新产品开发程序.doc
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新产品开发程序 分发号 接受部门 分发号 接受部门 分发号 接受部门 01 总经理 04 质管部 07 生产部 02 管代 05 开发部 08 销售部 03 企管部 06 工程部 09 PMC 财务部 受控印章 分发号 编制: 审核: 批准: 1 目的 本程序规定了公司新产品开发项目的流程和项目管理的方法,规范设计和开发的人员(组织)的职责和分工,保证项目按计划完成。 2 范围 适用于新产品、更改产品设计过程、包括对产品和制造过程的设计和开发。 3 参考文件 文件编号 文件名称 CGD/QM-001 质量手册 CGD/QP-C0201 新产品合同评审程序 CGD/GW-M0702 合同管理规定 CGD/QP-S0601 供应商初选程序 CGD/QP-S0102 培训程序 4 术语定义 4.1 项目管理:产品开发项目活动、资源、风险管理及进度的总体管理和协调,以满足或超过项目期望。 4.2风险管理:识别、分析、响应和控制项目风险。 4.3成本管理:确保项目按批准的预算完成。 4.4设计评审:用于评估建议的产品/过程概念或设计是否满足顾客要求的过程。 4.5项目评审:用于评估项目状态和风险是否满足项目目标、进度和要求的过程。 5 职责 拥有人: 开发部:负责策划和组织实施项目管理活动、跟踪和协调项目活动、向总经理报告项目进展,获得必要的资源。 项目小组:负责按项目计划完成相关项目任务。小组成员由开发、生产、质量、采购、销售、财务行政等方面代表组成。 6 内容 负责人/部门 工 作 参考文件 项目经理/小组 项目经理/小组 项目经理/小组 项目经理/小组 项目经理 项目经理/小组 生产部/质管部/PMC 项目经理 项目经理/小组 项目经理/小组/PMC 项目经理 项目经理/小组 项目经理/PMC 项目经理/质管部/生产部/模具车间 项目经理/小组/生产部/质管部 项目经理 项目经理/小组 项目经理 项目经理/生产部 项目经理 项目经理/小组 项目经理/小组 项目经理/小组 项目经理/企管部/生产部/质管部 项目经理/质管部 项目经理/质量工程师 项目经理/客户/模具制造部 项目经理/小组 项目经理/小组 项目经理/质量工程师 项目经理/小组 项目经理/PMC 项目经理/质量工程师 项目经理/质量工程师 项目经理/PMC/供应商 项目经理/企管部 项目经理/质管部/生产部 项目经理/顾客 项目经理/生产部/模具车间/质管部 项目经理/质量工程师 项目经理/小组 项目经理/小组 项目经理/生产部 项目经理/生产部/财务 项目经理/小组 项目经理/小组 项目经理/小组 项目经理/生产部 项目经理/质量工程师 项目经理 01立项 0201APQP策划—编制开发计划 0202 数据确认 0203编制初始文件 0204 产品保证计划 0205新设备、工具、设施、试验设备需求 0206新设备、工具、设施、试验设备采购 0207自制工装、模具、检具安排 0208制造过程设计输入评审 N 返回0201 Y 0301外协定点 0302自制零件安排 0303模具、工装、检具设计确认 0304样料采购 0305模具、检具、工装制造 0306设备和试验设备验收 0307设备、工装和试验设备检查 0308首件制造与提交 0309编制样件阶段文件 0310绘制车间平面布置图 0311编制特性矩阵 0312包装确定 0313编制作业文件 0314MSA及过程能力研究计划 0315编制培训计划 0316材料、性能及尺寸匹配 0317产品及过程整改 0318OTS皮纹确认与制作 0319OTS样件提交与确认 0320试生产技术文件编制 0321产品/过程质量体系评审 0322样品开发输出评审 N 返回0301 Y 0401小批量试生产 0402外协件首批认可 0403特殊工艺确认 0404分供方批准 0405人员培训 0406MSA和PPK报告 0407PPAP批准 0408模具、工装、检具验收 0409外协件PPAP批准 0410包装评估 0411质量策划总结认定 0412产能分析 0413成本核算 0414生产运行评估 0415批生产文件编制与下发 0416制造过程设计输出评审 N 返回0401 Y 0501批量投产 0502问题反馈与整改 0503项目总结 《新产品合同评审程序》 《合同管理办法》 《供应商初选程序》 供应商初选程序 培训程序 工作描述: 序号 工作 名称 工作描述 输入 输出 责任部门(人) 01 项目立项 了解顾客和产品要求,进行产品质量、成本、预算等分析,组织项目小组,编制技术文件,召开立项会议,启动项目 顾客图纸/数据/产品要求,《顾客要求检查表》,《项目可行性分析报告》,《产品报价表》,《新产品开发立项书》 《项目小组任命书》《小组可行性承诺》《项目策划书》《项目目标成本核算表》《新产品开发项目预算表》 项目经理/小组 0201 项目策划和定义 根据相关信息,进行项目策划,编制和下发项目计划 《项目策划书》 《开发进度表》 项目经理/小组 0202 项目策划和定义 确认开发数据 顾客图纸/数据/产品要求,《顾客要求检查表》等 《新产品开发数据确认单》 项目经理/小组 0203 项目策划和定义 编制初始技术文件 《顾客图纸/数据/产品要求,《顾客要求检查表》《项目策划书》等 《S图样》《初始物料清单》《初始过程流程图》《过程流程图检查表》《初始特殊特性清单》《初始实验大纲》 项目经理/小组 0204 项目策划和定义 编制产品保证计划 《顾客图纸/数据/产品要求,《顾客要求检查表》《项目策划书》等 《产品保证计划》 项目经理 0205 项目策划和定义 提出新设备、工装、设施和试验设备需求 《初始过程流程图》《初始实验大纲》《产品保证计划》 《设施/设备清单》《模具清单》《工装清单》《量具清单》《试验设备清单》 项目经理/小组 0206 项目策划和定义 新型设备,工具、设施和试验设备采购 《设施/设备清单》《模具清单》《工装清单》《量具清单》《试验设备清单》 《设施/设备采购合同》《模具采购合同》《工装采购合同》《量具采购合同》《试验设备采购合同》《合同评审报告》 生产部/质管部/PMC 0207 项目策划和定义 自制模具、工装和检具安排 《设施/设备清单》《模具清单》《工装清单》《量具清单》《试验设备清单》 《模具开发任务单》《模具开发要求书》《工装开发任务单》《检具开发任务单》 项目经理 0208 项目策划和定义 过程设计与开发输入评审 以上项目策划和定义阶段的输出文件 《过程设计及样品开发输入评审单》 项目经理/小组 0301 产品过程设计与开发 零件外协定点 《初始物料清单》 《新产品开发试制协议》《合同评审报告》《供应商概况表》《潜在供应商推荐表》 项目经理/小组/PMC 0302 产品过程设计与开发 