管理制度实验室.doc
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1、管理制度岗位职责依据:产品质量检查机构计量认证/审查认可(验收)评审准则实验室认可准则校准和检查实验室能力的通用规定(A版)受控状态:管理编号:001批准:编制:0202304月10日发布2023年04月10日实行实验室管理制度及职责目录第一章管理制度第一节实验室管理制度第二节资料管理制度第三节仪器设备管理制度第四节样品管理制度第五节检测事故报告分析制度第六节水电安全管理制度第七节环境卫生管理制度第八节防火、防盗管理制度第九节检测工作管理制度第十节委外实验管理制度第十一节可疑报告应急制度第十二节弃物解决规定第十三节化学药品管理制度第二章实验室管理办法第一节总则第二节实验室机构和职责第三节工作规
2、定第四节附则第三章实验设备管理办法第一节总则第二节设备管理的目的、范围、职责第三节工作程序第四节仪器设备的修理、降级和报废第五节附则第四章样品管理办法第一节样品的标记第二节样品的制备第三节样品的保护第四节样品的储存第五节样品的解决第六节附则第五章实验室资料管理办法第一节概述第二节合用范围第三节总则第四节实行环节第五节附则第六章岗位职责第一节实验室职责第二节实验室质量职责第三节实验室安全职责第四节实验室主任岗位职责第五节技术负责人岗位职责第六节质量负责人职责第六节检测员岗位职责第七节资料管理员岗位职责第八节设备管理员岗位职责第九节安全员岗位职责第十节质量监督员职责第十一节样品管理员岗位职责第一章
3、管理制度第一节实验室管理制度一、实验室工作人员通过岗位专业技术培训,经考试合格后持证上岗,无上岗证人员不可从事进行实验工作。二、实验室工作人员必须严格遵守各项规章制度,坚守工作岗位,认真履行职责,听从领导按排。三、实验操作人员必须使用符合标准规范的仪器设备、工具,严格按照实验操作规程进行实验检测。四、实验检测结果必须客观真实,并现场直接记录在实验原始记录上,笔迹清楚、整齐,严禁涂改、转抄、销毁。五、实验数据解决准确无误,实验报告严格按照复核、审批签字程序进行,发出的实验报告必须签字齐全并盖实验室检测专用公章。六、实验仪器设备,必须定期进行检定、校验工作,保证实验结果的准确性。七、做好实验数据资
4、料的积累和记录工作,积极开展新技术、新材料、新工艺的科研和推广应用工作。八、实验室负责人应组织全室人员进行业务学习,安全教育,安排培训计划,定期进行技术考核和安全检查。九、实验室全体工作人员必须团结协作,保质保量完毕本职工作,必须服从领导按排,认真完毕领导交办的其他工作。第二节资料管理制度一、下列文献资料均属于资料管理范围:有关产品质量检查和工程实验方面的文献、法规、产品技术标准、实验规程、大纲、细则,仪器设备档案、台帐、各类检测原始记录,检查报告,样品入库、发放及解决登记薄以及检测报告发放登记薄等。二、技术资料由管理组专人保管,建立台帐,借阅时应办理借阅手续,原始记录不允许复制。三、实验检测
5、原始记录及检测报告应按规定进行统一编号,实验结果要计算准确无误,检测员签字后交检测工程师复核,由技术负责人审核签发。四、实验原始记录笔迹清楚、整洁,实验数据必须真实,不准随意涂改,也不得用圆珠笔或铅笔填写。五、实验报告必须用电脑打印,并有明确结论,“合格”或者“不合格”,并注明使用的标准和规范。六、所有技术资料应妥善保存,防止丢失。样品入库、发放及解决登记薄以及检测报告发放登记薄保管至工程结束,其它技术资料应长期保存;实验检测原始记录及检测报告的保管按规定办理,待工程竣工后,列入竣工资料,移交相关部门。七、超过保管期的技术资料应分类造册登记,经室主任批准后,统一销毁。第三节仪器设备管理制度一、
6、实验仪器设备应建立台帐进行统一管理,并建立设备档案和使用记录薄,属固定资产,则按规定组资。二、仪器设备应按规定周期进行检定或校验,未经检定或校验合格以及已过检查周期的设备严禁使用。三、使用仪器设备前后,必须检查仪器设备是否完好和运转正常,并严格按操作规程使用,使用完毕应关好设备,切断电源。四、仪器设备在使用过程中,如发生故障或异常情况,应立即停止使用,及时检修,检修完毕,调试正常或经计量检定合格后方可使用。五、仪器外借应经室主任批准,借出与退回都应仔细检查仪器设备的功能是否正常,附件是否齐全,并办理交接手续。六、仪器设备除按周期检定、校验外,保管人员还应不定期地进行检修和保养,以保证其功能正常
