发电厂仓库管理.doc

发电厂仓库管理制度
1.范围
本标准会顶了进厂我izide入库、贮存、出库、退料管理、料帐管理、安全管理、废料管理、物资分类、编码管理等相关内容。
本标准适用于本厂日常维修、维护、技改、大小修及其他非生产性（行政性）物资管理。
2.规范性使用文件
下列文件中的条款通过本标准的应用而常委标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版分。凡是不住日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
电安生[1994]227号文电业生产安全规程制度（热力和机械部分）
DL408-91电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）
[80]技字第205号文电力工业技术管理法规
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 入库：物资接收、验收和进账的过程。
3.2 出库：物资发放和销账的过程。
3.3 入库验证：根据物资的采购文件要求，对到货物资的名称、规格、型号、数量、包装标记、生产厂家及外观、合格证等按规定的要求进行验证。
3.4 质量验证：根据采购物资的特性和有关部颁或行业标准、规程，对到货物资进行检验和试验，以保证满足规定的要求。
3.5 战略物资：对机组出力及安全经济运行有直接重大影响的物资和设备。
3.6 呆滞物资：原设备已更换或改造，经专业确认不再使用的库存物资。
4.职责
4.1 设备管理部策划分部负责全厂物资的入库、贮存、出库以及上述过程的标识控制及实施、库存定额的提出及评审、定额内物资的自动补仓、废品废料处理等工作、
4.2 设备管理部策划分部负责到货物资的入库验证，同时负责保管未出库物资的说明书、图纸、合格证等原始凭证、
4.3 各部门负责对本部门所提出采购要求的物资的质量验证及对应物资在仓库存放期间的特殊保养工作。
4.4 生产经营部技术分部负责战略物资和常规物资库存定额的评审阻止，必要时参与战略物资的品质验证。
4.5 运行部化学自班负责到货油品的取样、品质验证。
5.管理内容与方法
5.1 物资入库
5.1.1 物资入库的基本流程如图1：
合格
物资到货
Q4w_stork入账
财务签章
返回仓库
供货单位提供发票
入库验证
填写仓库到
货验收记录
仓库员确认
入库验证
采购员制作
入库验收单
资料移交
至档案室
登记、退货
是
否