自制零件安排 《初始物料清单》 《自制零件开发任务单》 项目经理 0303 产品过程设计与开发 模具、检具、工装设计方案确认 《模具采购合同》《工装采购合同》《量具采购合同》《模具开发任务单》《模具开发要求书》《工装开发任务单》《检具开发任务单》 《模具设计确认单》《检具设计确认单》《工装设计确认单》 项目经理/小组 0304 产品过程设计与开发 样料采购与验证 《初始物料清单》 《原料性能检测报告/质保单》 项目经理/PMC 0305 产品过程设计与开发 模具\检具\工装制造 《模具设计确认单》《检具设计确认单》《工装设计确认单》 《检具确认单》《试/修模结果确认通知单》《工装确认单》 项目经理/质管部/生产部/模具车间 0306 产品过程设计与开发 设备与试验设备验收确认 《设施/设备采购合同》《试验设备采购合同》 《设备验收单》《试验设备验收单》 项目经理/小组/生产部/质管部 0307 产品过程设计与开发 新设备、工装和试验设备检查 《设备验收单》《试验设备验收单》 《新设备、工装和试验设备检查表》 项目经理 0308 产品过程设计与开发 首样制造与提交 《S图样》《初始物料清单》 《工艺参数记录/验证表》《产品验证报告(外观尺寸)》《交样评估表》《交样登记表》 项目经理/小组 0309 产品过程设计与开发 编制样件阶段技术资料 初始技术文件,《工艺参数记录/验证表》《产品验证报告(外观尺寸)》《交样评估表》《交样登记表》 《T图样》《样件物料清单》《样件特殊特性清单》《样件过程流程图》《过程流程图检查表》《样件PFMEA》《PFMEA检查表》《样件CP》《CP检查表》《实验大纲》 项目经理/小组 0310 产品过程设计与开发 绘制车间平面布置图 《样件过程流程图》《过程流程图检查表》 《车间平面布置图》《车间平面布置图检查表》 项目经理/生产部 0311 产品过程设计与开发 编制特性矩阵 《样件过程流程图》《工艺参数记录/验证表》 《特性矩阵图》 项目经理 0312 产品过程设计与开发 包装标准与规格确定 《S图样》,样品 《包装图》《包装工艺卡》 项目经理/小组 0313 产品过程设计与开发 作业文件编制 《T图样》《样件物料清单》《样件特殊特性清单》《样件过程流程图》《样件PFMEA》《样件CP》《实验大纲》 《工序作业指导书》《检具作业指导书》《实验作业指导书》《检验基准书》《设备操作规程》《试验设备操作规程》 项目经理/小组 0314 产品过程设计与开发 编制测量系统分析和过程能力研究计划 《样件特殊特性清单》《产品保证计划》 《测量系统MSA计划》《初始过程能力研究计划》 项目经理/小组 0315 产品过程设计与开发 编制人员培训计划 《样件CP》《实验大纲》 《人员培训计划(项目小组、检验员、操作工)》 项目经理/企管部/生产部/质管部 0316 产品过程设计与开发 材料试验、性能试验及产品尺寸匹配 《检验基准书》 《产品验证报告(外观尺寸、材料、性能)》 项目经理/质管部 0317 产品过程设计与开发 产品及过程整改 《试/修模结果确认通知单》 《试/修模结果确认通知单》《整改对策表》 项目经理/质量工程师 0318 产品过程设计与开发 模具皮纹确认与制作 皮纹样板,皮纹说明文件 《模具皮纹方案》《模具皮纹验收单》 项目经理/客户/模具车间 0319 产品过程设计与开发 OTS样件提交及确认 《T图样》《样件物料清单》《检验基准书》 《工艺参数记录/验证表》《产品验证报告(外观尺寸、材料、性能)》《交样评估表》《交样登记表》 项目经理/小组 0320 产品过程设计与开发 试生产技术文件编制 T图样》《样件物料清单》《样件特殊特性清单》《样件过程流程图》《样件PFMEA》《样件CP》《实验大纲》《试/修模结果确认通知单》《整改对策表》 《B图样》《试生产特殊特性清单》《试生产物料清单》《试生产过程流程图》《过程流程图检查表》《试生产PFMEA 》《PFMEA检查表》《试生产CP》《CP检查表》 项目经理/小组 0321 产品过程设计与开发 产品/过程质量体系评审 《试生产CP》《产品/过程质量检查表》 《产品/过程质量检查表》 项目经理/质量工程师 0322 产品过程设计与开发 样品开发阶段输出评审 《B图样》《试生产特殊特性清单》《试生产物料清单》《试生产过程流程图》《过程流程图检查表》《试生产PFMEA 》《PFMEA检查表》《试生产CP》《CP检查表》《产品验证报告(外观尺寸、材料、性能)》 《样品开发输出评审单》 项目经理/小组 0401 产品和过程确认 小批量试生产 《样品开发输出评审单》 《小批量生产通知单》 项目经理/销售部 0402 产品和过程确认 外协件样件/首批认可 《B图样》《检验基准书》 《产品验证报告》 项目经理/质量工程师 0403 产品和过程确认 特殊工艺确认 《试生产特殊特性清单》《试生产CP》 《特殊生产过程确认表》 项目经理/质量工程师 0404 产品和过程确认 分供方批准及供货协议签订 《产品验证报告》《特殊生产过程确认表》 《供应商审核表》《合格供应商确认表》《供货协议》《质量协议》 项目经理/PMC/供应商 0405 产品和过程确认 人员培训 《试生产CP》 《人员培训记录(操作工、检验员)》 项目经理/企管部 0406 产品和过程确认 测量系统评估及过程能力研究 《测量系统MSA计划》《初始过程能力研究计划》 《MSA分析报告》《初始过程能力研究报告》 项目经理/质管部/生产部 0407 产品和过程确认 生产件PPAP批准 按顾客PPAP清单 按顾客PPAP清单 项目经理/顾客 0408 产品和过程确认 模具、工装、检具验收 模具/工装/检具,合同及开发任务单 《模具验收移交单》《工装验收移交单》《检具验收移交单》 项目经理/生产部/模具车间/质管部 0409 产品和过程确认 外协件PPAP批准 按PPAP清单 按PPAP清单 项目经理/质量工程师 0410 产品和过程确认 包装评估 《包装图》《包装工艺卡》 《包装验证表》《包装评估报告》 项目经理/小组 0411 产品和过程确认 质量策划认定 以上质量策划所有文件和信息 《产品质量策划总结和认定》 项目经理/小组 0412 产品和过程确认 产能分析 《产能分析表》 《产能分析表》 项目经理/生产部 0413 产品和过程确认 成本核算 《成本核算表》《项目预算表》 《成本核算表》《项目决算表》 项目经理/生产部/财务 0414 产品和过程确认 有效生产运行 《产品/过程质量检查表》《MSA分析报告》《初始过程能力研究报告》《产品质量策划总结和认定》《产能分析表》《包装验证表》《包装评估报告》,样品 《生产运行评估报告》 项目经理/小组 0415 产品和过程确认 批生产技术文件编制 《B图样》《试生产特殊特性清单》《试生产物料清单》《试生产过程流程图》《过程流程图检查表》《试生产PFMEA 