7、,精度满足实验检测规定。七、所有仪器设备,经检定、校验合格后,均应贴上合格证进行标记。第四节样品管理制度一、样品的接受、登记、标记、入库、发放、留样、解决等由样品管理员负责。二、建立样品入库和出库台帐,登记抽检样品的名称、规格、数量、日期等。三、样品管理员须将样品入库,并按类别进行统一标记、摆放整齐。四、检测完毕后必须按规定数量留样,留样务必做到标记清楚,摆放有序。五、保持样品的清洁,妥善保管,在规定的留样期限内,不得随意挪动样品,严禁随意处置样品。六、样品室环境条件及设施应满足存放样品的规定,保证样品不变质损坏或减少性能。七、管理员须随时记录各类样品的抽检频率和数量,并及时上报室主任。第五节
8、检测事故报告分析制度一、属下列情况之一者均为检测事故:1实验时弄错来样单位;2样品丢失、损坏,或由于保管不妥,导致样品性能丧失或下降;3样品加工、实验时弄错规格,以至无法填补;4未经事先协商,不采用标准方法或标准样品进行检测;5检测时未及时读数或未填写原始记录而得不出检查结果;6由于人员、仪器设备以及检测条件不符合检测工作规定,致使检测结果达不到规定的精度;7已发出的报告,其检测数据计算错误或结论不对的;8检测报告发错单位且在规定保存期内原始记录丢失,检测资料失密;9检测过程中发生人身伤亡事故或仪器设备损坏。10检测结果和监理的抽样平行实验或上级质量监督单位的抽检结果出现较大差异。二、一旦发生
9、检测事故,应立即报告实验室负责人,并登记作好记录。三、对事故应及时调查,弄清事实,由实验室负责人主持召开有关人员参与会议,分析事故因素及性质,对事故负责人给予批评教育和相应的解决,并总结教训,杜绝此类事故反复发生。同时,迅速采用补救措施,保证检测质量,减少不必要的损失。第六节水电安全管理制度一、仪器设备在使用过程中,如发生异常状态应立即断电检查因素,修复后才干使用,重大复杂问题应及时报告领导解决。二、使用电器设备时,不能用湿手、湿物接触电器开关,仪器设备不使用或下班时,应拉闸断电(需连续工作除外)。三、定期进行检查各种电器设备、电源线路,用电仪器设备在检修、保养、接线时,必许切断电源,严禁带电
10、作业。四、电线路接头,断头必须用绝缘胶布包扎好,用电设备应按规定与保安触电器连接。五、水龙头用后必须关紧,停水时,不得将水龙头打开待水,以免导致水患。六、不准往水槽内倾倒细屑物品,茶叶沫等,以免堵塞水管。七、实验完毕,离开工作室前应检查水电开关是否关好。在雷雨季节,应将不用的电器设备总闸关掉,并将电脑电源信号线、网线插头拔下。第七节环境卫生管理制度一、实验室是开展检测、检定工作的场合,必须保持清洁、整齐、安静。二、实验室内严禁随地吐痰,乱扔脏物,严禁将与检测无关的物品带入室内。三、建立卫生值日制度,各实验操作室清洁卫生贯彻到人,定期清扫实验室外周边环境卫生,疏通排水管道和水沟。四、各恒温室应随
11、时保持清洁、无腐蚀性气味,并定期清理空调防尘罩。五、废弃的混凝土、水泥浆以及经实验检测后的各种原材料,应按规定倒入指定的地点。六、实验用的各种化学试剂,应按规定进行稀释达标后集中解决。第八节防火、防盗管理制度一、实验室全体人员应加强安全教育,提高安全意识。平时要注意偶尔着火及化学实验也许起火的因素;定期检查加热电器连接导线、控制器是否完好,放置是否符合防火规定。二、根据操作室布置和仪器设备安放情况,准备干粉灭火器、泡沫灭火器、湿布等灭火工具。实验人员应了解灭火器性能,使用方法,注意事项,并定期检查。三、领取易燃易爆物品的数量,以满足实验需要为准,操作室内不准私自存放。化学药品的储藏应满足药品性
12、能和标准规定,储藏柜应为非易燃物品,并由专人加锁保管。四、实验过程中,要充足了解被加热对象性能,按规定进行实验操作,操作人员不得擅离职守。五、发生火灾应按下列情况解决:1电器设备失火,应立即切断电源,用干粉灭火器灭火。2化学药品失火可用干粉灭火器或湿布灭火。3已酿成火灾,应立即报警,同时组织抢救。(报警电话:119)3下班后或节假日,应关好门窗,防止被盗。4新到实验室工作人员,必须进行安全防火知识教育及消防器材使用训练。第九节检测工作管理制度一、质量方针:坚持标准行为公正数据准确服务规范二、检测工作质量目的(一)不断完善质量体系,保证连续有效运营,使实验检测能力得到不断完善和提高。(二)保证数
