待处理库日常管理及相关操作流程指导建议.doc

作业指导书—待处理库不合格品日常管理业务流程规范
主题: 待处理库日常管理及相关操作流程指导建议
作者: 陶锦

日期: 2010-11-19

1、 概述
主要包括以下几个方面：
1）日常管理；
2）不合格品退仓处理；
3）不合格品换货处理；
4）不合格品退货处理；
5）异常处理。
2、 详细内容描述
1）日常管理
责任部门： 物流管理科
岗位： 仓管员
涉及部门： 广日物流

（1）在平时的检查中时刻注意物料的摆放是否符合公司安全规章制度，是否符合“5S、三定”管理原则，如不符合，需及时改正。如：是否干净整洁？是否整齐有序？是否有安全隐患 ？等......
（2）仓管员必须随时注意物料是否有异样：如无转仓单却有物料在待处理库等。如果发现上述情况，则参见以下第五条。
（3）将各供应商所属的物料整齐摆放在一起，以备换货时能快速处理。
（4）定期对待处理不合格品物资进行盘点，保证帐物相符。

2） 不合格品退仓处理 【仓库仓管员操作流程】
责任部门： 物流管理科
岗位： 仓储数据员/仓管员
涉及部门： 广日物流、品质保证科

（1）仓管员发现不合格品或车间发现不合格品后，找相应品证人员确认后，贴上不合 格确认签<车间由车间质检贴不合格确认签，仓库由仓库质检贴不合格确认签>。
（2）仓管员（发现人）找广日物流数据员领取转仓申请单。
（3） 将所需转仓的物料编码、图号作业、单位、数量在转仓底单上书写完整清楚，交由发现人之上级领导签字确认。
（4） 将签完字后完整的申请单交由相应数据员打印出转仓单，仓管员（发现人）签发料人，岗位签收料人（如若没有将合格品补给岗位则由待处理库仓管员签收料人），最后由仓库品证人员签字确认后方可转由数据人员确认单据。
（5） 单据确认后，将所转仓物料放入待处理库仓管员指定地点。
注：所有单据，在任何情况下均不可代签，如本人不在，可转由上级领导签字确认。
物料未经过转仓手续或待处理库仓管员确认，不得以任何理由放入待处理库内， 以免造成帐物不符！！

3） 不合格品换货处理 【待处理库仓管员操作流程】
责任部门： 物流管理科
岗位： 仓管员
涉及部门： 供应商、车间质检
（1）待处理库仓管员发现某一供应商不合格品有一定数量①时,②通知该供应商相关责任人进行换货手续。
（2）待处理库仓管员与供应商相关责任人共同清点所需更换的物料的物料编码、图号作业、单位、数量。
（3）为该供应商开具放行条，再将开完的放行条交给供应商相关人员由其找上级领导（系长及以上）签字确认，并填写《临时出厂物资登记表》，盖章放行。
（4）密切跟踪该几项物资的回货收货，催促供应商及时将合格品送回。
（5）供应商将合格品送回后，清点数量、物资代码、图号作业是否与原货物相符，如不符，则拒绝接收，同时要求供应商更换。
（6）将合格品物料编码、图号作业、数量交给数据员，由其将该几项物资从待处理库转出到相应子库。
（7）找到该几项物资所属仓管员，将物料交还给仓管员上架同时签字确认。再交给数据员确认转出。
（8）注销该几项物资《临时出厂物资登记表》记录。
注：1.换货放行条必须单独开具，不可与其他放行物资混淆。
2.如果在供应商可将合格品先拿至仓库的情况下，尽可能让供应商先 将合格品送至仓库，再将不合格品让其拉回，以方便操作准确性及物资处理效率。
3. 合格品需督促供应商及时拉回，最好在当天完成。最晚第二天拉回，否则需记录异常。
4. 发现所送回的合格品数量与不合格品数量不对时，参照异常处理流程处理。
①大概4种物料及以上，或单一种类物料数量很大时。
②品证认定为退货时。
4） 不合格品退货处理
责任部门： 物流管理科
岗位： 仓管员
涉及部门： 品质保证科、资材科、供应商

（1） 由品证人员确认该物料需退货时进行退货处理流程。
（2） 由品证人员起草退货电子流程到数据员处，有数据员确认后发给资材。
（3） 资材确认并通过电子流程发给数据员处，由数据员根据资材提供采购单号办理采购退回手续或销售手续。
（4） 数据员将单据交给仓管员，由仓管员将单据上的物料退回给相应供应商，并让其签字确认。仓管员将签收完的单据交还数据员确认退货，并存档保存。

5） 异常处理
责任部门： 物流管理科
岗位： 仓管员
涉及部门及岗位： 品质保证科、车间、生产管理科、供应商

（1） 发生无转仓单据，却在待处理库有实物时，首先需查明该项物料所属箱头（如知道，则可直接找箱头负责人）找箱头负责人问明相关情况，如均不承认，则上报上级领导，由上级领导定夺。
如发现为其正在办理中，则可督促其尽快处理。排除异常！
（2） 发生待处理库账上有，却无实物时，需对照物料，找数据员查明该项物料的转仓单，询问签字人物料的去向，或该项物资现在所处位置。并督促该物料箱头仓管员将物料送至待处理库。排除异常！
（3） 发生物料实为岗位生产导致损坏却欲转仓至待处理库时，首先不予办理该项物料的转仓手续。明确责任方，如为仓库保管不善或搬运时失误，则由广日物流进行报废或套用。排除异常！
如为岗位生产失误则转交给岗位由其报废。如需补料，则需开具补料单方可给其补料。排除异常！
（4） 发生物料转至待处理库后，物料在材料库数量为0，或可导致无法下计划、影响生产时，需要加快不合格品的处理效率，同时必须第一时间通知科室上级领导！同时通知计划！告知其及时采购相关物料，以免影响生产。排除异常！

备注：以上业务规范在未有新版本之前，请业务部门严格按照此规范执行。如若有新的想法可通过合理途径提出。

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