监理质量手册Y.doc
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1、文献编号: HYJL-QM-2023湖南环宇建设工程征询监理有限责任公司质 量 手 册QUALITY MANUAL依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023标准版 本 号: A/0版受控状态:分 发 号:发布日期:2023年07月17日 实行日期:2023年07月17日文献更改记录序号更改告知单编号更改页码更改条款号更改日期更改人批准人0102030405060708091011121314151617181920颁 布 令 质量手册阐述了本公司贯彻GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定的规定,经审核批准符合公司实际情况,自即日
2、起颁布实行。质量手册是公司质量管理的大纲性文献,是公司向顾客提供质量保证能力的依据,是公司开展质量活动的准则,公司所属部门和全体员工必须贯彻执行。 总经理: 汤帆 2023年07月17日管理者代表任命书今任命 汤帆 为我公司的管理者代表,其职责是:a) 负责建立、实行和保持公司的质量管理体系;b) 负责主持质量管理体系文献的编制工作及质量管理体系的运营、保持和改善;c) 向公司总经理报告质量管理体系运营情况,做好管理评审及相应措施的实行工作;d) 保证在整个公司内形成并提高满足客户规定的意识和氛围;e) 代表公司就质量管理体系的有关事宜与外部各方进行联络。 总经理:汤帆 2023年07月17日
3、质量方针本公司以增进顾客满意为目的,调查、辨认顾客的需求和盼望,并予以拟定,转化为本公司的产品和服务规定,特制定质量方针:严谨求实、诚信服务、科学管理、锐意进取。公司对质量方针的理解是:1. 严谨求实体现了公司的一贯作风,我们将严格按照国家标准及相关法律法规规定向顾客提供满意的服务;2. 诚信服务是对顾客的承诺,也是公司各级人员的工作准则。我们以顾客为关注焦点,以增进顾客满意为目的,辨认并满足顾客规定,并争取超越顾客盼望;3. 科学管理是公司发展的基石,依据ISO9000系列标准建立质量管理体系,并加以实行及改善;4. 锐意进取是公司追求的永恒目的。我们以严谨的作风、诚信的服务、科学的管理为顾
4、客发明价值,并连续改善,不断提高公司经营业绩。公司的质量方针达成以下方面的规定:1 与公司宗旨相适应、协调,是公司经营方针的重要组成部分,体现了满足规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺;2 质量方针为制订和评审质量目的提供了框架,本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目的;3 总经理规定各级领导将质量方针传达成各部门及各级人员,涉及项目监理部,使全体员工对的理解并坚决执行;4 本公司在每年的管理评审时,对质量方针的适宜性进行评审,必要时可对其进行修改,以适应公司内外环境的变化;5 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行文献和记录控制程序。 目 录标题 ISO 900
5、1:2023标准条款对照0.1 批准页 0.2 管理者代表任命书 5.5.20.3 目录 0.4 质量手册修改记录 4.2.31.1 前言1.2 质量手册说明 4.2.31.3质量方针 5.32.1 质量管理体系结构图 5.5.12.2 质量管理体系过程职责分派表 5.5.13.0 范围、引用术语和标准 1、2、34质量管理体系 4.1、4.25管理职责 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66资源管理 6.1、6.2、6.3、6.47产品实现 77.1 产品实现的策划 7.1 7.2 与顾客有关的过程 7.27.3 设计和开发 7.3(剪裁)7.4 采购 7.47.5 生产和服务提供
