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2015年有机杂粮加工技术改造项目初步设计方案.doc
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1、XXXXXXXX农产品有限责任公司有机杂粮加工机械技术改造扩建项目有机杂粮加工机械技术改造扩建项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目概况(一)项目名称:XXXXXXXXXXXX有限责任公司有机杂粮加工技术改造扩建项目(二)建设单位:XXXXXXXXXXXX有限责任公司(三)项目建设地点:XXXXXXXXX农产品有限责任公司院内。(四)项目负责人:XXXXXXX(五)项目性质:技术改造扩建(六)建设期限:XXXX年XXXX月-XXXX年XXX月(七)建设规模及建设内容1建设规模建设日处理有机杂粮100吨的加工生产线,年生产300天;年处理荞麦、高粱、谷子、玉米、糜子、黍子、大豆、红小豆、绿豆等
2、十种杂粮,每种3000吨;处理有机杂粮总量为30000吨;增加库容10000吨。2产品方案 年生产精包装有机杂粮23190吨;副产品5070吨。3建设内容建设有机杂粮生产线,购置安装清理、取石、擦打、去皮、去壳、磨光、色选、包装综合加工设备; 烘干设备一组;总建筑面积3500平方米,其中:生产厂房1500平方米,成品库600平方米,副产品库400平方米,原粮库1000平方米;修建水泥地坪5000平方米;购置计算机、化验设备及真空包装设备;公用辅助工程建设(八)投资估算及资金筹措本项目新增投资1,197.9万元,包括土建投资700万元,设备投资396.5万元,其他投资101.4万元。新增投资中申
3、请财政专项资金200万元,占项目总资金的16.7%,XXXXXXXXXXXX有限责任公司自筹997.9万元,占项目总资金投入的83.3%。(九)项目效益分析本项目所得税前财务内部收益率为34.48%,财务净现值为849.64万元(Ic=8%),投资回收期3.95年(含1年建设期)。本项目平均年销售收入14618.4万元,年均利润132.48万元,年均投资利润率31.53%。通过项目建设,实现对企业的技术改造升级,扩大企业的生产加工和销售能力,增加产品的花色品种,在满足广大消费者需求的同时,又为当地众多的农户实现增收开拓了门路,使更多农户受益。通过深加工也为企业增收创造了条件。使企业在当地经济发
4、展中发挥更大作用。(十)主要经济评价指标主要经济数据及评价指标表序号名 称单位数量一建设规模及产品方案1年处理有机杂粮吨300002年加工精包装有机杂粮吨23190荞麦米吨2040高梁米吨2250小米吨2250玉米渣吨1950莜麦炒面吨2400炒米吨1950黄米吨2250大豆吨2700红小豆吨2700绿豆吨27003副产品吨5070二建设内容总建筑面积平方米3500其中:加工包装车间平方米1500原料库平方米1000成品库平方米600副产品库平方米400三年耗电量万kwh110四职工人数人30五经济数据1总投资万元1197.9 2资金筹措万元1197.9 财政专项资金万元200.00 企业自筹
5、万元997.93营业收入(年平均)万元14618.4 4增值税(年平均)5营业税金及附加(年平均)万元7.83 6总成本费用(年平均)万元13446.5 7利润总额(年平均)万元8所得税(年平均)万元33.12 9税后利润(年平均)万元99.36 六财务评价指标(所得税前)1投资利润率%31.532财务内部收益率%34.483财务净现值(Ic=8%)万元849.644投资回收期(含1年建设期)年3.95(十一)结论及建议本项目的实施,充分开发利用当地农业资源优势,项目建设单位可成为农业产业化龙头企业,带动阿鲁科尔沁旗有机农业的生产,促进当地经济和社会发展。可提供绿色有机食品,满足消费市场需求。
