监理站管理制度标准化.doc
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1、监理站管理制度标准化目 录第一章 综合管理制度11.1岗位责任管理制度11.1.1总监理工程师应履行以下职责:11.1.2总监理工程师不得将下列工作委托副总监理工程师和其别人员:11.1.3副总监理工程师职责11.1.4专业监理工程师应履行以下职责:21.1.5监理员应履行以下职责:21.2设计文献图纸审查制度21.2.1线路平面和纵断面核对21.2.2路基工程的核对31.2.3桥涵31.2.4隧道31.2.5轨道31.2.6接触网31.2.7信号31.3施组方案审核制度31.3.1审核程序31.3.2重要审查内容:41.4开(复)工报告审批制度41.4.1审批程序41.4.2开工报告审核内容
2、:41.5材料构配件进场复验管理制度51.6分包单位资质审查制度51.7工地例会制度61.7.1例会举行方式61.7.2工地例会的内容涉及:61.7.3例会纪要规定61.7.4监理例会61.7.5专题会议71.8监理旁站制度71.8.1需要旁站的工程部位71.8.2旁站工作程序71.8.3旁站记录的重要内容81.9监理日记和文档管理制度81.10文物保护制度81.11廉政建设管理制度91.12技术交底制度91.12.1参与、监督施工单位技术交底91.12.2监理机构向施工单位的交底91.12.3监理站内部技术交底101.13平常检查巡视制度101.14安全质量事故报告解决制度101.15技术标
3、准管理制度111.16监理报告制度111.17监理人员违纪、违规、失职警示制度121.17.1目的121.17.2使用范围121.17.3惩处121.18分部分项及竣工验收制度121.18.1分项、分部、单位工程质量验收制度121.18.2工程竣工验收制度141.19监理人员岗前培训、持证上岗制度141.19.1目的141.19.2合用范围151.19.3培训及考核制度151.19.4 培训内容151.20监理“三集体”制度151.20.1总则151.20.2集体学习活动内容、规定151.20.3集体巡查活动内容、规定161.20.4集体验收活动内容、规定161.21技术创新管理制度161.2
4、2监理站考核制度17第二章 质量管理制度182.1施工测量复核抽检制度182.1.1开工前施工复测检查182.1.2施工过程复测检查182.2隐蔽工程检查验收制度182.3平行和见证检查制度192.4过程检查验收制度192.5监理实验室管理制度202.6施工实验室核查制度202.6.1核查施工实验室的资质。202.6.2核查施工实验室检测项目。202.6.3核查施工实验室职责管理体系212.6.4核查施工实验室资料管理体系212.7工程质量问责制及奖惩制度212.7.1安全质量责任问责制度212.7.2处罚形式222.8施工机械设备审查制度222.9对承包人质量保证体系审查制度23第三章 安全
5、管理制度233.1从业人员资格审查制度233.2安全教育培训制度233.3安全重大方案审查制度233.4应急预案审查制度243.5安全检查制243.5.1定期检查243.5.2专项检查253.5.3平常巡查253.6安全问责、奖惩制度253.7安全例会制度263.8大型施工机槭安全管理制度263.9营业线施工安全管理制度263.10安全技术管理制度273.10.1总则273.10.2安全技术措施及方案273.10.3监督施工单位实行逐级安全技术交底制度。273.10.4安全技术资料、档案管理28第四章 投资管理制度284.1验工计价审核签认制度284.2变更设计管理制度28第五章 进度控制制度
6、295.1计划记录管理制度295.1.1总则295.1.2计划记录工作的职责范围295.2进度动态监控管理制度305.2.1监控项目30第六章 环保水保监理制度316.1环境保护监控制度316.2水保工作监理制度326.2.1监理工作原则326.2.2监理工作内容326.2.3监理工作开展环节326.2.4水保验收33第一章 综合管理制度1.1岗位责任管理制度1.1.1总监理工程师应履行以下职责:1. 主持项目监理机构工作,代表监理单位全面履行委托监理协议;2. 主持编写项目监理规划,审批项目监理实行细则;3. 拟定项目监理机构人员分工和岗位职责,并以书面形式告知建设单位和承包单位;4. 检查
