建设项目监理工作制度.docx
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1、监理工作制度一、总则3二、总监负责制度3三、文献、资料管理制度3(一)文献发文中”主送、抄报、抄送”用法规定:3(二)收发文管理制度:3(三)用表管理制度:5(四)用表表头填写规定:6(五)监理文献资料编号规定:6(六)监理周报、月报制度:6(七)监理工作台账制度:8(八)项目监理日记制度:9(九)个人监理日记10四、监理质量管理制度10(一)图纸会审、设计交底制度:10(二)施工单位质量保证系统审查制度:12(三)监理例会、专题会议制度:12(四)工作交底制度:13(五)月度安全质量检查制度:14(六)施工组织设计、施工方案审核制度:14(七)首件验收制度:15(八)工序报验制度:15(九)
2、工程材料、构配件或配件考察制度:15(十)材料、构配件、设备进场检查制度:15(十一)见证取样和送检制度:16(十二)平行检查制度:19(十三)新材料、新工艺、新技术、新设备应用的专题论证制度:19(十四)委托实验室、现场标养室验收制度:19(十五)施工测量监理复核制度:20(十六)现场巡视制度:20(十七)质量旁站制度:21(十八)预拌混凝土管理制度:21(十九)混凝土灌注令制度:25(二十)隐蔽工程检查验收制度:26(二十一)质量缺陷、质量事故解决制度:26五、安全监理制度27(一)安全文明施工体系审查制度:27(二)危险性较大的分部分项工程安全管理制度:28(三)关键节点施工前条件验收制
3、度:29(四)施工风险管理制度:30(五)安全资料台账制度:31(六)安全监理报告制度:33(七)安全事故解决监理制度:33(八)工程暂时停止施工监理制度:35(九)施工动火作业审批制度:35(十)安全生产巡查制度:35(十一)特种设备、特种作业人员管理制度:36(十二)监控量测管理制度:36(十三)应急预案及事故上报制度:37六、进度管理制度39(一)进度计划审批制度:39(二)进度审查制度39(三)进度纠偏制度:40七、协议及造价管理40(一)分包管理制度:40(二)变更管理制度:40(三)协议管理制度:41八、监理内部管理制度42(一)考勤制度:42(二)培训学习制度:43(三)考核制度
4、:43(四)定岗定责制度:44(五)廉政制度:45一、 总则项目监理部为规范在工程建设实行过程中的监理工作,贯彻监理委托协议及国家法律法规规定的责任及义务,维护建设单位和施工单位的合法权益,保证本工程的质量、安全、进度、投资及环保目的并符合施工协议、图纸设计及相关法律法规具体规定,特制定以下工作制度。二、 总监负责制度根据监理规范规定本项目监理部实行总监负责制,项目总监由监理单位法定代表人书面任命,是监理单位履行工程项目建设工程监理协议的全权代表,全面负责本项目工程监理实行工作。三、 文献、资料管理制度(一) 文献发文中”主送、抄报、抄送”用法规定:1、会议纪要:对须执行会议议定事项和协办的任
5、何单位或部门,应采用“主送”作为发文方式;对仅需告知会议情况的,上级单位或部门应采用“抄报”作为发文方式,平级和下级单位或部门应采用“抄送”作为发文方式。2、监理工程师告知单:由监理总部直接下发的监理工程师告知单,应主送施工单位,并抄送监理分部和建设单位;由监理分部下发的监理工程师告知单,应主送施工单位,并抄报监理总部和建设单位。3、监理工作联系单:由监理总部向施工单位发出的监理联系单,应采用“主送”作为发文方式并抄报建设单位;由监理分部向施工单位发出的监理工作联系单,应采用“主送”作为发文方式,并抄报监理总部和建设单位。4、其它如监理工程师信函、各类周报、月报等、参考上述原则拟定主送、抄报、