6、项目建设的条件已具备,建设方案可行,项目具有较好的经济效益和社会效益,项目可行,建议财政部门给予资助和扶持,决策部门尽快审批,加快各项前期工作,使项目尽早实施。二、可行性研究报告的依据、范围和原则(一)可行性研究报告的依据1中华人民共和国农产品质量安全法;2“十一五”全国粮油工业发展规划;3国家粮食局粮食系统基础设施建设“十一五”规划;4中国食物与营养发展纲要(2001-2010年);5中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见(中发20041号);6国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见(国办发200262号);7农业部、国家质检总局无公害农产品管理办法;8GB/T18407.1-
7、2001农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求;9国家农业部NY5010-2002农业行业标准无公害食品、蔬菜产地环境条件;10XXXXXX无公害农产品、绿色食品、有机食品“十一五”发展规划;11XXXXX、XXXXXXX国民经济统计资料;12建设单位提供的其它材料。(二)编制的范围和原则1编制范围根据国际国内有机农产品的需求现状和发展趋势,研究本项目的可靠性和建设的必要性。根据项目建设地区的有利条件和优惠政策,研究项目的可行性。通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究,确定本项目的经济技术方案。通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析,研究项目的经济合理性。根据生产规模和工
8、艺流程及设备的自动化程度,编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。根据环保、劳动安全、消防的要求,提出建设和管理方案。2编制原则立足于本地区有机绿色农业产业化的发展,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。本着留有发展余地,全面安排实施的原则。因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度的原则。三、建设单位概况;XXXXXXXXXXXXX农产品有限责任公司组建于XXXXXX年XXX月,是个以多种有机杂粮为原料的加工企业,公司扩建后预计年加工有机杂粮能力30000吨。公司以“公司合作社+农户”方式,在农业乡镇的两个专业合作社建立了2万亩种植基地,
9、其中有机种植示范基地5000亩,并与520户农民签订了订单合同,培育生产了有机、荞麦、高梁、玉米、黍子、糜子、谷子、大豆、红小豆、绿豆等十种有机农产品,并对十种有机农产品进行了加工,真空精包装,礼品盒推向市场。XXXXXXX有限责任公司实行现代企业管理制度,具有集约化生产、产业化经营、科学化管理的特点。由于依托旗内种植业,企业在带动农民增收,搞活流通上都发挥了很好的作用。公司现有职工12其中大中专以上学历管理人员和技术员4人,在技术人员中有高级职称人员2人,有一支高素质管理队伍。企业资产状况良好。XXXXXXXXXXXX有限责任公司法人代表、董事长兼总经理刘学辉大学本科毕业,职称为工程师。工作
10、锐意进取,诚信经营,社会形象良好。带领企业走上了上升发展阶段,培养了一支高素质的管理队伍。公司注册资金50万元,公司占地面积10000平方米,总建筑面积500平方米,2011年资产总额505.50万元,固定资产245.50万元,流动资产260.00万元,所有者权益505.50万元,销售收入1102.00万元,净利润83.67万元,净资产收益率16.55%。第二章 项目建设的背景、必要性及可行性一、项目建设的背景及提出的理由长期以来,各级政府十分重视杂粮产业开发。内蒙古自治区西部大开发优势产业项目规划把功能性食品开发项目列为内蒙古优势产业规划项目。赤峰市政府及各旗旗政府都就杂粮产业开发提出了指导