图1 物资入库流程图
5.1.2 物资进厂后，由仓库主任根据部门内部分工原则，安排仓管员开始物资验证。
5.1.3 所有进厂物资必须经过验证。物资验证包括入库验证、质量验证两部分。物资验证过程不超过10个工作日。
5.1.4 入库验证由仓库负责，仓库主任、仓管员是物资入库验证的主要责任人，负责核对到货物资的数量、包装标记、生产厂家及外观、合格证等原始凭据是否齐全、是否符合要求。随物资附来的说明书、图纸、合格证以及化验单、材质证明等原始凭证需随同物资妥善保管。
5.1.5 入库验证合格后，仓管员根据质量验证分类原则，组织有关部门对到货物资进行质量验证。
5.1.6 质量验证
5.1.6.1 所有物资的质量验证，原则上由提出采购要求的部门负责。
5.1.6.2 战略物资，如发电机定子、主变、炉水泵、给水泵包芯、三大风机电机等对机组及安全经济运行有直接影响的物资和设备，由设备管理部主管副组长组织，联系分部主任、生产经营部技术分部参与，共同进行质量验证。
5.1.6.3 大小修物资、常规物资，以物资的购买单价为依据，单价超过人民币2万元时，由物资申领部门各分部主任或专责工程师负责质量验证，其他由班长或班长授权的点检员负责质量验证。
5.1.6.4 重大技改项目、特殊项目所需物资材料，由物资申领部门各分部主任组织，联系分部主任、生产经营部技术分部参与，共同进行质量验证。
5.1.6.5 正常补仓的一般性消耗品（件）由仓库主任或仓管员负责质量验证。
5.1.6.6 油品由运行部化学自班负责逐桶取样、质量验证。
5.1.6.7 优质钢材（包括炉管）入库，由金属监督人员进行材质检验，合格后方可入库，材质检验报告随同送货单一起装订保管。
5.1.6.8 质量检验合格后，验证人员在送货单上签名确认。
5.1.7 验证不合格处理
5.1.7.1 入库验证或质量验证不合格时，仓管员在“到货物资质量不合格登记表”（附录6）上做好记录，同时将验收不合格物资存放到不合格品存放区，做好标识，并及时将信息报告主管领导及物资采购部门。
5.1.7.2 仓库做好供货单位的不合格供货记录，填写“到货物资质量不合格登记表”，由仓库主任每月底通过电子邮件抄报物资申请部门分部主任、工程及采购分部主任、生产经营部部长、物资申请部门部长，作为评定合格供方的依据，对申请部门说明试用、试制的产品，质量验证为不合格的退换，不作为考核的依据。
5.1.7.3 同一个供货单位在同一采购申请单重复送来验收不合格物资，须填写“不合格报告单”。
5.1.7.4 在仓库通知工程及采购分部对不合格物资退货后，供货商必须在二个月内取回不合格货物，否则，由此造成的损失和损坏，我厂概不负责。
5.1.8 在入库验证和质量验证合格后，仓管员填写“仓库验收记录”，进厂物资可安排上架。
5.1.9 物资入库流程分为三个步骤：
第一步：仓库在安排物资上架的同时，将随物资附来的说明书、图纸妥善处理，所附资料有多套的，叫一套给科技档案室，其余的随同物资保管，如果只有一套的，由科技档案室复印一份交仓库随同物资一齐保存，化验单、材质证明等随同送货单装订保管。
第二步：生产经营部工程及采购分部采购员联系供货单位开具发票，并在Q4w_stock系统打印“物资入库验收单”后，经仓库确认后，转交至财务部。
第三步：财务部接到“物资入库验收单”后，按规定办理付账手续，要求财务部与2个工作日内将“物资入库验收单”返回仓库，由仓管员办理物资入账手续。
5.1.10 当进货物资单价与库存物资单价出现异常时，仓管员需将情况如实上报仓库主任，由仓库主任列出对应表格，逐级将情况及时上报并直接报党委工作部备案。
5.2 物资贮存。
5.2.1 入厂物资进行卸车、上架等搬运作业时，单间超过20公斤的，必须通过特种机械完成施工作业，且使用特种机械者必须持证操作；低于20公斤时，可人工搬运，但施工人员必须配备足够的PPE，并采取适当的措施，防止人员受到伤害。
5.2.2 根据入库物资的种类及特性，按规定区域或货架定置摆放，上产物资应妥善保管，物资的摆放要求放置安全、整齐，细小物资及容易滚动物资需采取防止滑跌措施。
5.2.3 货架需统一编号，并悬挂最大容许承载人容量，最大容许承载重量由货架本身特性决定。
5.2.4 放置在货架上的物资总重量不得高于货架最大容许承载重量。
5.2.5 仓库设置可靠的消防、通风、防潮、照明、清洁装置，仓库主任按规定建立定期巡查制度，并落实执行，发现问题及时填写缺陷报告单，并联系策划专责工程师岸炮处理。
5.2.6 仓管员对分管的库存物资负责，要求切实做好防火、防盗、防锈、防潮、防霉、防变质、防变形等工作，露天放置的物资尽量做到上装下垫；要求做到库存物资不锈蚀、不受潮、不发霉、不变质。
5.2.7 贵重物资设专柜加锁保管，热控、电气继保等卡件、仪器仪表设专用空调库单独存放，易燃、易爆和具有腐蚀性的物资设危险品仓库单独存放，遵照《危险品控制程序》执行，危险品仓库必须配备足够的消防设施，并在显要位置做出危险品标识。
5.2.8 库存物资按规定格式统一标识，并定期检查、更新标识牌，要求标识清晰、完整。
5.2.9 库存物资按物资特性以及其他相关规定，定期安排保养，电气保养MIS单由物资申领部门负责填写，策划分部策划专责工程师负责安排实施。
5.2.10 库存物资至少每季度清洁一次，保养、定期清洁工作由仓管员负责，更换防锈黄油、定期盘用、保养等特殊防护措施，由物资申领部门负责。
5.3 物资出库
5.3.1 物资出库的基本流程如图2：
审核主
管签名
物料使
用要求
低值消耗品或易耗品、固定资产、抢修用物资
工作单或大小修项目号
Q4w_stock
预约领料
财务出帐
加班
抢修
打印
领料单
Q4w_stock
出帐
仓库
发料
是
否
否
是
补领料单

