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市年度水利建设质量工作项目考核自评分表.docx
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1、附件2XX市 年度水利建设质量工作项目考核自评分表项目名称:自评单位: 自评得分:考核指标序号考核要点考核内容分值评分原则自评分项目法人质量管理(25 分)1质量管理体系建立状况项目法人应在工程动工前组建完毕,全面负起管理责任,建立健全工程质量管理体系,应贯彻内设机构质量责任和质量管理岗位责任,明确质量责任主体和负责人,按职责对其经手工程质量负终身责任,严格执行工程质量终身责任制,在明显部位设置标牌,公告质量责任主体和重要负责人;质量管理人员应满足工程建设规定,应建立健全质量管理制度;在管理体系文献中明确设置执行、检查强制性条文环节和规定。5项目法人组建状况:(1)未组建项目法人或项目法人组建
2、不及时,扣 1 分。(3)未明确法定代表人或技术负责人,扣 1 分。(4)无内设质量管理机构或内设质量管理机构人员配置不能满足工程建设需要,扣 1 分。质量责任终身制贯彻状况:(1)未采用措施贯彻质量终身责任制,扣 2 分。(2)未在施工现场设置公告质量责任主体和重要负责人标牌,扣 1 分。质量管理制度建立状况:(1)未建立质量管理制度,扣 2 分。(2)质量管理制度不健全,扣 0.5 分。(3)未明确设置检查其他参建单位强制性条文执行状况环节和规定,扣0.5 分。2质量管理程序报备状况项目法人在工程动工前,应按有关规定办理质量监督手续;应及时报送动工立案手续;主体工程动工前应将项目划分表及阐
3、明书面报质量监督机构,项目划分进行调整时应重新报送质量监督机构;主体工程动工初期应将单位工程外观质量评估原则及原则分报质量监督机构,将法人验收计划报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位;重大设计变更文献应按原报审程序报原初步设计审批部门审批;5质量监督手续办理状况:(1)未办理质量监督手续,扣 2 分。(2)先动工后办理质量监督手续,扣 0.5 分。动工立案手续办理状况:(1)未报送动工立案手续,扣 1 分。(2)动工立案手续报送不及时,扣 0.5 分。法人验收计划报送状况:(1)未制定法人验收计划,扣 1 分。(2)法人验收计划报送不及时,扣 0.5 分。项目划分方案报送状况:(1)未报送
4、项目划分方案或调整后未重新报送,扣 1 分。(2)项目划分方案报送不及时,扣 0.5 分。(3)项目划分有缺漏项,扣 0.5 分。单位工程外观质量评估原则及原则分报送状况:(1)未报送单位工程外观质量评估原则及原则分,扣 1 分。(2)单位工程外观质量评估原则及原则分报送不及时,扣 0.5 分。1考核指标序号考核要点考核内容分值评分原则自评分设计变更报送状况:(1)重大设计变更文献未报批,扣 2 分。(2)重大设计变更文献报送不及时,扣 0.5 分。质量缺陷报备状况:(1)质量缺陷立案表未报送质量监督机构,扣 1 分。(2)质量缺陷立案表报送不及时或内容不齐全,扣 0.5 分。质量事故汇报和处
5、理状况:(1)发生质量事故未汇报,扣 2 分。(2)未有效开展质量事故应急处置,扣 1 分。(3)未按有关规定开展质量事故调查,或未开展责任追究,扣 1 分。质量核备或验收材料报送状况:(1)工程质量核备材料未报质量监督机构,扣 1 分。(2)工程质量核备材料未及时报质量监督机构或材料不齐全,扣 0.5 分。(3)验收鉴定书未及时报法人验收监督管理机关或材料不齐全,扣 0.5分。3质量主体责任履行状况项目法人应对施工、监理等现场管理机构重要人员变更进行审批;一般设计变更文献由项目法人组织审查确认后实行,并报项目主管部门核备,必要时报项目主管部门审批。设计变更文献同意后由项目法人负责组织实行;按
6、有关规定规定组织(或委托监理)对重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程、分部工程、单位工程、协议工程竣工等验收。7对施工、监理等现场管理机构重要人员变更审批状况:(1)未对施工、监理等单位重要人员变更进行审批,扣 2 分。(2)审批同意变更施工、监理重要人员不满足协议约定,扣 1 分。一般设计变更审批状况:(1)一般设计变更未履行审批程序,扣 2 分。(2)一般设计变更程序不规范,扣 0.5 分。质量等级结论认定状况:(1)质量评估资料不齐全或结论不符合规范规定,扣 2 分。(2)质量评估工作不及时,扣 0.5 分。法人验收开展状况:(1)验收工作程序不规范,扣 1 分。(2)验收资料不齐全,扣