11、思想、发展目标、措施办法等具体意见,并在地产特色小杂粮种植和深加工方面做出了规划,目标是在全市建立优质杂粮种植基地1000多万亩,每年出产优质杂粮100万吨。同时要求各级政府按照农业产业化的模式,建立农工贸一体化、产加销一条龙的杂粮产业开发体系,建立龙头企业,以龙头带动农民,努力开发新产品,主攻杂粮的深加工,增加杂粮产品的附加值。当前,市委、市政府已经把生物资源和绿色产业开发提到一个重要的议程,争取把杂粮等天然有机作物作成一个大的产业,把赤峰市天然农作物优势转变为经济优势,加快产业开发,杂粮等天然有机作物产业化的发展。并要求建立知名品牌体系,针对市场需求,研制开发有自主知识产权的新产品,形成一
12、批消费者欢迎、知名度和市场占有率较高的特色保健食品。赤峰市从60年代起就进行了杂粮高产种植的研究,通过40多年的不懈努力,已经取得实质性突破,总结出了一套科学而成熟的杂粮种植技术规范,从而使杂粮产业的规模化开发成为可能。杂粮产业化深加工的开发,正是抓住赤峰市大力发展新兴生物资源开发创新产业这一历史机遇,充分发挥项目区的杂粮资源优势,开发杂粮系列产品,增加农产品的附加值,形成产业链,建立杂粮深加工产业化龙头企业,项目的建设将大有可为。阿鲁科尔沁旗是内蒙古自治区的农牧业大旗,有耕地面积130万亩,年产粮食3亿公斤。阿鲁科尔沁旗属欠发达地区,工业化程度较低,污染较轻,空气、水源、土壤条件较好,具有发
13、展有机农业的良好基础,阿鲁科尔沁旗粗杂粮的生产加工由来已久。阿鲁科尔沁旗政府根据项目区的实际情况,出台了一系列政策和措施,鼓励引导广大农民走特色农业之路,由于政府措施得力,政策到位,加之龙头企业的带动作用,使阿鲁科尔沁旗的有机农业健康快速发展,农民增效明显,被自治区命名为“有机食品示范旗”。项目区是农牧民种植粗杂粮天然基地,这里独特的气候、肥沃的黑土、充沛的降雨,传统的耕作方式,使得以农家肥料培植的地产产品粗杂粮,一直有着很好的美誉,是大中城市居民的首选,消费量逐年加大。但随着大中城市城镇居民生活节奏的加快,加之粗杂粮在饮食习惯和各种做法的差异,在一定程度上,制约了绿色、天然粗杂粮在功能上及作
14、为营养保健食品的深度和广度上的拓展和消费。XXXXXXXXXXXX有限责任公司是一个以谷子、荞麦绿豆和多种有机杂粮为原料生产产品的加工企业,公司成立后,现有谷子、荞麦加工、年加工能力500吨。但由于公司现有的设备是旧设备,设备老化和生产能力工艺滞后,制约了生产发展,为此,该公司拟对有机杂粮生产线进行技术改造,淘汰落后老化设备,改进加工技术,购置新型设备,扩大产品产量,增加粗杂粮产品品种,发展粗杂粮的精细深加工,以满足居民的消费需求,使企业在粮食产品生产流通领域将会发挥更大的作用。二、项目建设的必要性(一)有利于培育壮大优势主导产业发展特色农业是阿鲁科尔沁旗旗委、旗人民政府提出的调整农业产业种植
15、结构,使广大农民尽快脱贫致富的举措。经过几年的发展,项目所在地的有机农业已初具规模,并得到了社会的广泛认可,农民从中得到了实惠,农业产业化龙头企业也有了长远发展,取得了较好的经济效益,但由于项目单位在产能上的限制,使项目区有机杂粮的种植、加工受到制约。此项目的实施,将使项目单位的年加工能力进一步扩大,将进一步发展壮大当地的有机杂粮产业,推动农业产业化进程,促进有机农业的发展,带动农民快速致富。(二)促进龙头企业的发展,推进杂粮产业化深加工建设。杂粮产业在持续发展的同时,也存在一些问题,比如市场流通不畅,信息不灵,杂粮系列产品与市场的联系不紧密。主要原因在于产业化建设不配套,当地加工企业的龙头、
16、带动作用没有真正体现出来,难以有效地抵御价格风险和种植风险。因此,真正建立与种植农户利益密切相关的强势龙头企业,成为群众进入市场的桥头堡,切实解决广大群众的增收致富,势在必行,迫在眉睫。本项目实施中的一个重要配套措施是公司同种植户签订供销合同,实行订单种植,确定最低收购保护价随行就市,确保粮农利益和市场的稳定,从而推动杂粮产业的健康发展。(三)发展特色经济,促进产业结构调整。要使特色资源转化为特色产业,必须通过对杂粮的产业化开发,把生产、加工、销售有机地结合起来,形成环环相扣的产业链,调整只出售杂粮原粮的单一的产业结构,培育新的产业支柱,是繁荣地方经济的一大举措,是区域经济发展的一个增长点。(
