网络科技有限公司商业计划书.doc
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1、第一部分:执行总结4一公司简介4二市场潜力4三竞争优势5四华泰贝通的融资计划5第二部分:公司6一公司历史业务发展简介6二公司现有重要部门简介721计费事业部722IT事业部722系统集成部8三公司清楚的股权结构8四公司规范的组织结构9五公司竞争优势1051应用开发技术优势1052市场资源优势1053战略合作伙伴优势11六公司优秀的人员构成:11七公司规范的现代管理体系13第三部分:行业与市场分析15一中国电信市场分析1511我国电信运营市场的现状1512电信市场的垄断格局正在被打破15二中国铁路系统改革将产生新的电信运营商16三中国铁通的优、劣势分析及发展方向1731中国铁通的优劣势1732国
2、外成功案例1833中国铁通的发展策略19四中国铁通的成立带来的市场机会1941铁通自身建设产生的巨大市场1942铁路自身信息化建设产生的巨大市场2043大公司集团信息应用产生的市场20五华泰贝通的市场机会竞争状况21第四部分:产品与服务分析22一华泰贝通未来三年业务的拓展22二计费系列产品线分析2221目的市场2232产品分析2333竞争对手分析23四IT应用开发产品线分析2441客户服务中心2442物流网门户网站2443以ASP方式提供的应用软件25五系统集成实行2551目的市场2552宽带无线接入产品(LMDS)介绍2553竞争优势26六华泰贝通的产品线是一个非常健康的组合2761华泰贝通
3、的产品线组合27第五部分:公司战略29一基本竞争战略:29二柔性能的产品与服务组合,29三不断创新,保持竞争优势29四继续实行联型策略,29第六部分:公司组织机构和管理31一近期的组织结构31二营销体系31三项目管理31四长期的组织结构32五研发的环境32六内部孵化机制32七员工的业绩考评体系和激励机制32第七部分:未来三年收入预测及财务分析33一总论33二计费系列产品3421销售收入3422销售成本35三IT应用产品3531销售收入3532销售成本36四通讯信息集成3641销售收入3642销售成本37五华泰贝通未来三年利润状况预测3851费用分摊3852成本预测3953利润预测40六华泰贝通
4、估价与本次融资交易结构40附录:42华泰贝通未来三年预测财务报表42第八部分:公司风险分析43一公司自身风险4311人力资源风险4312流动性风险4313产品研发风险43二外部风险4321竞争风险4322政策风险4423投资风险44附录:45华泰贝通未来三年预测财务报表45第一部分:执行总结一 公司简介华泰贝通网络科技有限公司(以下简称华泰贝通),是原华泰贝通科技贸易有限公司在自身的通讯和计算机业务部门的基础上与华泰贝通(香港)股份有限公司共同投资,于2023年中新成立的一家民营高科技公司。注册资本1000万元人民币。华泰贝通科技贸易有限公司成立于1997年,三年以来,公司依托良好的客户资源,
5、发展形成了计费产品、IT应用产品和系统集成三大业务线,并在其服务的铁路通信市场中具有了一定的竞争优势。华泰贝通深知技术实力是公司发展的原动力,因此自成立之初原华泰贝通就致力于自主开发软件产品,到1999年终,在华泰贝通51名员工中有27人是应用软件开发人员。在他们的共同努力下,华泰贝通已经拥有了三个有自我知识产权的产品:BT98(计费软件,1999年已经占有了铁路通信市场的67%,)、BT2023(168/200语音综合服务平台,在北京铁路局建成了铁路系统第一个语音综合服务平台)、BT2585(客户服务中心,在广州建成了铁路系统第一个客户服务中心)二市场潜力中国铁路系统正在进行全面的改革,原铁
6、路系统的通讯部门将独立组成中国铁通公司。在继续面向铁路系统提供通信服务的同时,中国铁通将成为新的公众电信运营商。这一市场变动为网络集成商和应用服务技术提供商提供了巨大的潜在市场。1 中国铁通作为新成立的公众电信运营商,必将大规模进行自身的基础设施及相关的增值服务系统开发,这将产生对网络建设和网络基础运营平台的巨大需求。2 中国铁通最大的客户将是中国铁路系统,中国铁通的迅速发展将使它能向铁路系统提供第一流的电信服务,这将刺激铁路系统内部公司信息化的规定,因而产生大规模高层次的信息化建设和应用软件的需求3 中国铁通作为一个公众电信运营商,将采用以大公司集团为目的客户的竞争策略,向这些大客户提供广域