7、和监督监理人员的工作,协调解决各专业监理业务,根据工程项目的进展情况调配人员;5. 主持监理工作会议、工地例会;签发项目监理机构的文献和指令;6. 审查并签署承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划等文献;7. 检查承包单位项目经理部的质量、安全管理体系和管理制度;8. 签发单位工程停工令、复工令,审核并签署验工计价表、工程付款凭证和工程结算书;9. 根据授权审核和解决变更设计事宜;10. 根据政府主管部门或建设单位的规定,参与或配合对工程质量事故、施工安全事故的调查;11. 定期巡视施工现场;12. 对索赔、工程延期提出解决意见;13. 组织编制监理月报、专题报告和工作总结;
8、14. 审核并签认承包单位的单位工程质量验收资料;15. 审查承包单位提交的竣工申请报告;组织专业监理工程师编写工程质量评估报告,参与工程项目的竣工验收;16. 组织整理项目监理资料。1.1.2总监理工程师不得将下列工作委托副总监理工程师和其别人员:1. 主持编写项目监理规划,审批项目监理实行细则;2. 根据工程项目的进展情况调配监理人员;3. 组织审核承包单位提交的施工组织设计、开工报告、技术方案、进度计划;4. 签发工程停工/复工令、工程暂停令(紧急情况除外),签署验工计价表、工程付款凭证、工程竣工报验单,审核签署竣工结算凭证;5. 对索赔、工程延期提出解决意见;6. 签发监理月报、工程质
9、量评估报告和项目监理工作总结。1.1.3副总监理工程师职责副总监理工程师配合总监理工程师工作,应按总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权利。1.1.4专业监理工程师应履行以下职责:1. 参与编制监理规划,负责编制本专业的监理实行细则;2. 负责本专业监理工作的具体实行;3. 审阅并现场核对施工图;4. 对监理员的工作进行组织、指导、检查和监督,应向总监理工程师提出监理员调整建议;5. 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更等,并向总监理工程师提出报告;6. 负责本专业的检查批、分项、分部工程验收及相关隐蔽工程验收;7. 定期向总监理工程师提交监理工作实行情况报告,重大
10、问题及时向总监理工程师报告;8. 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文献及其质量情况,对进场材料、设备、构配件进行见证检查或平行检查,合格时予以签认;9. 进行现场巡视,发现质量问题和安全隐患及时解决,并向总监理工程师报告;10. 负责本专业工程计量工作,审核工程计量数据和原始凭证;11. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,编制监理月报;12. 做好监理日记。1.1.5监理员应履行以下职责:1. 在专业监理工程师的指导下进行现场监理工作;2. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、重要设备及其使用运营状况,并做好检查记录;3. 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数
11、据并签署原始凭证;4. 按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;5. 进行旁站监理工作并做好记录,发现问题要及时指出并向专业监理工程师报告;6. 做好监理日记。1.2设计文献图纸审查制度对施工设计文献、图纸的审查,应注重于反映使用功能及质量规定是否得到满足,是否符合时速140km/h铁路设计规定。1.2.1线路平面和纵断面核对1. 正线平面:线路平面图圆曲线半径、缓和曲线长度、竖曲线半径和缓和曲线长度、竖曲线地段圆曲线或夹直线最小长度等要素的选择是否适当。2. 正线纵断面:区间正线的限制坡度、平面曲线阻力引起的坡度减缓和隧道阻
12、力引起的坡度折减、相邻坡段的坡度差、纵断面坡段的设立、竖曲线的设立等。1.2.2路基工程的核对1. 路堤基底的技术规定;2. 基床以下路堤、基床底层、基床表层、路基面、各种过渡段的填筑规定。3. 路堑,重要堑顶排水系统设立及强风化硬质岩石、软质岩土及土质路堑基床是否满足填料条件。4. 沉降观测。5. 路基附属构筑物如电缆槽、接触网、综合接地、信号电缆过轨钢管、防火安全控制设备等是否配套。1.2.3桥涵1. 桥涵混凝土的规定;2. 桥涵混凝土规定强度等级和弹性模量;3. 各种基础设计规定;4. 整体桥面架设规定。1.2.4隧道1. 基础开挖,混凝土、模板、钢筋、结构及防水排水是否符合规定;2.
