待处理库日常管理及相关操作流程指导建议.doc
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1、作业指导书待处理库不合格品日常管理业务流程规范主题:待处理库日常管理及相关操作流程指导建议作者:陶锦 日期:2010-11-191、 概述主要包括以下几个方面: 1)日常管理;2)不合格品退仓处理; 3)不合格品换货处理; 4)不合格品退货处理; 5)异常处理。2、 详细内容描述1)日常管理 责任部门: 物流管理科 岗位: 仓管员 涉及部门: 广日物流 (1)在平时的检查中时刻注意物料的摆放是否符合公司安全规章制度,是否符合“5S、三定”管理原则,如不符合,需及时改正。如:是否干净整洁?是否整齐有序?是否有安全隐患 ?等. (2)仓管员必须随时注意物料是否有异样:如无转仓单却有物料在待处理库等
2、。如果发现上述情况,则参见以下第五条。 (3)将各供应商所属的物料整齐摆放在一起,以备换货时能快速处理。(4)定期对待处理不合格品物资进行盘点,保证帐物相符。 2) 不合格品退仓处理 【仓库仓管员操作流程】 责任部门: 物流管理科 岗位: 仓储数据员/仓管员 涉及部门: 广日物流、品质保证科 (1)仓管员发现不合格品或车间发现不合格品后,找相应品证人员确认后,贴上不合 格确认签。 (2)仓管员(发现人)找广日物流数据员领取转仓申请单。(3) 将所需转仓的物料编码、图号作业、单位、数量在转仓底单上书写完整清楚,交由发现人之上级领导签字确认。(4) 将签完字后完整的申请单交由相应数据员打印出转仓单
3、,仓管员(发现人)签发料人,岗位签收料人(如若没有将合格品补给岗位则由待处理库仓管员签收料人),最后由仓库品证人员签字确认后方可转由数据人员确认单据。(5) 单据确认后,将所转仓物料放入待处理库仓管员指定地点。 注:所有单据,在任何情况下均不可代签,如本人不在,可转由上级领导签字确认。 物料未经过转仓手续或待处理库仓管员确认,不得以任何理由放入待处理库内, 以免造成帐物不符!3) 不合格品换货处理 【待处理库仓管员操作流程】 责任部门: 物流管理科 岗位: 仓管员 涉及部门: 供应商、车间质检 (1)待处理库仓管员发现某一供应商不合格品有一定数量时,通知该供应商相关责任人进行换货手续。(2)待
4、处理库仓管员与供应商相关责任人共同清点所需更换的物料的物料编码、图号作业、单位、数量。(3)为该供应商开具放行条,再将开完的放行条交给供应商相关人员由其找上级领导(系长及以上)签字确认,并填写临时出厂物资登记表,盖章放行。(4)密切跟踪该几项物资的回货收货,催促供应商及时将合格品送回。(5)供应商将合格品送回后,清点数量、物资代码、图号作业是否与原货物相符,如不符,则拒绝接收,同时要求供应商更换。(6)将合格品物料编码、图号作业、数量交给数据员,由其将该几项物资从待处理库转出到相应子库。(7)找到该几项物资所属仓管员,将物料交还给仓管员上架同时签字确认。再交给数据员确认转出。(8)注销该几项物
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