6、抄送对象。(二) 收发文管理制度: 1、在工程建设监理过程中,监理总部、分部收到外来文献或发出任何文献时,都应在收、发文本上登记。在收、发文本上将文献日期、来文单位、文献编号、文献名称、份数、经办及回文(转发)情况等填写清楚。特别是回文(转发)一栏,资料人员要注意灵活运用,以便提高工作效率。2、为便于资料管理,监理总部、分部收发文登记应按建设单位三大工程类文献(费用支付审批类文献、工程技术审批类文献、非审批类文献)进行,并以监理总部、分部为单位分别管理。监理总部应加强对各监理分部收发文登记工作的监督检查和指导。三大工程类文献细目如下:(1)费用支付审批类文献涉及:单项概(预)算审批表;工程据实
7、结算项目方案申报表;综合单价审批表;工程变更费用审批表;施工图工程量清单;预付款申请与支付证书;期中支付申请书;工程款支付申请表;工程质量保修责任终止尾款支付申请书;索赔申请审批表;工程竣工结算审批表;工程最终、临时延期申请审批表(2)工程技术审批类文献涉及:施工单位申报表(通用);施工进度计划报审表;工程进度计划(调整计划)报审表;工程洽商及技术核定签证表;工程变更申请单;工程设计变更申请单。(3)非审批类文献涉及:施工图;协议文献;地勘报告;监理工地例会纪要;监理月报;施工周报;施工月报;监测周报;监测月报;工程开工报告;工程开工、复工报审表;施工组织设计或施工方案报审表;材料需求计划报审
8、表;其它联系单(含报告)。3、工程资料发文流程(最终以建设单位拟定流程为准):(1)施工单位:施工单位监理分部监理总部建设单位信息窗口;(2)建设单位:建设单位信息窗口监理总部监理分部施工单位;(3)监理总部:建设单位信息窗口监理总部监理分部施工单位;4、工程类文献报送情况明细见下表:文献类型报送时间报送方式及份数备注费用支付审批类文件单项概(预)算审批表综合单价审批表预付款申请与支付证书期中支付申请表每月25日报至监理分部,28日报至监理总部期中支付申请清单同上工程质量保修责任终止尾款支付申请书索赔申报审批表工程竣工结算审批表工程变更费用审批表工程最终、临时延期申请审批表工程技术审批类文件工
9、程洽商及技术核定签证表 施工进度计划报审表月计划每月25日、季计划每季末25日、年计划每年12月20日工程进度计划(调整计划)报审表危险性较大分部分项工程专项方案报审表工程变更申请单施工单位申报表(通用)非审批类文献施工组织设计或施工技术方案报审表工程开工报告工程开工/复工报审表材料需求计划报审表每月15日纸质件4份施工周报下0件、及777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777电子件施工月报每月
10、25日纸质件4份非审批类文献作业面及危险源登记表每月28日电子件直接报送至监理总部安全监理人员安全隐患排查登记表每月28日电子件爆破作业及整改情况登记表每月28日电子件安全文明措施费投入使用登记表每月28日电子件、纸质件3份月度风险源动态管理评估报告每月28日纸质件3份分部监理月报每月25日电子件监理睬议纪要根据报送部门 拟定报送份数工作联系单纸质件4份图纸需求计划每月25日电子件监理总部总监例会例会前一天电子件(三) 用表管理制度: 本工程各类用表以重庆市建设工程技术用表 为准,原则上不允许修改,不完善的经商议后方可进行修改增减使用。(四) 用表表头填写规定:1、编号:施工单位可自行编写,施
11、工单位可根据自己标段子单位工程实际划分情况,按单位或子单位工程进行流水编号;如分包单位资格报审表,由于使用数量少,可以单位工程进行流水编号;如检查批质量验收记录,由于使用数量多,可以子单位工程进行流水编号。2、工程名称:严格按照施工协议中的“工程名称”填写。3、施工协议编号:严格按照施工协议中的“协议编号”编写。4、单位(子单位工程)名称:若为单位工程则划去子单位三个字,若为子单位工程则划去单位两字。分部(子分部)工程名称和分项工程名称拟定原则同上。5、施工单位:严格按照施工协议中的“施工单位”填写。6、施工单位上报的需监理部审核审批的资料,昂首中的项目监理单位的名称为“监理协议名称”。(五)
