武汉工程监理公司质量环境职业健康安全管理手册.doc
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1、武汉xx工程监理有限公司标准WISES-SC-2023质量环境及职业健康安全管理手册编制:贯标工作小组 版本号:A 武汉xx工程监理有限公司xxxxxxx Engineering Supervision Co.,ltd手册修改记录序号版本修改内容审核批准生效日期目 录0.1 最高管理者声明0.2 管理方针、目的发布令0.3管理者代表任命书0.4 公司简介0.5组织结构0.6 过程职能分派表1前言2引用标准3 术语和定义4质量环境及职业健康安全管理体系4.1总规定4.2 文献规定 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.2.1以顾客为关注焦点 5.2.2环境因素辨认
2、、评价和控制 5.2.3危险源辨识、风险评价和危险源控制 5.2.4法律法规及其他规定 5.3 管理方针 5.4 策划 5.4.1管理目的 5.4.2管理体系的策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 3.1 6.1资源的提供 6.2 人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训 6.3 基础设施6.4 工作环境4.1 产品实现与运营控制7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关规定的拟定7.2.2与产品有关规定的评审7.2.3顾客沟通7.3 设计与开发(删减)7.4 采购7.5
3、生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供控制7.5.2确认过程的控制7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量装置的控制5.1 测量、分析和改善8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品(服务)的监视和测量8.2.5 环境及职业健康安全绩效的监视和测量8.2.6 合规性评价8.3 不合格品控制8.3.1 总则8.3.2 不合格物品的处置8.3.3 不规范服务的处置8.3.4 应急准备和响应8.4 数据分析8.5 改善8.5.1 连续改善8.5.2纠正措施8.5.3防止措施0.1最 高 管
4、 理 者 声 明为了提高公司监理工作质量、防止环境污染和职业健康安全事故、满足相关方的需求、增强公司的竞争能力,本公司依据GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023三个标准及国家相关的法律法规,编制了本公司的质量、环境与职业健康安全管理手册(简称一体化手册),建立并实行质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系。QEOHSM手册自即日起发布实行,它是本公司一体化管理体系的大纲性文献和公司员工的行为准则,规定全体员工都必须认真贯彻执行。武汉威仕工程监理有限公司 总经理: 年 月 日0.2 管理方针、目的0.2.1 质量方针和目的0.2.1.1 质
5、量方针 科学监理规范 履约诚信守诺 服务优质创新0.2.1.2 质量目的 1)建立协议履约率100%; 2)顾客对监理服务质量的满意率大于90%; 3)对顾客或被监理的施工单位的投诉解决率达成100%。0.2.2 环境与职业健康安全方针 安全环保 健康和谐 守法履责 与时俱进0.2.2.2 环境及职业健康安全目的1)实现节能降耗;2)公司年较大安全事故为零;3)公司年较大火灾事故为零。0.3 管理者代表、员工代表任命书 本公司根据GB/T19001-2023质量管理体系 规定、GB/T24001-2023环境管理体系 规定及使用指南、GB/T28001-2023职业健康安全管理体系 规范三个标
6、准的规定,结合本公司实际情况,建立并实行质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系。 为了保证质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系的建立、实行、保持和连续改善,特任命余家振为公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。 公司各级负责人和全体员工都要尊重和服从管理者代表的领导,认真贯彻执行公司一体化管理体系的各项规定,保证一体化管理体系的有效实行和保持。 总经理: 年 月 日0.4公司简介 武汉威仕工程监理有限公司(简称威仕监理)成立于1993年6月,为中冶南方工程技术有限公司(原武汉钢铁设计研究总院)全资子公司。具有建设部批准的冶炼、房建、市政甲级建设监理资质和电力、机电安装、石油化工乙级建