13、据准确可靠,实验检测报告杜绝数据和结论性差错,经复核审查后检测报告无差错率达100%。(三)杜绝重大检测质量事故,一般检测质量事故小于5。三、样品规定(一)抽样检测按规定频率规定进行抽样检测,抽样检测应按现行国家及行业标准规定进行取样与实验,实验结果应及时告知被抽检单位,并填写实验台帐。(二)收样规定抽检样品送至本室时,须填写实验委托单一份(原材料应附质量证明书或检查报告)。样品管理员应按相关标准规定和样品管理制度进行验收,核对委托实验项目、样品规格数量、批号编号等,如符合规定,则在委托单上注明“试样规格数量符合规定”,并署名,同时按序编写入库编号,填写实验台帐,对样品作出明确标记。如不符合规
14、定,须向委托单位提出,规定补齐或重送。(三)样品标记样品标记分为以下四种状态:A.待检未经检查和实验;B.在检在检查和实验过程中,尚未作出判断;C.合格经检查和实验为合格;D.不合格经检查或实验为不合格;四、检测工作质量控制(一)、检测依据国家、行业的现行有效标准、规范、规程,特殊情况,也可由业主提供检测规定。(二)、检测人员1、检测人员应经培训考核合格并取得上岗证后才干上岗操作。2、参与每项检测工作的人员原则上不少于二人。其中一人至少在本领域有五年的工作经历,该检测人员作为该项检测工作的负责人,同时负责实验原始记录和报告的复核工作。3、检测人员对检测结果的真实性、准确性和对的性负责。(三)、
15、测前检查1、检测人员应对样品规格、数量、外观质量进行核查,拟定符合规定后方能进行检测,并记录检查与检测情况。2、检查仪器设备功能是否正常,是否在有效检定、校验周期内,并填写使用记录。3、对检测环境条件(温度、湿度等)进行检查并填写记录。(四)、测中检查1、在检测过程中,如首个试件(或初次实验)不合格,应立即停止实验,再次对样品规格尺寸、受压面、检测仪器设备状态进行确认,无误后再进行检测。2、在检测过程中,如多个试件(或多次实验)不合格,应立即停止实验,报实验室主任,经确认无误,方可继续进行。(五)、测后检查1、检测工作结束后,所有检测数据应进行复核,确认无误后方允许对样品或被测件进行解决。需要
16、留样的样品,检测人员实验完毕应告知样品管理员一同留样,留样时应注明该样品的入库编号、检测状态、保存日期,同时与样品管理员一道办理移交手续,填写实验台帐中有关项目以备查验,样品保存期限到期时由样品管理员解决,保存期限按各材料标准相关规定办理。2、检测人员对检测仪器设备的技术状态、被测件状态、环境条件进行检查并填写记录。3、对检测仪器进行清洁和保养,恢复到起始状态,切断电、水源,打扫工作间环境卫生。五、检测工作异常情况及解决(一)检测工作应严格按实验标准和操作规程进行,检测过程中出现下列情况之一时:A.初次测试超过平行(或允许)误差;B.初次测试未结束被测件破坏;C.反复测试数据散布太大;(二)应
17、停止检测工作,检查仪器设备工作状态是否正常,被测件是否符合规定,操作方法是否按规定进行,环境条件是否符合规定等;分析因素,拟定采用措施,经技术质量负责人批准后,方可继续进行检测,并记录备查。(三)因外界干扰(如停电、停水)而中断检测并影响检测质量者,检测工作必须重新开始。(四)凡因检测仪器设备故障而中断检测,必须将损坏的仪器修复,经试用或检定合格后方准进行检测。(五)凡因检测工作失误,检测过程中样品损坏,无法得出完整的检测数据时,所有检测数据作废,应重新取样进行所有项目的检测,检测数据以第二次检测的为准,严禁用两次检测数据拼凑检测记录。检测人员应分析异常情况产生因素,总结上报,交室领导解决。六