12、 监理文献资料编号规定:1、按照谁形成、谁归档的原则,监理总部形成的文献资料由监理总部进行编号、归档,监理分部形成的文献资料由分部进行编号、归档。2、监理例会纪要单独编号归档。3、安全生产与文明施工会议和专题安全会议纪要统一单独编号归档。4、专业质量或技术讨论会议、施工方案研讨会议、各种形式的协调会等专题会议纪要等均采用统一编号归档。5、其它如监理工作联系单、备忘录、信函、报告和通报等均分别编号归档。6、文献类型代号以文献类型名称的大写拼音字母命名。如LHJY-例会纪要;AQJY-安全会议纪要; QTJY其它会议纪要;TZ告知;LX联系单;BW备忘录;XH信函;BG报告;HF回复;TB通报等。
13、(六) 监理周报、月报制度:1、监理周报是项目监理分部一周的监理工作小结,其内容应重点反映一周的重大事件、已进行的重要工作、存在的重大问题及建议等。监理周报重要内容: (1)本周分部范围内进度及投资情况简述 应涉及:本周劳动力投入情况记录分析;有无开工、停工、复工情况:有无节点工程竣工情况;有无中间交工验收情况;新增的施工投入情况;进度形势分析等。 (2)本周质量、安全控制情况简述 应涉及:有无质量、安全事故;重要节点工程验收完毕情况;质量、安全措施投入及保障情况;质量控制点、安全危险点采用措施等。 (3)本周重大事件通报 应涉及:重要会议及决定;重要检查及结果;重要告知及执行情况;重要工作开
14、展通报等。 (4)本周已得到协调解决的重大问题 本周已协调解决的有关拆迁、设计、预算、材料等问题记录分析。 (5)需要协调解决的、久拖未决的重大问题及建议 需要协调解决的重大问题进行归纳,提出解决的方案、拟采用的措施、责任单位及解决时间等。 监理周报应在每周五上午传回监理总部汇总。2、监理月报是项目监理部定期编制并向建设单位、市建设行政主管部门等提交的重要文献。监理分部月报每月25日前报送监理总部(只规定提供电子版),纸质件监理分部存档。监理总部汇总整理后于每月30日前报送建设单位信息窗口和市质监总站。按照新版建设工程监理规范(GB/T503192023),监理月报应涉及下列内容: (1)工程
15、概况重要涉及全线工程简介;工程特点分析;投资;建设工期;工程监理范围;勘察设计单位及分工范围记录;施工标段划分及中标施工单位记录;施工许可证办理情况记录;造价监控单位及所监控的单位记录;施工监测单位记录;第三方监测单位及所监测的标段记录;甲供(控)材供应标段划分情况记录;各参建单位重要负责人联系方式记录;各标段施工人数记录;本月天气情况记录等。(2)本月工程实行情况1)工程进展情况,实际进度与计划进度的比较,施工单位人、机、料进场及使用情况,本期在施工部位的工程照片。2)工程质量情况,分项分部工程验收情况,工程材料、设备、构配件进场检查情况,重要施工实验情况,本月工程质量分析。3)施工单位安全
16、生产管理工作评述。4)已完毕工程量与已付工程款的记录及说明。(3项目监理部组织机构重要涉及项目监理部组织机构设立、组织机构框图、监理人员资格及分工等。(4)本月监理工作情况1)工程进度控制方面的工作情况。2)工程质量控制方面的工作情况。3)安全生产管理方面的工作情况。4)工程计量与工程款支付方面的工作情况。5)协议其它事项的管理工作情况。6)监理工作记录及工作照片。(5)本月施工中存在的问题及解决情况1)工程进度控制方面的重要问题分析及解决情况。2)工程质量控制方面的重要问题分析及解决情况。3)施工单位安全生产管理方面的重要问题分析及解决情况。4)工程计量与工程款支付方面的重要问题分析及解决情
17、况。5)协议其它事项管理方面的重要问题分析及解决情况。(6)下月监理工作重点1)在工程管理方面的监理工作重点。2)在项目监理机构内部管理方面的工作重点。(7)其它事项说明:46部分内容为监理月报的精髓,也是领导和各级部门关注的重点,应具有高度的概况性、分析性,对成绩要客观评价分析,对问题要有建设性的建议。(七) 监理工作台账制度:监理总部、分部应就监理工作开展情况分别建立以下台帐:1、监理总部:工程质量验收台帐;设备安装调试台帐;工程款审批台帐;工程款支付台帐;变更洽商台帐;安全监理台帐;现场人员台帐(含资格、培训等);检测器具台帐;收发文及借阅登记台帐;办公用品领用发放台帐;顾客财产登记台帐