》《PFMEA检查表》《试生产CP》《CP检查表》《产品验证报告(外观尺寸、材料、性能)》 《P图样》《批生产特殊特性清单》《批生产物料清单》《批生产过程流程图》《过程流程图检查表》《批生产PFMEA 》《PFMEA检查表》《批生产CP》《CP检查表》 项目经理/小组 0416 产品和过程确认 过程设计和开发输出评审 过程设计所有文件及《制造过程设计输出评审单》 《制造过程设计输出评审单》 项目经理/小组 0501 反馈,评估和纠正措施 SOP 《制造过程设计输出评审单》 《产品投产准备批准书》 项目经理/生产部 0502 反馈,评估和纠正措施 问题反馈与整改 反馈的问题 《整改对策表》 项目经理/质量工程师 0503 反馈,评估和纠正措施 项目开发总结 《项目开发总结报告》 《项目开发总结报告》 项目经理 7记录 编号 记录名称 保存地点 保存方式 保存期 CGD/RC-C02-101 项目小组任命书 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-102 小组可行性承诺 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-103 项目策划书 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-104 新产品开发项目协调单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-105 项目目标成本核算表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-106 新产品开发项目预算表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-107 新产品开发项目发布书 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-201 项目开发进度表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-202 新产品开发数据确认单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-203 图样 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-204 物料清单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-205 过程流程图 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-206 过程流程图检查表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-207 特殊特性清单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-208 试验大纲 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-209 产品保证计划 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-210 设施/设备清单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-211 模具清单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-212 工装/辅具清单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-213 量/检具清单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-214 试验设备清单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-215 模具开发任务单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-216 注塑模具开发要求书 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-217 吹塑模具开发要求书 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-218 冲压模具开发要求书 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-219 工装开发任务单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-220 检具开发任务单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-221 过程设计及样品开发输入评审单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-301 自制零件开发任务单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-302 注塑模具设计确认单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-303 吹塑模具设计确认单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-304 冲压模具设计确认单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-305 检具设计确认单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-306 工装设计确认单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-307 试/修模结果确认通知单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-308 检具确认单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-309 工装确认单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-310 新设备、工装和试验设备检查表 技术研发中心 书面 长期 编号 记录名称 保存地点 保存方式 保存期 CGD/RC-C02-311 