图2 物资出库流程图
5.3.2 产生物料需求时，本厂职工在Q4w_stock系统预约选择所需的物资及数量，并填好资金码和对应工作单号（或大小修项目号），然后打印领料单。领料单有一单一料和一单多料两种格式，若发生领料时该物资已办理入库手续，则采用一单多料格式领料单（附录1）；若发生领料时该物资尚未完成入库手续则采用一单一料格式领料单（附录2）。
5.3.3 一单多料领料时，每张领料单仅对应一个工作单号。
5.3.4 班组领用物资必须经过班长同意。领用单价低于2万元的物资，由对应分部主任审核批准，若物资单价为人民币2万元以上（含2万元）还须主管副部长（或部长）审核批准。
5.3.5 为杜绝物资冒领事件的发生，物资领用时，必须由物资领用班班长安排下属（本厂正式员工）将领料单亲手交给仓管员，仓管员在核对无误后，方可发料。
5.3.6 除抢修物资、低值易耗品、固定资产外，领用其他物资必须填写对应工作单号或大小修项目号。
5.3.7 技改或工程立项采购的物资必须一次领出。
5.3.8 仓库准备一份授权审批“领料单”的相关人员的签名式样，仓管员在接到领料单后，需认真核对签名，准确无误后方可发料。
5.3.9 领料单采用一式一联，由仓库交财务记账，仓库保存由仓库主任及财务人员签名相应出库交易清单。
5.3.10 特殊物资的领用：优质钢材（包括炉管）领用是，仓管员与领料人共同核对材质无误并由金属监督人员检验合格后方可发放，特殊油品如汽轮机润滑油、变压器绝缘油等领用时，由部门联系运行部化验班一一化验合格后方可投用。
5.3.11 物资领用时，严禁拆卸零部件使用，如抢修急需，用来斗部门必须提出拆卸措施，经仓库主任及主管领导准，拆卸时，仓管员必须到现场，做好记录，立账备查，事后用料部门负责在一个月内，最迟不超过三个月补齐修复。
5.3.12 到货物资未完成办理入库手续的领用必须在履行物资进厂验证（入库验证和质量验证）手续后方可发出。
5.3.13 在高度超过2.5米的货架上取用物资时，必须先用叉车将货叉下地面，当操作难度大或货物容易滑跌时，还必须设专人监护。
5.3.14 物资发放后，仓管员于3个工作日内将相关信息全部录入Q4w_stock系统，并按相关要求办完出帐手续。
5.4 返料管理
5.4.1 各用料部门领用的物资如有剩余，应在工作结束后一周内，将物资、材料送回仓库，办理退料手续，退料单格式见附录3。
5.4.2 退料单由本厂正式员工签名，分部主管审核。
5.4.3 退料单采用一单一料制，退料单一式三联，第一联由仓库留存，第二联交财务部记账，第三联退料部门留存。
5.4.4 必须在返料单“退料说明”一栏填写待退物资领出时的用途（与物资出库用途对应清楚），如大修、小修、日常维护等。
5.4.5 未用的退回物资、材料应完好无缺，包括领用时附带的说明书、图纸、合格证以及化验单、材质证明等原始凭据均需完好返回仓库保存。
5.5 文具劳保用品管理
5.5.1 文具劳保用品使用Q4模拟数据库连接Q4w-stock管理。
5.5.2 文具办公用品的发放遵照《办公用品管理标准》执行。
5.5.3 劳保用品的发放遵照《劳动防护用品管理》《个人防护用品及工器具管理》执行。
5.6 料账管理
5.6.1 “物资入库验收单”作为仓库物资流水台帐，长期保存。
5.6.2 “物资出库交易清单” 作为仓库物资流水台帐，保存三年。
5.6.3 送货单（含质量验证及入库验证签名），保存五年。
5.6.4 仓管员准确掌握物资进出情况，当物资实际库存量低于最低储备时仓管员及时补充。
5.6.5 各类物资制订动态分析表，并以此为依据，制订、调整物资动态最低及最高储备定额，物资动态最低及最高储备定额要求每两年调整一次，由生产经营部技术分部组织，设备管理部、燃料部、生产经营部技术分部各主任工程师及仓库主任、财务人员、审计专责共同参与。
5.6.6 仓库库存物资每年盘点一次，每次盘点范围为盘点金额不低于仓库库存金额的70%，由策划分部主任组织，仓库主任、仓管员及财务、审计人员共同参与，特殊情况需做不定期临时性盘点时，由厂部厂里专门临时盘点小组进行。
