadoCity梦幻人生模拟体验馆原型是儿童职业体验乐园,在体验馆内少年儿童通过模拟和体验成人的职业和角色来了解和接触真实的世界。全球最大的儿童职场体验乐园集团是在1999年诞生于
13、墨西哥,定名为Kidzania。继而美国出现了WannadoCity,几年后Kidzania又出现在日本东京和大阪以及印度尼西亚。进入21世纪,儿童职业体验也悄然进入了中国。早在几年前,杭州就建成了嘟嘟城,这是中国第一家儿童模拟城市。随后上海星期8小镇、北京欢乐之都和比如世界相继建成。这种以寓教于乐为宗旨,以角色扮演为主打的儿童模拟城市在中国儿童游乐市场已经占有了很高的地位,非常受家长及孩子们的欢迎。位于北京三元桥的比如世界在今年六一节时,门票提前已被定光,让一大早赶来的家长和孩子们扑了个空,有很多得知票已经售完的孩子们不住的向家长抱怨。可见其火爆限度。2.1项目基本情况项目名称:梦幻人生模拟
14、体验馆建设地点:河北省石家庄市投资额度:826万元服务活动:项目重要供3-12岁的孩子进行角色扮演及模拟体验活动项目建设规模:项目建设面积为15000 2.2主营业务图2-1项目主营业务图主营业务经营儿童商品角色模拟扮演儿童娱乐活动2.3项目建设规划项目场馆建设面积为15000,最高容量一天可接待1000个家庭。2.4项目运营模式2.4.1项目经营模式项目是集合模拟体验区、商品区、娱乐区为一体的,以体验为主题的自助式儿童娱乐体验场合,园区内拥有涉及蛋糕制作、巧克力制作、服装设计、陶瓷工艺制作、玩具制作、法官、消防员等20-24项模拟体验场馆,并拥有森林探险等多项娱乐设施及商品区。公司拟采用招商
15、和自营相结合的方式经营项目。自营项目占70%(模拟体验场馆:法官、消防员体验馆及商品区等),招商项目占30(蛋糕制作、巧克力制作等)。图2-2项目自营项目和招商项目构成比例图2.4.2项目运作模式项目采用自助式的消费方式,顾客购买门票进入园区之后一方面要领卡充费,然后可以自由的选择想要参与的体验项目或想要购买的商品。选择好项目或商品之后按照项目规定金额刷卡即可得到商品或进行项目体验。图2-3 项目运作模式图购买门票领卡充费商品区根据需要选择商品或项目体验模拟体验区娱乐区退卡退费出口入场线退场线2.5项目赚钱模式项目赚钱模式重要有:招商收入、门票收入(30元)、产品销售收入、广告收入四种。图2-
16、4项目赚钱模式图项目赚钱模式招商收入门票收入产品销售收入广告顾客消费商家出资2.6项目建设意义1、促进石家庄文化娱乐产业的发展,增长就业,缓解本地的就业压力,项目在为公司发明可观的收入同时,未来五年内可为本地政府发明税收1769万元。2、项目顺应了我国大力发展文化创意产业的战略方针和石家庄政府大力发展现代服务业发展特别是文化创意产业发展的方向。3、项目促进了石家庄儿童教育事业的发展,项目的运营可以让孩子们在快乐的玩耍中体验社会不同的角色,增长孩子的法律意识和社会责任感。4、项目的运营可以带动本地的文化娱乐业的市场发展。活跃本地经济发展。第三章 产品及服务项目专为3-12岁儿童精心设计的文化娱乐
17、项目,根据中国少年儿童的心理、生理特点量身定制的20余种不同的职业体验,孩子们可以在娱乐中进行角色模拟,可以提倡自己的主张,发挥想象力、发明力,感知真实社会。结合项目建设规划的构想,项目产品服务重要涉及三类:儿童商品、角色体验项目、娱乐活动项目。图3-1项目产品及服务主营业务儿童商品角色体验儿童娱乐活动3.1商品项目商品区位于体验馆1层,是每一位顾客的必经之地,为商品的出售提供了便利的条件,商品区内涉及餐厅、照片打印室、儿童用品区、儿童玩具区、儿童书籍及音响制品购买区等。其中餐厅可供顾客就餐,也可以成为孩子们体验项目之一。图3-2商品区产品服务内容餐厅儿童用品区儿童玩具区照片打印室儿童书籍及音