18、、原始记录及数据解决(一)原始记录1、原始记录不允许随意删改。如需更改,作废数据应划两条水平线,将对的数据填写在上方并加盖更改人印章或署名。2、原始记录采用行业规定的统一表格,不能用铅笔填写。记录应清楚整洁,内容完整,有检测人员和复核人员签字,复核人员一般为参与该实验者,并具有在本领域五年以上工作经历。3、实验编号按材料种类独立、连续编号,原始记录上同时还须记录该样品的委托编号和报告编号。4、委托单、实验台帐、原始记录要妥善保存,年终归类存档;各类原始记录应长期保存。5、原始记录一般不允许与检测无关人员、外单位人员查阅,确需查阅须经室领导批准,并填写查阅登记表。(二)数据解决1、实验数据解决由
19、检测人员进行,复核人员进行复核。数据解决与复核不允许同一人进行。2、在检测过程中,应按实验技术标准或实验规程规定的精度如实记录原始数据,若规程中无规定,应按检测仪器显示精度读数和记录。3、所有测试数据采用法定计量单位。4、测试数据的计算、修约、有效位数及记录等应按有关技术标准和实验规程执行。5、各项测试数据如超过允许误差范围,应重新进行检测。(三)检测报告1、检测报告的编写a.检测人员在检测工作结束后,应及时将原始记录交给资料员编写检测报告。b.检测报告规定内容填写完整、数据准确、署名齐全、文字简练、笔迹清楚、结论对的,不得涂改。c.所有检测数据采用法定计量单位。d.检测报告的编号按材料种类(
20、同原始记录规定)独立、连续编号,同时填写相相应的委托编号和实验编号。水泥等分龄期填发检测报告时,其编号相同,但须在编号后按龄期的先后填上一大写英文字母A、B、C、D等,以示区别。e.检测报告采用电脑打印,并有明确结论,“合格”或者“不合格”,并注明使用的标准和规范。检测报告必须保存电子文档。B检测报告的复核、审批及发送a.检测报告由检测人员署名后,交复核人对委托单、原始记录、检测报告进行仔细复核,无误后方可署名,然后送技术负责人审核署名。b.在审核中发现错误,应由检测人员更改,审查人不得自行更改。c.经审核、加盖实验资料专用章后的检测报告,由资料员发送用户,并在报告单发送登记薄上登记署名。检测
21、报告须留底件,由资料员保存,每年终归类存档,到工程竣工时移交主管部门。第十节委外实验管理制度一、实验室外委实验时,必须考察外委实验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等,并经监理、业主批准后实行。二、对资质不符、能力低下、弄虚作假及收费严重不合理的委托实验检测机构,一经发现,必须立即停止委托实验。三、实验室必须建立委托实验计划和台帐,对外委实验报告要单独管理。四、实验室技术负责人和质量负责人要对委托实验的技术和质量问题把关,对委托实验报告必须审核,有问题及时联系解决。五、各项委托实验采用的实验方法和评估标准必须符合业主的技术标准规定。委托实验报告至少一式两份。六、对于委托实
22、验项目,做好封样标记工作,并取得委托实验室的收样确认凭证。七、对于重要的实验项目,委托实验留样以备复验。第十一节可疑报告应急制度一、在核查中对已发报告的数据和结论产生怀疑或发现问题时,应及时告知技术负责人,由技术负责人在第一时间电话告知委托方,规定检测报告持有人暂停使用编号为:XXX的检测报告,申明待查实报告的数据和结论后再以书面文献告之。二、技术负责人应立即起草一份书面文献通过委托人告知所有检测报告的持有人。三、由技术负责人组织相关人员根据与委托人签立的检测执行标准核查以及发生检测问题的追溯情况进行分析核对。查找和修正报告中的错误,保证委托人能对的地使用检测报告的数据和结果。四、根据核查结果
23、,组织编制“实验报告的修改/补充告知书”。假如需要补充检测,则检测组负责人应提出补充检测的可行方案报技术负责人审批。五、检测组负责人起草的“实验报告的修改/补充告知书”应由检测组组长签字后转至技术负责人校核。六、批准后的补充检测方案,由检测组负责人组织并监督实验人员实行,同时由实验人员出具补充检测原始记录。七、在核查结束时,应起草一份核查报告,指出存在的问题,提出修改或补充检测报告的解决意见。八、对“检测报告的修改/补充告知书”的修改或补充内容经核对无误后签字转至技术负责人批准签发。资料员负责归档和保管检测报告的修改/补充告知书,重新编制并打印检测报告。第十二节弃物解决规定一、办公弃纸:集中收
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