6、 7.57.6 测量和监控装置的控制 7.68测量、分析和改善 88.1 总则 8.18.2 监视和测量 8.28.2.1顾客满意 8.2.18.2.2内部审核 8.2.28.2.3过程的测量和监控 8.2.38.2.4产品的测量和监控 8.2.48.3 不合格的控制 8.38.4 数据分析 8.48.5 改善 8.5附录:公司简介手册说明公司的质量手册始终与最新的国际标准、国家标准和公司的质量管理体系保持一致,并严格按质量手册的管理规定进行批准、颁发、更改控制,保证质量手册的受控和有效性。本质量手册依据GB/T19001:2023标准并结合公司实际情况而编写,概括与覆盖产品质量形成的所有过程
7、。本质量手册是质量管理体系文献的一部分,阐明了本公司的质量方针、目的、系统地描述了质量管理体系过程顺序及其互相关系:本质量手册引用了公司质量体系的程序文献。本手册合用于下述情况:a) 本公司产品实现全过程的质量活动b) 本公司与质量活动有关的所有部门和各级人员c) 本公司的内部质量审核d) 第二方认可e) 第三方认证注册手册管理 编制、审批质量手册由管理者代表负责起草编制,公司有关部门共同评审,总经理批准后方可正式颁发执行。技术部负责编号、发行、更改、换版、回收和作废的控制。 发行规定a) 本手册分“受控”和“非受控”两种情况,受控手册加盖受控章,用于各个部门。b) 非受控手册发到非指导工作和
8、生产的部门或人员,如客户、认证机构、征询机构等,此类文献应在首页加盖非受控章,非受控类手册不必追踪更改和回收,仅供参考。c) 发放手册时,需填写文献发放/回收/销毁记录,由技术部保存,以便于修改和控制。发放范围:公司有关领导及部门负责人、公司选聘的内审员;作为信息发放和提供应顾客的非受控本质量手册,由相关部门提出申请,总经理批准后发放。 修改程序a) 每个员工都有权根据质量管理体系运营过程中存在的问题,提出对手册的修改意见。b) 各个部门亦可以针对质量体系中发现的问题,提出对策。c) 当质量手册需修改时,由提出人填写文献更改告知单后,交技术部报管理者代表审核,由总经理审批批准后,技术部修改有关
9、章节,若修改量大或重新编写时,则需换版。 复印、交回质量手册由技术部统一控制,各部门不得自行复制,若需要多份手册时,技术部负责复印、登记、盖章后发放。如有损坏、丢失手册,应及时向技术部报告,作废或损坏、丢失编号,补发新编号,持有者调离岗位应进行交接,调离公司或退休时,应交回技术部。 作废发放新文献时,须收回旧文献。作为资料保存的旧文献需盖作废章,其余列出清单销毁。1 范围1.1 总则 本手册合用于对公司质量管理体系所需的过程的内部管理,也合用于证实公司具有稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定的产品的能力,通过质量管理体系的有效运营和连续改善,增强顾客满意。本手册合用的产品覆盖范围: 房屋建筑的
10、工程监理(民用建筑、一般工业建筑)、市政公用工程监理、公路工程监理、建筑安装工程监理、提供与工程建设有关的技术征询服务。1.2应用公司提供的工程建设监理服务、工程造价征询及服务均依据国家标准、规范及定额,运用公司的人员、知识、技能、经验和信息,以及必要的监控方法,对项目进行专业化的服务,不涉及开发设计故声明剪裁ISO9001:2023标准7.3:公司的监理流程和征询流程中的监理实行与征询实行实行属于特殊过程。2 引用标准2.1 GB/TI9001-2023 idt ISO9001:2023 质量管理体系:规定;2.2 GB50319-2023建设工程监理规范;3 术语和缩略语3.1 本手册采用
