食品质量安全管理手册.doc
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1、沈 阳 华 特 绿 色 食 品 工 程 有 限 公 司 HT/SC202301食 品 质 量 安 全管 理 手 册编制:质管部 审核:孟 帅批准:辛 特2023年09月05日发布 2023年09月10日实行沈阳华特绿色食品工程有限公司 发布沈阳华特绿色食品工程有限公司目 录章节号版 本1页 次1/1 题 目 章节号1 颁布令 1.12 任命书 1.13 组织机构 1.14 质量目的及质量方针 1.25 部门质量职责、权限管理制度 1.36 职责分派表 1.37 不合格品管理制度 1.38 卫生管理制度 2.1-2.29 冷库管理制度 2.310 生产设备维修、清洗、消毒管理制度 3.111 人
2、员培训管理制度 3.212 生产工艺管理考核办法 3.213 文献和资料管理制度 3.3-3.514 采购管理制度 4.1-4.315 生产过程质量管理制度及考核办法 5.116 生产过程关键控制点的管理规定 5.217 生产作业指导书 5.218 产品防护管理制度 5.319 检查设备管理制度 6.120 产品质量检查管理制度 6.2 21 检查规程及*检查计划 6.2.3 沈阳华特绿色食品工程有限公司颁 布 令章节号1.1版 本1页 次1/3本公司依据国家关于食品质量安全市场准入审查通则和速冻食品生产许可证审查细则的有关规定,保证为用户生产出优质安全的产品,特编制完毕食品质量安全管理手册,
3、现予以批准颁布实行。本食品质量安全管理手册是公司法规性文献,是指导公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理:辛 特 2023年09月05日沈阳华特绿色食品工程有限公司任 命 书章节号1.1版 本1页 次2/3为贯彻执行执行国家质量管理法律、法规及食品质量安全市场准入审查通则,为加强质量管理的领导,特任命孟 帅同志为我公司的生产技术负责人。其职责:1. 保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持;2. 向总经理报告产品生产过程中的业绩,涉及改善的需求;3. 保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识;4. 代表公司负责生产许可证实行过程中的有关事宜和对外联络
4、。授权质管部负责平常的质量管理工作,并具有相对独立性行使职责的权力。任命刘东卫同志为我公司产品质量检查员,其职责是:1.协助生产技术负责人做好对产品质量方面工作;2.负责公司采购的原材料、包装材料、添加剂质量验证工作;3.负责过程产品质量的控制管理;4.负责出厂检查工作; 5.负责对不合格品的控制。 总经理:辛 特 2023年09月05日沈阳华特绿色食品工程有限公司组 织 机 构章节号1.1版 本1页 次3/31 目的为了适应公司的发展,提高公司经营质量、产品质量和服务质量。2 职责总经理负责批准建立适合公司质量管理的组织机构。3 管理管理控制程序3.1 机构设立的原则3.1.1 立足现实,实
5、事求是。根据我公司实际,以有助于加强和推动速冻肉制品的产品质量安全。3.1.2 力求精干,讲求实效。组织管理机构要精干,有助于业务职能发挥和提高工作效率。3.2 质量管理组织机构设立3.2.1公司建立质管部、综合部、市场部、生产部。3.2.2 质管部是公司质量管理部门。3.2.3 车间班组设一名兼职质量管理员。3.3 质量管理组织机构图总 经 理生产技术负责人综合部市场部生产部质管部化验室生产车间冷 库沈阳华特绿色食品工程有限公司质 量 目 标 及 质 量 方 针章节号1.2版 本1页 次1/1为拟定公司在质量方面追求的宗旨和方向,特制定本公司的质量方针和质量目的,公司全体员工必须对的理解和并
6、认真贯彻执行。 质量方针: 强化员工素质、严格过程管理,注重产品质量、满足顾客需求。公司要以产品质量为本,严格贯彻实行质量管体系标准,加强公司管理,以顾客关注为焦点,即是为顾客服务,增强顾客满意度,使质量管理体系连续改善,连续发展。质量目的:1 出厂检查合格率100%。2 采购产品动检合格率达成100%。3 关键工序受控率达成100%;4 顾客满意率达成95%以上;5 每年对员工与产品质量有关的法律法规和卫生知识培训至少一次。 总经理:辛 特 2023年09月05日沈阳华特绿色食品工程有限公司部门质量职责、权限管理制度章节号1.3版 本1页 次1/31 目的和范围为了实现公司的经营方针和质量方