5.6.7 仓库盘点报告及点结果的Q4w_stock调整清单长期保存。
5.6.8 其他经审批的物资Q4w_stock调整清单长期保存。
5.6.9 仓库月度与财务对账报表需财务人员与仓库主任签名，并长期保存。
5.6.10 仓库物资账本、台帐，接受财务部门、审计部门的监督、稽查。
5.7 安健环管理
5.7.1 仓库主任及仓管员对仓库及库存物资的安全负责，离开仓库前关闭电源、水源，下班前巡视检查，闭窗锁门。
5.7.2 非仓库工作人员，未经许可，不得擅自入库查料、取料，因工作需要入库的，必须征得仓库主任的许可，并由仓库主任安排仓管员陪同。
5.7.3 仓库内严禁烟火，不得擅自使用电炉、电热器等电气设备，因工作原因必须动火时，应采取足够的安全措施，按有关规定办理动火工作票。
5.7.4 制定危险品仓库安全措施，当危险品仓库内储存有易燃、易爆物资时，严禁动火。
5.7.5 仓管员充分了解库存物资的储存特性和对人体健康、环境的影响，采取的足够措施，保证仓管员、物资领用人员的人身防护以及环境保护。
5.7.6 仓库内通道保持畅通，不得阻塞，地面不得堆放易燃易爆物品，保持整洁。
5.7.7 仓库配备必要的消防设施，保持状态完好，各库灭火器、龙带按指定位置定点存放，未经批准不得随意移动。
5.7.8 建立仓库定期巡查制度，由仓库主任安排仓管员执行。
5.7.9 建立仓库消防设施定期检查制度，定检MIS单由仓库主任配合消防人员制定，策划分部策划专责工程师安排实施。
5.8 物资报废
5.8.1 库存物资报废，按《财务管理标准》办理报废手续。
5.8.2 谨慎对待物资报废，只有符合下列情况之一者方可申请报废：
5.8.2.1 保管不当，严重锈蚀或已超过存放期，经鉴定不能再使用的。
5.8.2.2 技术落后、耗能高、效率低、已被淘汰的。
5.8.2.3 由于基本建设或技术措施项目停建或工艺变更，无法改作其他用的专用设备或非标准设备。
5.8.2.4 库存电气类物资，凡属上级已明文通知淘汰或停止使用的。
5.8.2.5 使用中屡出故障，不能保障安全生产的，经有关部门试验、鉴定后，确实不能继续使用的。
5.8.2.6 经过经济比较，经济效果明显不合理的。
5.8.2.7 生产厂家已停止生产、本厂已改型的旧型号产品，长期无法使用的。
5.8.2.8 虽可改造利用，但改制费用接近新订产品价格的。
5.8.2.9 已经超过保质期限的化工品。
5.8.3 报废物资未经批准以前，不能核销账卡，经批准后才能核销明细账。
5.8.4 经过批准报废的物资，另设立废旧物资账本，实务做废品处理。
5.9 废品处理
废品的收集、管理、处置按《废弃物控制程序》执行。
编码管理。
5.10.1 与物资材料有关的编码有备件编码、仓库编码、货架编码、货位编码等类别，编码作为物资材料的标识，一旦形成，原则上不再变更。
5.10.2 遇特殊情况必须变更你、备件编码时，要求以库存数据为基准，尽量使用原有库存。
5.10.3 备件编码单位变更代之库存数量改变需要调整Q4w_stock数据时，需要以“入库验收单”作为调整凭据。
5.10.4 备件编码变更时按以下程序操作：
5.10.4.1 备件库存名称与实物名称不对应，修改时以库存实物为准，尽量使用原有库存。
5.10.4.2 增加新备件编码，由各分部制定一专人操作，直接在Q4w_stock的“StockType”中执行，要求严格按“编码生成器”规则提出新备件型号（至此仅是增加了StockType，编码还未完成，Q4中还不能以此提出采购申请），仓库每两日检查一次，在核对新备件编码分类等相关信息完全正确后，给予确认，从而完成新备件编码的增加工作。
6.检查与监督
6.1 物资库存情况由策划部分部会同财务、审计及有关部门进行定期或不定期检查，发现问题及时纠正。
6.2 策划分部仓库在物资库存、废品处理等方面接受各部门的监督。

