生产和服务过程控制程序.doc

1 目的
制定并保持本程序，旨在对生产和服务过程进行有效控制，以满足客户需求的期望。
2 适用范围
适用于本公司对产品的形成、过程的确认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、客户财产的控制。
3 职责与权限
3.1 生产部：负责组织车间进行生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付及售后服务工作。
3.2 工程部：负责编制相应的工艺规程和必要的作业指导书。
3.3 采购部：负责物料采购。
3.4 品质部：负责产品验证和检验标识。
3.5 各生产车间负责生产计划的实施、生产设施的维护保养。
4 工作程序
4.1 生产计划及安排
4.1.1生产部接到客户产品的要求后，如客户需要打样时由生产部进行打样并送客户确认。
4.1.2 生产部接到客户的订单后经相关部门评审后将客户订单交仓库，由仓库检查仓存成品及原料。
4.1.3 如有够数成品可通知生产部直接出货。如无成品或成品不够数时将评审后的客户订单给生产部主管及采购部（负责物料采购），生产部主管审阅后分发给相关生产车间进行生产安排。
4.1.4 各生产车间接收到客户订单后，填写【领料单】经主管审批后到仓库仓库进行领料进行生产作业。
4.1.5 各生产部将一天生产的半成品及成品形成【生产日报表】交生产主管审批后，填写【入库单】通知品质部检验员进行检验，品质部检验员依据及QP-803《不合格品控制程序》进行产品检验。

4.1.6 检验合格的产品由生产部门与仓库门办理入库手续，检验不合格品按QP-803《不合格品控制程序》进行处理。
4.1.7 生产部对一个订单完成后对生产的余料或废料填写【入库单】经部门主管审核后交IQC进行确认最终经总经理审批后退仓库。
4.2生产过程中作业指导书
4.2.1各项产品于量产前，品质与生产单位配合制订以下指导文件，作为指导生产与检验之依据。
(1)作业规范
(2)检验标准
(3)操作方法
4.2.2 相关单位使用之作业规范或操作方法应为最新版本，且须置于现场适当易取之位 置，以作为生产及检验的依据。
4.3生产过程管制：
4.3.1 产品投产时，生产部之作业人员应按照【作业规范】上所列条件加工3－5件作首件产品检查,经IPQC进行首件产品确认后，生产部方可正式投产。
4.3.2产品生产过程中，作业人员应自主检查确信生产品质状况。
4.3.3生产上工序若发现前制程品质异常时，应立即向主管报告,必要时填写【纠正及预防措施报告】知会责任单位。
4.3.4品质部应依制程检验标准，稽核制程中之半成品及成品，防止作业人员疏忽，以确保产品品质。
4.3.5生产作业现场及环境，应持续落实整理、整顿、清扫、清洁且保持适当之照明及信道流畅，并随时整理工作场所。
4.4 特殊过程
根据以上要求现时本公司没有特殊过程。
4.4.1为过程的评审和批准所规定的准则。
4.4.2对过程中的设备进行认可提供作业指书。
4.4.3对特殊生产过程之设施设备或测量仪器应确实维护；
4.4.4对特殊生产过程之工艺参数进行监控，并填写相关记录；
4.5.5对记录的结果进行确认，必要时进行再确认；
4.4.6 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施管理程序》的有关规定。

4.4. 7 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监视装置，生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)，专检(专职品检员)，并作好相应记录。对初件样品，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行执行《不合格品控制程序》的有关规定。
4.5 标识和可追溯性控制
4.5.1 根据需要，品质部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.5.2 各相关部门负责所属区域产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.5.3 产品标识及可追溯性
a) 在有追溯性要求时，对产品予以标识便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识，只采用采购产品本身的标识，如原标记不清。必要时,可采用“物料标签”标示。
b) 当客户、法律、法规和公司自身需要(如客户因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有需要时，产品的标识及检验标示的方法进行追溯。
4.5.4 产品状态标识为合格、不合格、待验、待处理。来料检验状态用来料检验标签及存放区域予以识别。半成品及成品检验状态用检验印章及存放区域予以识别，产品包装上盖有检验印章表示合格，贴有红色标贴表示不合格，待验品存放在待验区域。
4.6 客户财产的控制
4.6.1 客户财产一般包括：
a)客户提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；
b)客户提供的用于修理、维护升级的产品；
c)客户直接提供的包装材料；
d)服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；

e)代表客户提供服务，如代客户托运；
f)客户知识产权的保护，包括规范、图样等。
4.6.2 本公司现时的顾客财产为客供的订单，并按相关文件进行管理控制。
4.7 产品的防护
4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏。
4.7.2 应针对客户的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标示(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。
4.7.3 产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a)不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；
b)应照包装箱外的标示要求进行搬运；保持搬运信道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。
4.7.4 包装控制
a)生产部负责包装材料与包装工艺制作，根据需要编制相应的包装作业指导书；
b)车间在包装过程中应注意核对产品；保持产品外观清洁、完整；按订单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。
4.7.5 贮存控制
a)仓库应按QP-705《产品防护及管理程序》，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；
b)仓库应配置适当的设备(如抽风机、消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境；
c)所有贮存物品应建立物“物料进出账”，仓库每月定期盘点，保持账、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品质部确认、处理。
4.7.6 交付控制

生产部负责联络客户安排货车，货车到达后，货仓应按QP-705《产品防护及管理程序》。
4.8 交付后的活动
4.8.1 生产部负责产品的售后服务
a)负责组织、协调产品的服务工作；
b)负责与客户联络，妥善处理客户投诉，负责保存相关的服务记录；
c)负责对客户满意程度进行测量，确定客户的需求和潜在需求，执行QP-801《客户满意度调查程序》；
d)建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话、联络人。
4.8.2 咨询服务：对客户面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，生产部应予以解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
5 流程图
见生产服务过程流程图。
6 相关文件
6.1 《采购控制程序》
6.2 《产品防护及管理程序》
6.3 《顾客财产管理规定》
6.4 《客户满意度调查程序》
6.5 《不合格品控制程序》
7 记录
附后

附： 生产服务过程控制流程图
产品交付与服务控制
产品防护
标识与可追溯性控制
监控与调整
客户财产控制
实施生产计划
生产过程确认控制
生产计划
产品评审输出
产品策划输出

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