仓库保管人员操作手册.docx

-精品word文档 值得下载 值得拥有-保管人员操作手册第一条 为使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司具体情况，特制订本规定。第二条 入库：1、 货物到达后，保管人员根据司机的随货清单清点收货。卸货时，保管人员必须严格注意货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的件数，包装与清单严格相符。任何破损，短缺必须核实情况方可收货，有必要时通知经理。2、 保管人员对照采购计划和货物清单，从品名、规格、型号、质量、包装，产地及价格方面详细核实，核实具体数量后入库。3、 贴标上架。依据实际到货情况统一打印条码标签，保管人员应迅速快捷的按规定贴好条码标签后，统一按照规定摆放到指定位置，并在显眼处写好品名规格，以便于查找出货。如无特殊原因，不得随意拆开商品包装，试用商品，以保证商品质量的完好无损。所有工作在当日完成，如有特殊情况或大批量商品同时入库，可酌情推迟，最迟不得超过次日下班。4、 依据实际到货情况填写入库单。入库单按顺序统一编号，填写客户名称、品名规格、数量、单价、金额、日期等。入库单一式三联，一联存根，一联仓管留存,一联交由会计记帐（附上清单原件）。所有单据当日录入电脑，晚上交给店长，核对清楚。因特殊情况不得不推迟时通知经理，最迟不得超过次日十时。第三条 出库：1、 补货作业。保管人员根据各部门的补货单、订单依照实际库存情况打印出库单，按一人一单、先进先出的原则，对照清单上的种类逐一顺序拣货，以免出错。拣货时应轻拿轻放，整齐放好，以便清点。2、 出库时由负责人进行核对，并在出库单上签字，迅速快捷的送到相关部门。相关部门接收商品后在出库单上签字收货后，出货完毕。3、 出库不须单独手工开具出库单，一式打印两件，一份交到收货部门，一份仓库留存。两份均需签字。4、 对于退回的物资、商品查明原因，做红字冲账后，按规定放置到指定区域。第四条 库存：1、 摆放a、 保管人员对仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等进行合理规划。仓库的规划依据以下因素：仓库面积；商品种类、特性；商品所用的搬运工具、搬运方式；商品的体积大小、重量；商品进出库的频繁程度。b、 入库商品需贴好条码标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。所有商品不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放。上货架的货物要保证其安全性。货架上不允许有空包装物。c、 开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品。d、 破损及不良品单独放置在指定区域，并保持清洁的状态，准确的记录。2、 盘点a、 每月中旬（10-20号），针对每天出库的产品和其他产品的一部分进行循环盘点。以保证货物数量的准确性。b、 所有的物资、商品每个月未必须进行大盘一次。 盲盘：针对每次盘点，首先打印出盘点表，不包括产品数量，交给保管人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，初盘点结束后将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次复盘点，二次复盘点后无差异存档。c、 盘点须由一名监管人员进行抽查，以确认其真实可靠性。d、 确定盘存差异，发现盈余、短少、损坏必须查明原因，分清责任，打印盘点异常及调账报告，提出处理意见，由经理审批。最迟不得超过次月五号。第五条 日常管理：1、 日常报表管理。a、 记帐要字迹清楚，不得涂改账目，作废单据应把所有联全部收回存档，严禁出现作废单据缺联。日清月结不积压。b、 每月五号前编制仓库进出台账明细表一式三份；一份留存；一份附当月所有入库单与出库单一同交到会计核查，严禁出现涂改；一份连同盘点异常及调账报告一同上交经理。c、 调账报告由经理批准后进行调账，调账结束后，调账结果打印一份交到会计处。d、 对库存物资的利用、积压商品的处理不定时编制存货处理建议表。e、 保管人员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单两份，写明情况，双方签字。2、 日常安全管理。a、 加强业务学习。掌握物资的名称、规格、性质、安全标记等常识。b、 严禁烟火，严禁随意动用仓库消防器材。c、 确保仓库照明设备完好、安全。严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。d、 各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟、无关人员严禁入内等）有效、整洁、张贴规范。e、 上下班前，应巡视仓库有无异常，以确保仓库的安全。f、 仓库必须时刻有人留守，以便及时接收订单和保证财产的安全性。3、 日常清洁管理。a、 门、窗及其它开口在不用时保持关闭，阻止昆虫进入。b、 库区地面保持清洁，不得有泥土、杂物。货架、货物、包装物等必须保持没有灰尘。c、 随时注意通风情况，保持地面干燥。防潮、防霉变。第六条 本手册自 年 月 日起由 批准执行。 武汉天驰-精品word文档 值得下载 值得拥有-