7、针,使质量体系运营更加有效,公司对各级各类人员的质量职责及权限以及互相关系做出了明确规定。本规定合用于公司内各级各类人员的质量职责和权限的划分以及互相关系的拟定。2 职责2.1 总经理 1)贯彻执行法律法规,关注顾客需求,对产品质量负总责; 2)组织制定质量方针、质量目的,保证全员理解并执行; 3)拟定组织结构、工作岗位,明确各级人员职权,促进内部沟通。 4)任命生产技术负责人,授权解决质量相关事宜; 5)配备合理资源; 6)组织开展年度质量总结。 2.2 生产技术负责人 1)保证组织建立、实行和保持质量管理制度; 2)向总经理报告质量工作情况和任何改善的需求; 3)保证不断提高全体员工对满足
8、法规和顾客规定重要性的结识; 4)代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。 2.3 副总经理 1)负责分管领域的总体管理; 2)负责分管领域相关资源的管理; 3)负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调; 4)向总经理报告分管工作。 2.4 综合部部长 1)组织制定行政管理规章制度及督促,检查制度的贯彻执行; 2)组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议,负责外联工作及办理公司所需各类证照; 3)起草及归档公司相关文献; 4)搜集、整理公司内部信息,及时组织编写公司大事记; 5)管理公司各类资质证件; 6)组织好来客接待和相关的外联工作; 7)协调公司内部行政人事等工作。沈阳华特绿色食品
9、工程有限公司部门质量职责、权限管理制度章节号1.3版 本1页 次2/32.5 市场部部长 1)负责产品销售; 2)负责生产物资的采购; 3)负责产品的交付; 4)收集顾客满意信息,组织开展售后服务等活动。 2.6 质管部部长 1)组织建立公司质量管理体系,并负责解决公司平常质量管理事务; 2)负责技术文献的管理; 3)负责产品的工艺管理; 4)负责对生产过程开展技术指导; 5)组织开展对关键过程的确认; 6)负责检测装置的管理; 7)负责产品的检查管理; 8)负责不合格品的控制。 2.7 生产部部长 1)对车间的产品质量负责; 2)按计划组织生产;3)保证技术质量规定再生产过程得到全面贯彻;4
10、)负责设施设备及工作环境的管理; 5)保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具; 6)做好现场产品的标记和防护; 7)负责生产现场的环境管理和安全管理。 2.8 检查员 1)负责产品质量检查,做好检查状体的标记; 2)负责记录并报告检查结果; 3)跟踪验证不合格品的解决结果。 2.9 冷库保管员 1)负责库存物品的收发; 2)负责建立库存台帐; 3)负责库存为品的防护;4)负责盘点并报告库存状况;5)负责对冷库温度的监控及卫生消毒的管理。沈阳华特绿色食品工程有限公司部门质量职责、权限管理制度章节号1.3版 本1页 次3/32.10 操作工1)对工序质量负责; 2)按工序生产作业规定,完
11、毕生产任务; 3)负责工序设备的平常维护保养; 4)负责维护、保持工序作业环境; 5)负责工序产品的防护。沈阳华特绿色食品工程有限公司职者分派表章节号1.3版 本1页 次1/1 部 门 职 责 分 配实 施 细 则 要 求总经理生产技术负者人综合部生产部市场部质管部组织领导质量目的管理职责厂区规定车间规定库房规定生产设备人员规定技术标准工艺文献文献管理采购制度采购文献采购验证过程管理质量控制产品防护检查设备检查管理过程检查出厂检查注: 主管领导、 相关领导 要素归口部门 协助部门沈阳华特绿色食品工程有限公司不合格品管理制度章节号1.3版 本1页 次1/31目的通过对不合格产品/服务进行控制,保
12、证不合格及时纠正和改善。2 范围适合于公司速冻肉制品的生产过程、销售服务过程的不合格的控制。3 职责3.1 质管部负责不合格品控制管理工作,组织重大不合格评审、记录及实行检查;质管部检查员负责对一般不合格品进行评审、记录。3.2 责任部门对不合格实行标记、记录/隔离并进行纠正。3.3 相关部门协同质管部对重大不合格品进行评审,提出处置意见。并根据评审意见,分别制定并贯彻纠正措施。3.4 市场部负责不合格服务管理工作。3.5 总经理或生产技术负责人负责对重大不合格处置意见的审批。4 工作职责4.1不合格产品的辨认 1 不合格品:是指对照产品规定、工艺文献、技术标准等进行检查和实验被鉴定为一个或多