11、GB/TI9000-2023 idt ISO9000:2023 中所规定的术语;3.2 工程监理:指监理单位受业主(工程法人)的委托,根据国家批准的工程项目建设文献,有关工程建设的法律法规,有关工程监理的法规、规范及规定,工程建设监理协议及工程建设协议,对工程建设的投资、质量、进度实行控制、管理和协调;3.3 业主:指承担直接投资责任,具有发包主体资格和支付款项能力的当事人和合法继承人,有时称为甲方、建设单位等;3.4项目监理部:为实行某一工程项目的监理而组建的临时性管理组织,待工程项目竣工办理验收交接后自行解体的组织。3.5 HYJL:“湖南环宇建设工程征询监理有限责任公司”的缩写。4 质量
12、管理体系4.1总规定公司按照GB/TI9001:2023 idt ISO9001-2023 标准的规定, 结合八项质量管理原则的精神及公司的实际情况,认真分析监理及造价征询服务行业特点,总结公司以往工程项目经验,建立了一实用有效的质量管理体系。公司将按质量管理体系文献的规定实行和保持,对质量管理体系的所有过程进行控制,并连续改善其有效性。通过满足顾客规定和合用的法规规定而达成增强顾客满意的目的。a) 分析监理及造价征询服务过程,辨认各环节影响质量的因素,依据标准规定和重要限度编制了程序文献、作业指导书及管理制度,明确了各过程在公司质量管理体系的作用;b) 使用组织结构图、职能分派表、产品实现过
13、程图和对质量管理体系各过程的描述拟定监理及造价征询服务过程的顺序和互相作用;c) 为保证过程的有效运作并进行控制,公司编制了质量手册、程序文献、作业指导书、管理制度及记录,同时采用合用的外来国家标准、规范和文献等,作为保证这些过程有效运营和控制的准则和方法;d) 为保证过程的有效运作和对过程进行监控,公司提供了必要的资源和信息(含监控装置),并保证与甲方及相关单位可以充足、准确、及时的沟通;e) 研究制定对各服务过程进行检查、验收、监督、控制、解决的职责、程序和办法;f) 严格实行各项规定规定,分析实行效果,发现局限性并进行连续改善。通过文献化质量管理体系的建立、实行、保持和连续改善,逐步提高
14、公司的管理水平,不断满足重规定,通过对质量管理体系全过程的严格控制实现公司逐步发展。公司提供的服务过程无外包过程。4.2 文献规定4.2.1总则 公司的质量管理体系文献由各部门编制,所有的文献都必须符合公司实际,文献内容要明确、具体,具有可操作性。并特别注意明确各部门间的接口。文献是动态的,随着公司的发展及市场的变化进行修改,保证文献的连续合用性。公司的质量管理体系文献按ISO9001标准规定设计分为四个层次,从上到下依次为:a) 质量手册(涉及质量方针和质量目的),满足质量管理体系的规定;b) ISO9001:2023标准规定的6个方面控制的程序文献;c) 为保证质量管理体系的有效策划和运营
15、,公司制定了有关的程序文献、作业指导书、管理制度等文献;d) 证实质量管理体系有效运营及产品符合规定所需的记录;文献数量、具体限度及媒体规定:a) 标准规定有文献之处,均需编制文献;b) 因缺少文献规定导致职责不清、效率低下或质量问题的,都应编制文献;c) 公司文献可采用电子版及纸张为媒体。4.2.2质量手册公司编制的质量手册拟定了公司的质量方针和质量目的,描述了公司的质量管理体系,是公司大纲性和法规性文献。a) 本手册第3 章中描述了质量管理体系的范围。b) 本手册引用了为控制质量管理体系过程编制的程序文献。c) 本手册对质量管理体系所涉及的过程顺序和互相作用进行了表述。4.2.3文献控制
16、公司技术部负责编制文献和记录控制程序,质量管理体系所规定的文献按文献和记录控制程序进行控制。a) 公司编制的所有文献在发布前必须得到有关负责人的批准.,以保证文献的适宜性和充足性;b) 管理者代表应根据实际情况,组织对文献的适宜性和充足性进行评审,需要时应及时更新,经修订的文献应再次得到批准后才干生效;c) 对文献的更改和修订状态应加以标记;d) 保证对质量管理体系有效运营起重要作用的各个部门或场合或有关人员都能得到相应文献的有效版本;e) 所有文献必须保持清楚、易于辨认和检索;f) 辨认所需的外来标准及行业管理条例、规范,并对其分发和使用进行控制;g) 防止作废文献的误用,若因任何因素而保存