附录1（规范性附录）：
物资领用单（一单多料）
FR-210.9006 流水号：
领料部门：_________分部_________班组 ______年______月______日
资金码：____________ 用途：__________________________________________________

序
号
备件
编码
物资
名称
对应工作单号或大小修项目号
仓库
码
货架
码
参考
单位
出库
单价
单位
库存
数量
预约
数量
实发
数量
出库
金额

合计总金额（手写）：

领用人： 主管审核： 发料人：

附录2（规范性附录）：
物资领用单（一单一料）
FR-210.9006 流水号：
领料部门：_________分部_________班组 ______年______月______日

申请单号
备件编码
备件名称

单位
库存数量
预约数量
实发数
出库单价
出库金额

用途

对应工作单号或大小修项目号

资金码

领料人

主管审核

发料人

附录3（规范性附录）：
退料单
FR-210.9002 流水号：
领料部门：_________分部_________班组 ______年______月______日

备件编码
材料名称
规格型号

单位
数量
材料单价
材料总价

对应原领料单编号
No：

退料说明：
退料人

主管审核

收料人

附录4（规范性附录）：
废旧物资过磅单
FR-210.9003 ______年______月______日 流水号：

回收单位

物资品种

运输车号

空车重量

载货后毛重

物资净重

司磅员签字

回收人员签字

仓管员签字

财务人员签字

纪检人员签字

仓库主任签字

附录5（规范性附录）：
物资入库验收单
FR-210.9004 流水号：
合同号： 日期： 发票号码：

序号
申请单号
备件码
订单号
物资名称
单位
数量
单价
金额
税额
备注

附录6（规范性附录）：
到货物资质量不合格登记表
FR-210.9005 流水号：

到货
日期
采购
申请
单号
物资名
称及规
格型号
单位
数量
质量不合格描述
单价
（元）
总价
（元）
供货
商名
称
采购
员姓
名
质量验证人签名

注：发生到货物资质量不合格后，由仓库主任每月底通过电子邮件抄报物料申请部门分部主任、工程及采购分部主任、生产经营部部长、物料申请部门部长。
制表： 仓库主任： 策划主任：
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804