7、网构建平台,促使这些客户产生基于宽带广域网的整体解决方案的需求作为中国铁通的战略合作伙伴,华泰贝通将有机会在中国铁通的建设市场和涉及中国铁路系统在内的公司网络应用技术市场中取得极大的先发优势。因此华泰贝通将采用“锁定目的”的策略,紧盯中国铁通的需求,在支持中国铁通的发展过程中,成为具有强劲竞争力的网络应用系统开发商三竞争优势通过三年的迅速发展,华泰贝通具有了自身良好的竞争优势:1 技术实力开发出在铁路市场占有巨大市场的计费软件和创新性的研究出客户服务中心的整体解决方案。现在正在大力开发铁路全路计费网软件和中国铁通物流网电子商务平台的应用软件,是铁通核心的解决方案提供商之一。即将成立的中铁康柏研
8、发中心总投资$400万,华泰贝通居于控股地位(31%),并且华泰贝通还将建立自己的应用开发实验室,为公司内部研发提供良好的设备环境。2 客户关系华泰贝通与中国铁通形成了良好的客户关系,被中国铁通定义为最可信赖的外部技术顾问。3 合作伙伴华泰贝通已经与五大国际著名信息设备及应用开发商建立了良好的伙伴关系(是北京BELL的最密切的支持合作伙伴;是 NORTEL和INFORMIX在铁路通信市场内的独家代理;与HP和COMPAQ建立了良好的商务合作关系)。四华泰贝通的融资计划面对难得的市场机遇,华泰贝通希望与战略投资者结合,实现价值链的互补,在引入一定量资金的同时,带来资本运做的经验,以帮助华泰贝通三
9、年以后在海外成功上市。华泰贝通本次拟引入3000万人民币新增股本资金,用于吸引人才、加强技术研发和资金实力。具体计划是2023万人民币用于华泰应用开发实验室的建立,此实验室将为华泰贝通内部研发提供一流的模拟实验环境。未来三年内华泰贝通也许的研发方向为新一代计费软件、LMDS宽带无线接入产品和INTERNET应用产品。此外1000万人民币将用于流动性追加,以增强公司的竞争实力。华泰贝通坚信,与战略投资者的结合将为双方提供丰厚的投资回报和广阔的发展空间!第二部分:公司一公司历史业务发展简介1997年华泰贝通科技贸易有限公司成立于1997年,注册资本50万元,是一家全员持股的民营公司。最初的业务是代
10、理北京贝尔的产品以及配套设备在铁路通信系统中的销售。但公司自成立初就认定技术开发才是公司发展的主线,因此公司在成立当年就拟定以满足铁路通信系统的需求为公司的技术开发方向,并针对当时的铁路通信系统成功开发出了DOS单机版的计费软件(BT97话费管理系统),通过了铁道部的鉴定,并取得了很好的销售成果。1998年1998年公司继续代理北京贝尔的产品及配套设备,但华泰贝通不再仅仅是销售,而同时也进入建设领域,1998年华泰贝通的系统集成业务发展迅速。在软件方面,华泰贝通继DOS单机版的BT97话费管理系统后,又推出了WINDOWS网络版的计费软件(BT98话费管理系统),并获得了丰台区科技成果奖。同时
11、公司还开发了铁路DOS版200号,并于当年十月在北京局开通首家铁路系统200业务。1999年1999年是华泰贝通成功实现爆炸性发展的一年。华泰贝通不再仅仅代理北京贝尔的产品,同时还代理COMPAQ和HP的产品。代理的方式也变为以系统集成为主。这样华泰贝通不再依附于设备提供商,而是自主的开展系统集成业务,自主或根据客户规定选择设备供应商。在软件方面华泰贝通也取得了很大成果。公司根据市场需求,开发了WINDOWS单机版的计费软件。公司还完毕了铁路200/168的WINDOWS版(BT2023)的开发。同时公司开发了铁路全路电话网计费管理软件,并开发研制了一些互联网应用软件和电子商务软件。公司在19