13、防灾救援的设立位置是否符合规定。1.2.5轨道1. 铺轨前铺轨的各种技术规定;2. 无缝线轨道,无缝道岔及钢轨伸缩调节器是否符合规定。1.2.6接触网1. 基础、定位器及定位装置、承力索、接触线、接触悬挂、补偿装置、线岔与设计是否相符;2. 空气间隙绝缘锚段关节式电分箱装置与设计是否相符。1.2.7信号1. 标志牌、转辙装置、转辙机、钢轨绝缘是否符合相关规范;2. 机车信号车载设备、地面设备是否符合相关规范;3. 电缆线路铺设、防雷及接地装置是否符合相关规范,其它专业是否符合各相关规定。1.3施组方案审核制度1.3.1审核程序1. 根据承包单位上报的“施组”报审表(技术复杂或采用新技术的分项、
14、分部工程,承包单位还应编制该分项、分部工程的施工方案一并报审),由总监组织有关单位及专业监理工程师在约定的时间进行审查并提出审查意见,然后由总监理工程师审定批准。2. 需要承包单位修改时,由总监签发书面意见,退回承包单位修改后再报审,总监应重新审定后报送建设单位。1.3.2重要审查内容:1. 质量、安全、投资、进度、环保及水保控制目的;2. 施工方案、施工方法、施工工艺;3. 投入现场的施工机械设备、人员;4. 质量管理:应有质量保证体系和管理体系,及组织机构、具体负责人、专职质检人员名单、质量保证措施;5. 安全管理:有安全保证体系和管理体系及组织机构、安全管理人员、特种作业人员配备的人员名
15、单、数量及安全资格培训持证上岗情况;6. 施工安全生产责任制,安全管理规章制度,安全操作规程、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定;7. 事故应急救援预案、施工过渡方案的制定情况;8. 冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况;9. 施工总平面布置图是否合理,办公、宿舍、食堂等临时设施的设立以及施工现场的场地、道路、排污、排水、防水措施是否符合有关安全技术标准和文明施工的规定;10. 施工组织设计应符合施工协议工期规定;11. 施工单位内部签认制度。1.4开(复)工报告审批制度1.4.1审批程序按铁路路基、桥涵、遂道、站场工程施工质量验收标准规定,当单位工程的前期重要准备工作已完毕时,施工单位
16、填写工程开工报审表并附相应证明文献,按铁路建设工程监理规范(以下简称监理规范)规定的基本格式,施工单位填写TA2工程开工/复工申请表后,报总监理工程师审批,签发开工令,并报建设单位核备。1.4.2开工报告审核内容:1. 有建设主管单位已签发的“施工许可证”;2. 有批准的施工组织设计;3. 测量控制桩、工程复测已检查合格;4. 征地、拆迁工作已能满足工程进度的需要;5. 承包单位的项目经理部项目经理、技术负责人、及其它技术和管理人员已到位,重要施工机具设备、施工人员已进场,重要的工程材料已贯彻;6. 施工现场的道路、水、电、通讯等已满足开工规定;7. 施工图现场核对完善是否完毕。1.5材料构配
17、件进场复验管理制度1. 有固定生产厂家的产成品和构配件进场前,承包人必须将生产许可证、出厂合格证、出厂检测报告提交相关专业监理工程师审核。必要时,专业监理工程师可规定到生产厂家考察。进口材料和设备应提交国家商检部门出具的商检证明。2. 对拟进场的材料,施工承包商应按规定进行抽样检查,监理工程师按规定比例见证实验或平行实验。3. 拟用的砂、石料、水,承包商必须向监理工程师提供材料供应源。专业监理工程师和实验工程师应到砂、石料厂和取水点考察,并见证取样实验。4. 当采用商品混凝土时,施工承包商必须按产成品规定提供商品混凝土的生产许可证、原材料检测报告、施工配合比、配合比设计及实验报告。专业监理工程
18、师应见证施工承包商对原材料进行抽样检查并对配合比的可靠性进行检测。5. 设备进场前,承包商必须提供设备采购协议,设备生产许可证,出厂合格证,出厂检测报告,设备包装和运送措施。当设备为监造设备时,设备制造单位应提供设备制造竣工文献和验收报告。6. 不管什么设备,监理工程师在监理过程中均核算采购订货与采购协议执行的一致性,参与现场设备的开箱检查、验收、签署验收单据;确认丢件、损件、缺件数量及物资设备质量状况,并对其检查测试予以审核和签认。与建设单位签订有设备采购阶段和设备监造阶段的委托监理协议,完毕设备采购监理和设备监造的监理工作。1.6分包单位资质审查制度1.6.1总则严格执行铁道部界定的分包标