13、个质量指标不符合(不满足)规定规定的产品。 2 这里所指的产品涉及:成品、半成品、采购品。 4.2 采购产品不合格的控制 1记录:应在不合格品及纠正措施解决单上,记录不合格情况及其后的评审、解决情况。 2不合格品的评审 a 评审时限:发现不合格品时,应在24小时内完毕评审工作。 b 评审目的:通过评审决定对不合格采购品的处置方式,涉及: 拒收:退货应为首选方式。 让步接受:仅限于辅料在标称的重量方面不达标。 c 评审程序和权限:生产技术负责人或质管部负责对不合格品进行评审,明确解决方式。 3 不合格品的处置及跟踪 a 拒收 由检查员向市场部退交不合格品,说明理由。市场部主管办理退货,将解决结果
14、(如时间等)通报生产技术负责人或质管部。沈阳华特绿色食品工程有限公司不合格品管理制度章节号1.3版 本1页 次2/3b 让步接受: 由检查员在检查记录上注明让步情况,向市场部主管移交让步产品; 市场部主管办理入库。 三、不合格的半成品及成品 1记录:应在不合格品及纠正措施解决单上,记载不合格情况及其后的评审、解决情况。 2不合格品评审 3 评审时限:应在24小时内完毕评审工作。 4 评审目的:通过评审决定对不合格品的处置方式,处置涉及:返工、报废。 5 评审程序与权限:质管部组织生产车间评审不合格,明确处置意见。 6 不合格品的处置及跟踪 a 质管部主管向车间下达不合格品及纠正措施解决单,组织
15、检查员对不合格品得处置进度及结果进行跟踪。 b 返工的控制 质管部主管应对返工过程进行跟踪指导。 返工作业人员,应按规定进行返工,完毕后提交重新检查。 检查员对返工品进行检查,在不合格品及纠正措施解决单上记载检查结果。 c 报废的控制 生产车间对判废的产品移放到指定的废品区。 车间主任天天对废品进行清理、处置,质管部主管予以监督、见证。 四、交付后发现的不合格品 1 任何情况下,发现已交付的产品出现不合格品时,应立即告知质管部主管、市场部主管。 2 质管部主管在组织确认了不合格属实后,提请市场部主管向有关顾客通报。 3 质管部主管填写不合格品及纠正措施解决单,组织评审,市场部主管参与。 4 通
16、过评审,以拟定 a 不合格品的性质,影响限度;b 拟采用的措施。5 评审后,市场部主管与顾客进行沟通,就解决办法达成一致,通常应全范沈阳华特绿色食品工程有限公司不合格品管理制度章节号1.3版 本1页 次3/3围召回。 6 质管部主管在不合格品及纠正措施解决单上记录最终解决决定并组织、监督实行,记录实行结果。 五、纠正措施 1 对发生的不合格品,质管部主管应组织分析产生的因素,制定并组织实行相应的纠正措施。 2 应在不合格品及纠正措施解决单上做好记录。沈阳华特绿色食品工程有限公司卫生管理制度章节号2.1-2.2版 本1页 次1/4一、厂区环境卫生a. 对厂区周边与厂区也许产生污染源的各种物理的化
17、学的,生物的,有害的因素进行控制,以免腐烂变质导致环境污染,涉及有碍观瞻的杂物堆放。b. 教育和培养全体员工树立良好的卫生习惯,在厂区内不扔烟头,纸屑,食物果壳和其它杂物,以保持厂区整洁美观。c. 建立卫生责任制,对环境卫生进行清扫和保持。d. 厂区内有条件的地方要载花种树,以美化环境。二、车间卫生管理a. 各生产车间,应按生产的规定制定设备等清洁规程和清洁方法,清洁工具的清洁方法和存放地点。b. 生产区不得存放非生产物品和个人杂物,生产中的废料应及时解决。c. 更衣室,厕所不得对洁净区产生不良影响。d. 工作服清洗,应制定清洗周期。e. 生产车间和成品库只限于生产操作人员和经批准的人员进入。
18、f. 生产车间在生产前要进行消毒解决,冷库房定期进行消毒,使用的消毒剂不得对设备,物料,成品导致污染。g. 生产设备,工具管道必须专用并符合相应的卫生规定,采用无毒,无味,耐腐蚀,不渗水,不变形的材料制作而成。h. 车间地面经常冲洗,保持清洁光滑,车间玻离定期进行抹擦,保持明洁光亮。i. 生产辅助材料,成品堆放在固定区域,垛形整齐,卫生检查和管理要形成记录。(3)操作人员卫生管理a. 凡参与生产实际操作人员和管理人员,上岗前需经卫生防疫部门进行身体检查,合格后方可上岗。b. 凡进入生产人员,必须穿工作服,洗手消毒后,脚穿靴踏入消毒池盘后方可到岗位进行操作。c. 下班后工作服、靴分别放在男女更衣
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