12、99年完毕了两个具有标志性的项目,就是沈阳铁路局ISP建设和广州铁路局客户服务中心建设。沈阳铁路局ISP是华泰贝通为沈阳铁路局建设的,它是铁路系统互联网骨干网第一家向公众提供接入服务的ISP,虽然规模较小,但建成当月就接入1000多家用户,显示出强劲的需求,现在稳定实现20-30万的月应运收入。广州铁路局客户服务中心是华泰贝通为广州铁路局建设的,它是铁路运营系统第一家客户服务中心,大大提高了广州铁路局的服务形象。这两个项目反映出华泰贝通的强大技术实力和对新需求的快速反映能力。公司成立三年以来经历了高速的发展,公司的营业收入从1997年的1357万人民币上升到1999年的9187万人民币,年增长
13、率达成158.77%;而公司的利润从1997年的109万人民币上升到1999年的967万人民币,年增长率达成197.85%。在此阶段,公司的员工人数也从6人增长到51人。公司截止1999年终,已经拥有三个具有自身知识产权的产品,即BT98、BT2023(铁路200/168)和BT2585(客户服务中心)。公司的高速增长显示出华泰贝通强劲的增长潜力。同时公司自成立以来重视规范经营,保有清楚的董事会记录和规范的审计报告二公司现有重要部门简介21计费事业部华泰贝通的计费软件部在公司成立三年内完毕了大量的计费软件开发和升级项目。公司的计费软件由最初的DOS单机版已经发展到现在的铁路全路计费网管理软件。
14、现在计费事业部已经研制开发出成熟的固定网计费软件BT98,BT98软件性能优良,特别适应铁路系统固定网计费的需求。例如在建设昆明铁路局计费系统时,虽然采用的硬件设备是华为的设备,但计费软件仍然使用的是华泰贝通的软件。华泰贝通凭其高质量的计费软件获得铁道部认可成为其固定电话网的核心计费软件提供商。华泰贝通的计费软件的利润率高达30%左右,在铁路系统内市场占有率达成了60%到70%,是华泰贝通利润的重要来源之一。计费事业部的开发实力很强,能适应客户的需求不断推出新产品。但随着中国铁通业务的不断扩展,必将对计费软件提出更多功能,更高质量的规定。计费将由现在的固定网计费拓展到长途网计费、ISP计费、本
15、地帐务系记录费,以及IDC计费、ASP计费甚至运送流量计费,因此计费软件部现有11位员工显然满足不了研制开发的规定。华泰贝通将在未来的三年不断扩大计费事业部,引入高素质技术人才,紧跟铁通业务发展的需求,开发新的计费软件。并在适当的时机拓展到中国铁通以外的市场。22IT事业部IT事业部成立于1999年,已经开发出客户服务中心、BT2023(铁路200/168)、公司内部MIS系统综合服务平台以及其他的互联网应用软件。其中客户服务中心已经在广州成功应用,它将铁路运营部门的核心MIS系统内的部分信息通过客户服务中心,向公众开放,大大方便了公众的铁路运送信息查询。公众可以通过电话和互联网两种方式获取信
16、息。广州铁路局客户服务中心成为中国铁路系统中的第一个客户服务中心。IT事业部的成立表白公司结识到互联网应用是未来市场的发展趋势,IT事业部将密切关注中国铁通的新的应用需求,及时开发出相应软件,丰富华泰贝通的产品线。因此IT事业部将是华泰贝通未来三年后的核心部门。IT事业部同时也开发出了一些互联网应用软件,但由于IT事业部现只有16名员工,因此在开发力量大部分投入客户服务中心和BT2023中的情况下,不能对互联网应用软件投入很多,所以这些产品还不太成熟。但这是华泰贝通公司转向互联网应用领域的第一步。随着公司的发展,IT事业部将进一步扩大,拥有更多的高素质技术人才。凭着对铁路行业的深刻了解,对铁路
17、系统互联网应用需求的准确把握,IT事业部将不断开发出适应客户需求的互联网应用软件,并在适当时机向铁路系统外扩展。22系统集成部系统集成部业务的发展是一种爆炸式的发展。1997年华泰贝通还没有开展系统集成业务,1998年系统集成的业务额为294万人民币,到1999年,业务额猛增至 4780万人民币。现在系统集成已经成为华泰贝通的支撑业务。系统集成部以铁路系统市场为目的市场,完毕了许多规模很大的项目,比如参与完毕中国铁通建设首期35个城市中的29个城市的IP电话计费系统建设;广州铁路客户服务中心系统的建设;沈阳铁路局ISP建设。系统集成业务不仅为华泰贝通提供了大量的钞票流,并且作为一种进入市场的手