7、0.5 分。(3)验收工作不及时,扣 0.5 分。2考核指标序号考核要点考核内容分值评分原则自评分4参建单位质量检查状况项目法人与参建单位签订委托协议,应对工程质量以及对应责任和义务作出明确约定,并督促参建单位履行质量义务;对强制性条文执行状况进行检查,检查状况应作为验收资料构成部分;积极推进项目法人抽检。5督促其他参建单位履行质量义务状况:(1)未对其他参建单位质量终身责任制贯彻状况进行检查,扣 2 分。(2)对其他参建单位履约状况、强制性条文执行等质量行为检查不及时、检查内容或记录不完整,扣 0.5 分。(3)检查发现问题督促整改不到位,扣 0.5 分。质量抽检开展状况:(1)未开展项目法
8、人抽检工作,扣 2 分。(2)委托检测机构资质、检测人员资格不符合规定,或委托检测机构与施工单位自检机构同体,扣 2 分。(3)质量检测汇报内容不详实,扣 0.5 分。(4)质量抽检工作不规范,扣 0.5 分。对施工现场和实体质量管理状况:(1)未开展施工现场和实体质量检查或发现问题未采用有效处理措施,扣 3 分。(2)对施工现场和实体质量检查不及时、检查内容或记录不完整,扣 1分。(3)检查发现问题督促整改不到位,扣 1 分。5历次稽察、检查、巡查提出质量问题整改针对考核年度内历次稽察、检查、巡查等发现质量问题,项目法人应组织有关参建单位制定整改方案,贯彻整改责任,明确处理原则和时限,建立整
9、改台账,及时整改到位。3(1)质量问题整改不及时、不到位,扣 2 分。(2)未建立整改台账或记录,扣 1 分。勘察设计质量保证(10 分)6现场服务体系建立状况勘察设计单位应结合工程实际设置现场设计代表机构或派驻设计代表,配置满足工作需要设计代表;建立设计质量管理制度,加强设计过程质量控制,健全设计文献审核、会签同意制度;在全国水利建设市场监管服务平台建立信用档案,及时公开信用信息;明确质量责任主体和负责人,承担工程质量终身责任。5现场设计代表机构设置和设计代表配置状况:(1)未设置现场设计代表机构(大型工程)或未派驻设计代表(中小型工程),扣 3 分。(2)现场设计代表机构(大型工程)或派驻
10、设计代表(中小型工程)技术力量不满足工作需要,扣 1 分。(3)设计代表未按规定到岗,扣 1 分。现场设计服务质量管理制度建立状况:(1)未建立现场设计服务质量管理制度,扣 2 分。(2)现场设计服务质量管理制度建立不完善,扣 0.5 分。未采用措施贯彻质量终身责任制,扣 1 分。未在全国水利建设市场监管服务平台填报信用信息,扣 1 分。3考核指标序号考核要点考核内容分值评分原则自评分7现场设计服务状况勘察设计单位应按有关规定和协议规定及时向项目法人提供设计文献及图纸、设计变更汇报,按有关规定提供验收所需设计工作汇报;必须按照强制性条文开展工作,对强制性条文执行状况进行自查,并对其完毕成果质量
11、负责;不符合强制性条文勘察、设计等成果,不得同意。加强工程现场服务,做好设计文献技术交底工作,参与工程验收,在施工过程中要随时掌握施工现场状况,优化设计,及时处理有关设计问题,并做好有关记录。5勘测设计成果提供状况:(1)未及时提供勘察设计成果,扣 2 分。(2)提供勘察设计成果明显存在不符合技术原则、现场实际或内容不齐全,扣 1 分。设计成果中存在不符合强制性条文规定内容,扣 2 分。现场设计服务状况:(1)勘察设计文献审核、签批不规范,扣 2 分。(2)未开展设计文献技术交底工作,扣 1 分。(3)未及时提供验收专题汇报等资料,扣 0.5 分。(4)未参与有关验收,扣 0.5 分。(5)现
12、场服务工作记录不规范,扣 0.5 分。监理质量控制(18 分)8质量控制体系建立状况监理单位应根据有关规定和协议约定组建项目监理机构,配置满足监理工作需要监理人员,更换总监理工程师和其他重要监理人员应向项目法人汇报并经其同意;应建立健全监理工作制度,严格按照现行法律、法规以及有关技术原则、设计文献和协议约定,制定完善监理规划和监理实行细则;在管理体系文献中明确设置执行、检查强制性条文环节和规定;明确质量责任主体和负责人,承担工程质量终身责任;在全国水利建设市场监管服务平台建立信用档案,及时公开信用信息。4现场监理机构设置状况:(1)未设置现场监理机构或未派驻监理人员,扣 3 分。(2)未按规定
13、派驻总监理工程师,扣 2 分。(3)总监理工程师及重要监理人员变更未经项目法人同意,扣 1 分。(4)总监理工程师或重要监理人员驻场不满足协议约定,扣 1 分。(5)派驻监理人员不满足工程建设需要,扣 1 分。质量控制制度和技术文献制定状况:(1)未制定质量控制制度和技术文献,扣 2 分。(2)制定监理规划、监理实行细则等内容不完善或缺乏可操性,扣 1分。(3)未设置执行检查强制性条文环节和规定,扣 0.5 分。未采用措施贯彻质量终身责任制,扣 2 分。未在全国水利建设市场监管服务平台填报信用信息,扣 1 分。9监理控制有关材料报送状况监理单位应按有关规定或协议约定及时向项目法人报送对承包人拟
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