18、响制品区商品区 其中照片打印室的摄影师会在孩子体验过程中进行随机拍摄,家长自愿购买相片,拍摄照片均冲洗为8寸进行售卖,售价为20元/张,同是附赠8寸相框一个。其余商品按照每件100元计算。 占商品区10%的餐厅位置将采用招商的方式经营,商家只需提供场地租金费用即可,租金为3元/天。商家自主经营的收入所有由商家所有。3.2角色体验 角色体验区内涉及20多项体验项目,其中涉及蛋糕制作坊、巧克力制作坊、服装设计制作、陶瓷制作坊、玩具制作坊、模拟法庭、模拟消防员、模拟警察、模拟医生等等。可以让孩子们在娱乐中体验到各种行业的产品制作流程及职业体验。模拟体验区 议政厅体验馆模拟乘务员体验馆 各类体验项目士
19、兵体验区士兵体验区角色扮演当中有20%的体验区计划招商,涉及蛋糕制作坊、巧克力制作坊、服装设计制作、陶瓷制作坊、玩具制作坊等,商家只需要支付场地租金费用和广告费用即可,租金为3元/天。商家自主经营的其余收入全由商家所有。公司自营体验场馆每个项目按照20元收费。3.3儿童娱乐活动区儿童娱乐活动区是一个完全的儿童世界,家长将不可以进入娱乐活动区,在儿童娱乐区内,孩子们将亲身体验到各种娱乐活动,如:森林探险、儿童乐园、奔腾时空等项目。娱乐区穿越时空儿童乐园第四章 目的市场分析4.1目的市场定位 目的市场定位:河北省石家庄市3-12岁的儿童4.2目的市场分析4.2.1目的市场心理分析 项目针对的目的客
20、户是3-12岁的儿童。儿童心理学表白:3-6岁的儿童智力发展不久,记忆非常好,并且对周边的一切事物都非常关心,爱好很浓,对所有事物要刨根究底地问个没完。这是由于孩子对这些事物怀有极大的爱好,所以就努力观测、学习、询问和尽力想理解。3-6岁儿童时期正是对什么都有极浓厚的爱好的时期,这个时期对孩子的智力发育非常重要。因此,家长一般会尽一切力量培养孩子的爱好。 6-12岁左右,在这个阶段儿童已有了一般的逻辑结构,也进入到道德主管论阶段,在这个阶段儿童已结识到规则是由人们根据互相之间的协作而发明的,因而它是可以依照人们的愿望加以改变的。规则不再被当作存在于自身之外的强加的东西。在判断行为时,不只是考虑
21、行为的后果,还考虑行为的动机。与权威和同伴处在互相尊重的关系,儿童能较高地评价自己的观点和能力,并能较现实地判断别人。能把自己置于别人的地位,判断不再绝对化,看到也许存在的几种观点。提出的处罚较温和,更为直接地针对所犯的错误,带有补偿性,并且把错误看作是对过失者的一种教训。达成自律性道德阶段的儿童,在游戏时不再受年长者的约束,能与同年龄儿童平等地参与游戏,彼此明白自己的立场与对方的立场,共同制定规则,遵守规则,独立进行游戏。可见6-12岁这个阶段是儿童树立对的道德观的关键时刻,而这个阶段的儿童对游戏爱好及各类事物的爱好丝毫没有减退,容易被新鲜的事物吸引。图4-1 3-12岁儿童心理分析3-6岁
22、6-12岁对周边一切事物都非常关心,爱好很浓,是孩子智力发育的重要时期,容易被新鲜事物所吸引。进入到道德主管论阶段,可以在判断行为时考虑行为的动机,可以遵守规则独立的游戏,好奇心强,容易被新鲜事物吸引。 可见,3-12岁的儿童正是智力发育和道德形成的关键时期,在这个时期里的孩子好奇心强,对各类事物的爱好非常浓,容易被新鲜事物所吸引,往往看到喜欢的东西会爱不释手。因此,从这一时期儿童心理发展的规律上看,项目对其有非常大的吸引力。4.2.2目的市场消费特点项目的目的客户是3-12岁的儿童,在实际的消费过程中,事实上是两种人共同完毕的消费行为。第一种是3-12岁的儿童;第二种是儿童的家长。前者为提倡
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