19、准。1.6.2审查内容1. 检查协议,凡是以工程量工作做为结算依据的所签订的协议均属工程分包协议;以工费和工天作为结算依据的协议属劳务分包协议。2. 检查承包方式,凡是将工程分段、切块、收取一定费用后将一部分或所有工程发包给具有独立法人资格的施工公司,属工程转包行为;凡是未经批准或未按投标承诺和协议约定的将工程中的路基、桥梁、隧道等专业工程主体分包的属非法转包行为。3. 如有分包,承包单位应在工程开工前报送分包单位资格报审表和分包单位有资质资料,由专业监理工程师和总监理工程师分别签署意见,并报建设单位批准。4. 分包单位的营业执照,公司资质等级证书;5. 分包单位的业绩材料,特别是审查他们施工
20、能力和专业技术能力;6. 拟分包工程内容和范围;7. 安全生产许可及安全生产管理制度;8. 分包单位的重要管理人员、技术、安全质检等人员和特种作业人员的资格证、上岗证;9. 拟进场的各种设备(合格证)。1.7工地例会制度1.7.1例会举行方式1. 第一次工地例会由建设单位主持召开2. 由总监理工程师主持定期与承包单位负责人召开例会。1.7.2工地例会的内容涉及:1. 互换意见,沟通情况,交流信息,协调解决,研究解决协议履行中存在的各方面问题。2. 例会上意见不一致的重大问题,应将各方的重要观点,特别是互相对立的意见记入“其它事项”中,报请建设单位仲裁解决。3. 检查上次例会议定事项的贯彻情况,
21、分析未完事项的因素;4. 检查分析工程项目的进度计划完毕情况,提出下一阶段进度目的及贯彻措施;5. 检查分析工程项目安全质量状况,针对存在的安全质量问题提出改正措施;6. 解决需要协调的有关事项:1.7.3例会纪要规定1. 例会纪要的内容应准确、简明扼要,议决事项及其负责贯彻的单位、负责人和完毕时间应有规定;2. 纪要内容由监理单位负责起草,经总监理工程师审阅签发,必要时与会各方代表会签,然后发至协议各单位。1.7.4监理例会1. 监理例会时间安排:监理例会按商定的时间每月定期由总监主持(总监因公外出可委托副总监主持),各施工单位项目经理,技术负责人、安质部、工程部及实验室负责人及各专业监理工
22、程师参与例会。2. 监理例会必要时,邀请建设单位、设计单位参与。1.7.5专题会议当建设单位、承包单位或监理单位任何一方认为有必要或出现丞待解决的重大问题时,应召开专题会议研究解决。1.8监理旁站制度1.8.1需要旁站的工程部位根据铁路建设工程监理规范和铁路工程施工质量验收标准的规定,下列工程部位(不限于)要实行旁站监理:1. 土石方及路基工程路基:地基土换填、排水砂井、旋喷桩、粉喷桩、CFG桩、碎石桩、塑料排水板的重要过程、过渡段填筑、重力式挡墙基坑地基承载力实验。2. 混凝土和钢筋混凝土工程(1) 混凝土工程:重要结构、重要部位混凝土灌筑。(2) 特殊情况下的混凝土工程:水下混凝土灌筑、高
23、强混凝土配制。3. 桥涵工程(1) 基础工程:扩大基础开挖、基底解决,钻孔桩水下混凝土的灌筑,打入桩施工工艺实验。(2) 墩台工程:承台及墩台身混凝土浇筑。4. 隧道工程(1) 围岩类别鉴定,初期支护。(2) 锚杆抗拔实验;特殊设计地段混凝土浇筑及拱部超挖回填。(3) 隧道防排水设施施工。1.8.2旁站工作程序1. 对监理的关键部位、关键工序进行施工前,承包人需在24小时书面告知项目监理机构安排旁站监理人员实行旁站监理。2. 旁站监理人员对需要实行旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和解决旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录,填写旁站监理登记表。3. 凡
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