18、段,为计费软件和IT事业部的产品拓宽了铁路系统市场。系统集成部已经具有了专用网络的专业解决方案的实行能力,积累了丰富的实行经验,并且逐步与众多国际知名的通信及网络设备提供商(如:NORTEL、INFORMIX、HP、COMPAQ)建立了良好的合作伙伴关系。自身的实力再加上对铁路行业进一步了解及与铁路系统的良好合作关系使华泰贝通具有稳定而广大的系统集成市场。现在华泰贝通是铁路系统内四家重要的系统集成商之一(其余三家为北京贝尔、华为和中兴)。随着中国铁通骨干网大建设的开始,以及由此带动的公司上网浪潮,将产生更大的系统集成的市场,因此系统集成将由通信领域转向互联网领域,并在未来的两三年内成为支持华泰
19、贝通发展的重要业务。三公司清楚的股权结构华泰贝通科技贸易有限公司是一家设立在北京中关村科技园区的民营高科技公司,是依据中国公司法及其他相关法律成立的规范的股份制公司。华泰贝通科技贸易有限公司成立于1997年4月,注册资本为50万人民币。最初是一家全员持股的民营公司。华泰贝通科技贸易的原创股东为了使华泰贝通科技贸易能更好的与国际一流服务商、设备提供商合作,又在香港注册成立了具有相同股东结构的华泰贝通(香港)股份有限公司。2023年9月,两家公司合资成立了华泰贝通网络科技有限公司。华泰贝通网络科技有限公司股权结构示意图:55%华泰贝通网络科技有限责任公司华泰贝通科技贸易有限责任公司华泰贝通(香港)
20、股份有限公司 45%LMDS宽带无线接入 BT2585客户服务中心 B2B平台 ASP服务 LMDS宽带无线接入 BT2585客户服务中心 B2B平台 ASP服务%四公司规范的组织结构华泰贝通的内部管理实行董事会下的总经理负责制,总经理下设六个职能部门,涉及上面介绍的三个业务部门以及市场部、行政部和财务部。市场部负责公司市场开拓、客户关系管理以及客户需求分析。行政部负责公司平常事务以及人事招聘。财务部则是控制公司财务风险,保证公司资金正常流动的重要部门。六个部门经理向总经理负责。公司具体组织结构如下图:在实际业务操作中,华泰贝通基于其清楚的组织机构,结合IT专业服务行业的特性,以各项服务为客户
21、提供价值为主线,设计了跨职能部门的一系列核心流程,并且特别注意各流程之间的资源共享。在公司具体运作中,先由市场销售部的人员与客户作初步接触,如有合作意向,则系统集成部会派人协助市场人员共同与客户做更深层次的接触。假如客户项目最终由华泰贝通来完毕,则IT事业部和计费事业部将会对此项目提供技术支持,项目的实行由系统集成部最后完毕。项目完毕后,售后服务和客户关系管理由市场销售部和系统集成部共同完毕。五公司竞争优势通过三年的迅速发展,华泰贝通具有了自身良好的竞争优势,重要体现在以下三个方面:51应用开发技术优势公司深知技术开发实力对于一个IT业公司的重要限度,因此公司对于提高自身技术开发实力非常重视。
22、现在公司的技术开发人员占公司总员工的60%。公司已经成功开发出了BT98、BT2023和BT2585三个知识产权产品。为了适应未来相应用软件的巨大需求,华泰贝通将加强对自身技术实力的投入。公司正在参与建设中铁康柏研发中心,并成为研发中心的最大股东。这个研发中心的研究目的重要有: CRNET中的数据中心建设(IDC)、运营方案 基于CRNET的ASP服务 大容量e-mail系统 COMPAQ喜玛拉雅系统 无线登录网络系统 电子商务应用研发中心的关于通信领域的技术成果将唯一通过华泰贝通向市场推出。同时公司还计划建设自己的应用开发实验室,为公司内部的研发提供良好的技术环境。52市场资源优势华泰贝通锁
23、定的目的市场是一个极有潜力的爆发性成长的市场。由于中国铁通定位于全国性的公众电信运营商,因此它自身的建设就已经形成一个非常广阔的市场,而同时由于中国铁通的发展而引致的铁路系统公司和与铁路相关的大公司集团对新的电信服务和互联网应用的需求将产生更加广阔的市场。这个与铁路相关的巨大市场的一个突出特点就是具有一定的封闭性,存在较高的进入壁垒,而华泰贝通被中国铁通公司定位为战略合作伙伴,并成为该公司最为信任的外部技术顾问,因此华泰贝通拥有极佳的市场资源。华泰贝通现有的两条核心产品线在这个市场中已经成为重要的竞争者甚至是最大的竞争者。53战略合作伙伴优势华泰贝通在发展过程中,秉持“与世界一流公司合作”的理
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