7、设监理资质。是湖北省建设监理协会常务理事单位、中国冶金建设协会和武汉建设监理协会理事单位。公司在册员工300余人,拥有20余个专业的技术骨干,其中高、中级职称人员占70%,其中全国注册监理工程师71名,注册一级结构师7人,注册造价工程师5人,注册安全工程师5人。公司监理人员90%以上通过了全国监理工程师培训中心或其他专业培训,业务素质高,实践经验丰富,大多主持、组织或参与过国内重点工程建设的设计、施工和建设监理,积累了丰富的理论知识和实践经验,其中也涉及与外商合作的经验。公司技术实力雄厚,专业配置齐全,具有从工程项目前期规划直至竣工投产的全过程、全方位的建设监理能力和项目管理能力。历年先后承担
8、各类大中型工程300多项,业务遍及全国21个省市。公司被评为武汉市AAA信用公司和十佳监理单位,历年来多次被评为湖北省、武汉市、中国冶金建设协会“先进建设监理单位”称号,多个项目获得国家、省部级“优质工程”奖。通过十数年的艰苦创业,公司在剧烈的市场环境中蓬勃成长,取得了显著的社会效益和经济效益。公司坚持“以诚信谋市场,以信誉谋发展”的公司宗旨和“监理科学规范、履约诚信守诺、服务优质创新”的质量方针,管理严谨有序、专业配置合理、检测手段完备、服务质量优良、业绩信誉卓著,赢得了广大业主和主管部门的一致认可,树立了威仕监理的品牌形象。目前,公司正加大改革力度,建立和完善适应市场竞争的管理机制,积极参
9、与市场竞争,增强服务意识,为提供优质的社会化服务和促进监理事业的发展做出应有的奉献。公司地址:武汉市徐东路338号 邮政编码:430077公司电话:02786770758 02786770471公司传真:02786771477公司网址:http:/www. wises. cn公司E-mail:officewises. cn0.5 组织机构 见下页 组织机构图总经理管理者代表员工代表副总经理总工程师办公室质量与安全监督部总工办财务部计划控制部 市场营销部各项目监理部 0.6 过程职能分派表 职能部门体系要素总经理管理者代表办公室财务部市场营销部计划控制部总工办质量安全监督部项目监理部GB/T19
10、001GB/T24001GB/T28001总规定 4.14.14.1文献规定 4.2总则 4.2.14.4.44.4.4QEOHSM手册 4.2.2文献控制 4.2.34.4.54.4.5记录控制 4.2.44.5.44.5.3管理职责 5管理承诺 5.14.24.2以顾客和相关方为关注焦点 5.24.3.24.3.2管理方针 5.34.24.2策划 5.44.3.34.3.4管理目的 5.4.14.3.34.3.3管理体系策划 5.4.24.3.34.3.4职责、权限和沟通 5.5职责和权限 5.5.14.4.14.4.1 职能部门体系要素总经理管理者代表办公室财务部市场营销部计划控制部总工
11、办质量安全监督部项目监理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001管理者代表 5.5.24.4.14.4.1内部沟通 5.5.34.4.34.4.3管理评审 5.64.64.6资源管理 6资源提供 6.14.4.14.4.1人力资源 6.24.4.14.4.1基础设施 6.34.4.14.4.1工作环境 6.44.4.14.4.1产品实现与运营控制 7产品实现的策划 7.14.4与顾客有关的过程 7.24.4.64.4.6删减 7.3采购 7.44.4.64.4.6生产和服务的提供 7.54.4.64.4.6监视和测量设备的控制 7.64.4.64.4.6 职能部门体系要素总经理
12、管理者代表办公室财务部市场营销部计划控制部总工办质量安全监督部项目监理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001测量、分析与改善 8总则 8.1监视与测量 8.2顾客满意 8.2.1内部审核 8.2.24.5.54.5.4过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.1服务的监视和测量8.2.44.5.14.5.1不合格控制 8.34.4.74.4.7数据分析 8.44.5.14.5.1改善 8.5连续改善 8.5.1纠正措施 8.5.24.5.34.5.2防止措施 8.5.34.5.34.5.2-主管、主控;-配合、实行1. 前言 本手册为质量管理、环境管理和职业健康安全管理的一