18、;在用有效文献控制清单。2、监理分部:方案审批台账、重要材料报验及实验台帐;重要设备报验台帐;工程质量验收台帐;变更洽商台帐;现场重要施工机械/测量计量器具报验台帐;安全监理台帐;现场人员台帐(含资格、培训等);检测器具台帐;旁站监理台帐;设备安装调试台帐;收发文及借阅登记台帐;顾客财产登记台帐;在用有效文献控制清单。以上台帐的内容、格式由监理总部统一制定并下发。每月25日各分部将台账电子版上传总部资料员处。(八) 项目监理日记制度:1、项目监理日记是监理项目信息管理的重要依据,是每位现场专业监理工程师对被监理项目实行质量、进度、投资控制和安全监理等过程的记录资料之一,因此必须天天如实记录编写
19、,项目总监、分部总监应于每周定期对编写内容进行审核,并签署意见。2、项目监理日记应由分部总监指定专人(至少是每作业工区为单位,工区较大的按每作业工点为单位)编写,编写内容应全面反映当天监理活动的所有内容。3、项目监理日记编写的内容(涉及但不限于) (1)当天监理工作的重要内容;(2)被监理方人员、机械、材料进场以及见证取样和送检等情况;(3)当天工程进度、施工质量情况(如发生质量问题,应有针对质量问题所做的工作和解决意见);(4)当天实行旁站监理情况;(5)涉及潜在索赔事件的有关内容(指:当天发生或当天存在的问题也许在将来引发协议约定的索赔事件发生,目的是为将来审批索赔事件提供依据);(6)当
20、天项目监理部审核、签署、签发的文献内容;(7)当天安全文明施工及监理的工作情况;(8)其它有关内容(涉及当天大事记等内容)。4、项目监理日记编写要简明扼要,内容完整,文理通顺,笔迹清楚,一律用签字笔填写。同时规定编写者和现场监理工程师要实际署名,不能代签,以便追溯。5、项目监理日记作为考评项目监理部和项目分部总监工作绩效的依据之一。6、项目监理日记在监理工作结束后应按有关规定及时归档。7、项目监理日记采用重庆市监理协会监制统一版本。(九) 个人监理日记1、监理日记是监理人员个人执业过程的记录资料,也是监理人员对被监理项目实行质量、进度、投资控制和安全监理等过程的重要依据之一,每位监理人员在执业
21、过程中视工作实际情况如实记录和编写。2、监理日记编写的内容(涉及但不限于)(1)当天监理工作的内容;(2)被监理方人员、机械、材料进场以及见证取样和送检等情况;(3)当天工程进度、施工质量情况(如发生质量问题,应有针对质量问题所做的工作和解决意见);(4)当天实时旁站监理情况(应与旁站记录吻合,重要内容在旁站记录中反映);(5)涉及潜在索赔事件的有关内容(指:当天发生或当天存在的问题也许在将来引发协议约定的索赔事件发生,目的是为将来审批索赔事件提供依据);(6)当天审核、签署、签发的文献内容;(7)当天安全监理的工作情况;(8)其它有关内容。3、费控、进度控制、安全监理等专业以及办公室人员的监
22、理日记编写内容,项目总监可根据监理项目特点结合岗位职责提出具体规定。4、监理日记编写要简明扼要,内容完整,文理通顺,笔迹清楚,一律用签字笔填写。5、监理日记作为监理人员工作记录,监理人员应妥善保管以备不时之需。6、原则上各级监理工作人员都需记录个人的监理日记,现场监理员日记由专业监理工程师签阅,专业监理工程师日记(日记)由分部总监签阅,安全监理日记由安全副总监签阅;分部总监和总部监理工作人员、专业监理工程师、专业副总监的监理日记由总部总监或副总监签阅。7、各级签阅时间为每周五(因故可提前或延后1天)。重点检查日记(日记)所列问题的解决情况和闭合问题。四、 监理质量管理制度(一) 图纸会审、设计
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