17、作废文献时,对这些文献加以标记。4.2.4记录的控制a) 公司技术部负责编制文献和记录控制程序,质量管理体系运营过程中产生的记录均应按文献和记录控制程序进行管理。b) 所有用以提供符合规定和质量管理体系有效运营证据的记录均应保持清楚、易于辨认和检索,应按文献和记录控制程序的规定对记录进行标记、贮存、保护、检索、规定保存期限和处置规定。4.3引出文献4.3.1文献和记录控制程序4.3.2产品实现过程图5 管理职责5.1 管理承诺总经理应通过以下活动,为其履行建立、实行和连续改善质量管理体系有效性的承诺提供证据。5.1.1向全公司员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性。总经理应采用培训、会议、内
18、部信息通告等方式,使公司全体员工都能树立质量意识,都能结识到需满足顾客的规定和法律法规的规定,从自我做起,遵守公司的规定,注重个人工作质量,通过参与每周例会、巡视检查、质量培训,连续地加强员工的质量意识,使他们积极参与与提高质量有关的活动。5.1.2 颁布公司的质量方针和质量目的(见本手册5.3、5.4.1条),并保证在公司内部得到切实的贯彻执行。5.1.3 主持公司的管理评审(见本手册5.6条),对质量管理体系的适宜性、充足性、有效性进行正式评价,保证达成连续改善的目的。5.1.4 为质量管理体系的建立、实行、保持和连续改善提供所需的资源(见本手册6.1条)。5.2 以顾客为关注焦点总经理应
19、以增进顾客满意为目的,通过以下方法实现目的。5.2.1调查、辨认并理解顾客的需求与盼望,并在公司内通过收集相关法律法规、规范、市场调研、客观预测、类似项目的资料、与顾客的接触等,拟定顾客的需求与盼望(见本手册7.2.1条款)。5.2.2 保证公司的目的与顾客的需求和盼望相结合,并在公司进行内部沟通。通过制定质量方针和质量目的(见本手册5.3和5.4.1条款)及对顾客规定的评审(见本手册7.2.2条款),将顾客的需求与盼望转化为公司的规定,并予以满足。5.2.3 测量顾客满意限度并根据结果采用相应的改善措施(见本手册8.2.1条款)。5.2.4 系统地管理好与顾客的关系 通过对顾客的沟通(手册7
20、.2.3条)、爱惜顾客财产(手册7.5.4)、向顾客提供合格的服务(手册7.5.1条),并对收集的顾客反馈(手册7.2.3和8.2.1条)进行分析(手册8.4条)等活动,管理好与顾客的关系。5.3 质量方针 本公司按照ISO9001:2023标准规定及公司的发展方向,制订了公司的质量方针(见本手册第1.3章)。 公司在管理评审时对质量方针连续适宜性进行评审.5.4 策划 策划是公司最高管理层人员对公司的宗旨、管理理念、经营目的与策略的总体规划行为,涉及制定并贯彻质量目的和对公司的质量管理体系的总体策划,涉及质量管理体系所需的所有过程.5.4.1质量目的本公司依据质量方针规定制订质量目的。质量目
21、的应是短期可以达成的目的,应尽也许细化、量化,并规定各部门根据公司的目的分解到本部门。各部门的质量目的规定是可测量的,并在质量目的中包含各部门的目的及测量、考核方法。5.4.2 质量管理体系策划a)公司在总经理的领导下依据GB/TI9001-2023idt ISO9001:2023标准的规定对公 司的质量管理体系进行了策划,对质量管理体系所需的过程进行有效控制,以实现公司的质量目的;b)如因任何因素而导致质量管理体系的更改,如法律法规的变更、机构重组、公司 转型等情况,在策划和实行更改时,应保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 为贯彻实行公司的质量管理体系,根据公司的
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