13、体化文献,是依据GB/T19001-2023质量管理体系 规定、GB/T24001-2023环境管理体系 规定及使用指南、GB/T28001-2023职业健康安全管理体系 规范三个标准,并结合本公司实际情况编写。它规定了本公司的质量方针和目的、环境与职业健康安全方针和目的,阐述了公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的组织结构,规定了与质量、环境和职业健康安全有关的各项管理、职责、权限和互相关系,描述了公司一体化管理体系的规定。本手册覆盖了GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023三个标准的规定,覆盖了公司各职能部门(项目监理部)及工程监理现场和场
14、合。本公司目前没有产品的设计和开发过程,只是按顾客提供的设计图纸规定及相关施工规范、施工质量验收标准等资料对工程施工(安装)进行监理,故删减了GB/T19001-2023中“7.3设计和开发”,该删减并不影响本公司向业主提供满足业主和合用法律法规规定的产品的能力和责任。本手册可用于公司内部审核和管理评审,并为第三方审核提供依据。2引用标准1)GB/T19000-2023(idtISO9000:2023)质量管理体系 基础和术语2)GB/T19001-2023(idtISO9001:2023)质量管理体系 规定3)GB/T 24001-2023(idtISO14001:2023)环境管理体系规定
15、及使用指南4) GB/T 28001-2023 职业健康安全管理体系 规范5) GB503192023建设工程监理规范3.术语和定义 1)项目监理部:监理单位派驻工程项目负责履行委托监理协议的组织机构。 2)危险源:也许导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3)相关方:与组织的环境、职业健康安全管理有关的或受其环境、职业健康安全绩效影响的个人或团队。4)职业健康安全:影响工作场合内员工、临时工作人员、协议方人员、访问者和其别人员健康和安全的条件和因素。 5)PDCA管理方法:PDCA方法合用于管理体系的所有过程,既合用于产品实现的过程,也合用于管理过程,涉及策划(P
16、lan)、实行(Do)、检查(Check)和 改善(Act)四个互相联系的环节。4 质量、环境及职业健康安全管理体系4.1 总规定公司依据GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023的规定,对一体化管理体系所需的过程进行辨认和确认,并编制相应的程序文献。明确了该体系的界线和范围,加以实行和保持,保证该体系的所有要素在规定的规定下得以管理和控制。同时对监理服务提供过程和绩效的监视测量,针对不符合采用纠正防止措施加以修正和调整,并通过审核、评审和考核活动,不断寻求改善提高,连续满足标准规定,保障体系的有效性。公司明确监理服务的所有活动均涉及在质量、环境与
17、职业健康安全管理体系内,其运营遵循“策划实行检查改善(PDCA)”的动态循环控制原理。4.2 文献规定4.2.1总则1)形成文献的质量方针和目的、环境与职业健康安全方针和目的;2)质量环境职业健康安全管理手册;3)程序文献,涉及标准所规定建立的程序文献;4)为保证过程的有效策划、运营和控制所需的文献(标准、规范、制度等,作业指导书);5)标准规定的记录。4.2.2 QEOHSM手册1)它覆盖了GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023三个标准的规定,其中GB/T19001-2023中的“7.3设计和开发“因不适合本公司的情况而予以删减;2)手册描述
18、了质量环境职业健康安全管理体系运营部门的管理、执行、验证人员的职责、权限和互相关系,并对该体系予以概括说明。它对内是建立和实行质量环境职业健康安全管理体系的依据,对外可以展示公司质量保证能力。4.2.3 文献控制 1)文献发布前须得到相应授权人员审核、批准;2)必要时对文献进行评审与更新,并再次批准;3)文献的更改过程要受控,更改和现行版本状态要标记;4)保证在使用处可获得有效版本的合用文献;5)保证文献保持清楚,易于辨认和检索;6)对法律法规、图纸、及顾客交付的资料等外来文献应明确需求的部门,认真登记并分发;7)对作废文献作好作废标记,防止作废文献的非预期使用。具体规定见文献控制程序。4.2
19、.4 记录控制 应建立并保存记录,以提供符合规定和质量环境职业健康安全管理体系有效运营的证据。关于记录的标记、检索、储存、保护、保存期限和解决所需的控制等均在记录控制程序明确规定。质量与安全监督部负责记录总体的控制与管理。各部门、各项目监理部负责认真填报相关记录。5.管理职责5.1管理承诺 总经理主持制定并批准发布公司的质量方针、环境职业健康安全方针。1) 质量方针体现了公司质量管理的宗旨,是公司对满足顾客的盼望以及对满足法律法规规定和连续改善质量管理体系有效性做出的承诺;2) 环境职业健康安全方针是对环境职业健康安全管理体系的连续改善、污染防止、安全管理以及对遵守有关环境职业健康安全法律法规
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