工艺参数记录/验证表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-312-1 产品验证报告(尺寸) 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-312-2 产品验证报告(材料) 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-312-3 产品验证报告(性能) 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-313 交样评估表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-314 交样登记表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-315 潜在失效模式与影响分析 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-316 过程FMEA检查表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-317 控制计划 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-318 控制计划检查表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-319 车间平面布置图 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-320 车间平面布置检查表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-321 特性矩阵图 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-322 包装方案图 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-323 包装工艺卡 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-324 作业指导书 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-325 测量系统MSA计划 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-326 初始过程能力研究计划 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-327 新产品开发问题整改对策表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-328 模具皮纹方案 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-329 模具皮纹验收单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-330 产品/过程质量检查表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-331 样品开发输出评审单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-401 小批量生产通知单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-402 特殊生产过程确认表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-403 测量系统分析报告 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-404 初始过程能力研究报告 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-405 产能分析表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-406 新产品开发项目决算表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-407 模具验收移交单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-408 工装验收移交单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-409 检具验收移交单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-410 包装验证表 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-411 包装评估报告 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-412 产品质量策划总结和认定 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-413 生产运行评估报告 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-414 过程设计输出评审单 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-501 产品投产准备批准书 技术研发中心 书面 长期 CGD/RC-C02-502 项目开发总结报告 技术研发中心 书面 长期 8 过程指标 序号 衡量指标 量化办法 好处 监控频次 负责监控部门 1 产品交样一次通过率 交样一次通过次数/交样总次数 监控开发质量 每月 开发部 9相关作业文件 《CMK作业指导书》(CGD/GW-C0202) 《MSA作业指导书》(CGD/GW-C0203) 《SPC作业指导书》(CGD/GW-C0204) 《模具开发管理规定》(CGD/GW-C0205) 《生产件批准(PPAP)管理规定》(CGD/GW-C0206) 《PFMEA管理规定》(CGD/GW-C0207) 10 附录 责任部门 开发部 对应标准要求 ISO/TS16949:2009 7.3.1/7.3.4/7.3.5/7.3.6 修订号 生效日期 修改部分/章节 修订原因 本程序文件由小组讨论定稿。 . . . .- 配套讲稿:
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