17、四)有利于增加农民收入,繁荣农村经济。项目实施后,可促进有机杂粮系列化产品加工龙头企业建设,延长杂粮产业化经营的链条,为有机杂粮的产业化发展奠定了坚实的基础,可有力调整赤峰市农业种植结构,促进农业产业化发展;通过与群众签订产销合同,确定杂粮最低保护价,将稳定和繁荣有机杂粮市场,广大农民可放心地从事种植生产,可增加种植面积,增加农民收入;随着深加工项目的逐步推进,还将提高有机杂粮生产、加工各环节的科研水平,带动有机杂粮加工业产品升级,提高技术含量和附加值,使国内市场食品结构增加新的保健食疗品种;可增加赤峰市出口创汇商品总量,增加地方财政收入增长;可增就业岗位;项目投产后,还可带动其他相关产业如饮
18、食服务、运输业、旅游业、包装业、商业的发展,进而拉动社会经济发展。(五)提高有机农产品的竞争地位,扩大出口贸易有机农产品在国际市场具有较强的竞争地位,本项目的建设有利于农产品的出口,建立出口农业经济,为农业高效益奠定良好的市场基础,从而进一步带动地方和国内农业产业结构的调整,提高农业经济效益、增加农民收入,提高我国农业的地位和农产品的竞争力。三、项目建设的可行性(一)有良好的政策环境发展有机杂粮产业,已成为各级政府的共识,并出台了相应的优惠政策,杂粮深加工产业开发必将得到政府的大力支持,有着良好的政策优势。(二)资源充足由于受土壤、气候、干旱、早霜等自然因素的影响,阿鲁科尔沁旗大部分农业地区生
19、产发展较为缓慢,农民的收入普遍较低,近年来,随着农业科技投入的不断增加,广大农民在总结经验的基础上,选种了适合本地区种植的有机杂粮产品,取得了较好的经济效益。以谷子为例,全旗谷子种植面积已发展到10万亩,年产量在2万吨以上,使广大农民摆脱了贫困,走上了致富的道路。阿鲁科尔沁旗南北部地区的土壤条件及无工业污染的现状,非常适宜有机杂粮的种植和开发,完全可以保证生产原料供应。(三)建设单位管理和技术优势XXXXXXXXXXXX有限责任公司是民营企业,实行现代企业管理制度,具有集约化生产、产业化经营、科学化管理的特点,非常重视技术创新及引进、新产品研发等工作。建设单位企业管理规范、生产成本较低、产品符
20、合国家标准、质量优良、销售价格适中,经过多年来的市场开拓,已在国内大中城市建立有17个经销机构,销售情况良好;所加工的有机谷子制品、杂粮等远销日本、韩国、俄罗斯等国家和地区,具有良好的商业信誉,因此具有极大的市场竞争力。公司按照现代市场经济的要求,自主经营、自负盈亏,自我约束,滚动发展,并通过实施多元化的经营战略,为项目的建设和发展奠定了较为坚实的管理和生产技术基础。 (四)资金条件建设单位有较好的融资能力,可为项目筹措大部分建设资金。综上所述,项目的建设是十分必要的,也是可行性。第三章 市场分析预测和市场营销策略一、市场分析预测(一)有机杂粮的特点“多吃杂粮,有益健康”已成为时下人们健康消费
21、的新时尚。杂粮作为一种富含人体所需各种微量元素的产品,越来越受各个年龄层的居民消费者的宠爱。随着生活水平的不断提高,人们的保健意识也越来越强,细粮不再是人们首选对象。多吃杂粮、少吃细粮,粗细搭配,成了当代的保健潮流,有机杂粮杂豆作为食品具有以下优点:1、粗杂粮含有更多的维生素B1维生素B1的生物化学名称叫硫胺素,是一种水溶性维生素。人的身体无时无刻都在进行着新陈代谢,使这个过程能够顺利地进行。另外,维生素B1还有增进食欲与消化功能,维护神经系统正常功能等作用。当身体缺乏维生素B1时,热能代谢不完全,会产生丙酮酸等酸性物质,进而损伤大脑、神经、心脏等器官。人体所需的维生素B1主要来源于主食。肉类
22、和蛋类也不少。本来稻谷、谷子的维生素B1含量并不比粗杂粮小米、玉米、荞麦等少很多,但是加工成精米精面后维生素B1含量大大减少,因为维生素B1主要集中在谷粒的外层。比较而言,粗杂粮的加工一般不追求精细,所以维生素B1含量比细粮要高一些。2、精杂粮含有更多的膳食纤维膳食纤维是不能被人体胃肠道消化吸收的植物食物的残余物,因为不能被消化和吸收,所以它不属于通常的营养成分。不过,这并不妨碍它具有非常好的健康价值。事实上,正是因为它对人体健康具有很多不可取代的作用,所以被称为“第七营养素”(前六个是蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质和水)。膳食纤维的主要作用有:降糖膳食纤维进入胃肠后如同海绵一样,吸
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