山东省某医院新院区项目可行性研究报告（项目建议书）.pdf

山东省某医院新院区项目可行性研究报告前 言山东省某XX医院位于某市中心，医院目前占地73亩，医疗用房 建筑面积85668平方米，仪器设备固定资产总值9550.85万元，平 均每张病床设备费8.33万元。医院现有编制床位1200张，临床科室 35个，医技科室15个，在编职工1919人。山东省某xx医院始建于1939年4月1日经过60余年的发展，现已成为某省大型综合医院之一，1985年被某省卫生厅评定为首家“文明医院”，被某市xx政府授予文明单位的称号，1992年12月在某 率先被评为三级甲等医院，1997年被评为全国“双拥模范”单位,1998 年度又被评为全国“百佳医院在新世纪，具有悠久历史和卓越医疗服务水平的昆华医院面临着 新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别 是要摆脱目前地域狭小的桎梏，再觅新址，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益。XX镇距离某市中心仅20公里。在某市经济高速发展过程中，处于极为重要的地位。在新的城市规划和XX片区规划中，具有较高的 前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，交通便利，生态环境优美，已 经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好 的支撑。同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样 的整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务中心建设条件成熟。在这样的前提下，某XX医院XX新院区建设具有了良好的条件,故提出此项目建议书。目 录第一章项目总论.51.1 项目背景与概况.51.1.1 项目名称.51.1.2 项目承办单位.51.1.3 编制依据.51.1.4 项目提出的理由.51.1.5 项目拟建地点.71.1.6 项目预期目标.81.1.7 项目建设条件.81.2 研究结论.91.3 主要技术经济指标表.101.4 存在问题及建议.112.1 投资环境分析.142.1.1 国家政治经济形势及有关政策.142.1.2 某市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况.142.2 市场分析.162.2.1 我国医疗消费市场宏观背景.162.2.2 某市医疗市场现状.162.2.3 某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题.202.2.4 关于医保定点问题.20225医院消费新口味测试.212.2.6 医院的假设（定位）建议.22第3章建设规模与项目开发条件.233.1 建设方案.233.1.1 方案描述.233.1.2 指标.253.2 项目现状概况.263.2.1 地点与地理位置.263.2.2 占地面积.26323现有土地状况.273.3 项目建设条件.273.3.1 地形、地貌.273.3.2 工程地质、水文条件.273.3.3 环境条件.273.3.4 区域性规划.273.3.5 交通条件.28336社会环境.29337法律环境.29338公共设施,给排水、煤气、道路等.293.3.9 施工条件.30第4章机构设厦.314.1 机构设置标准.314.2 机构设置.314.2.1 总体介绍.314.2.1 重要科室.32第5章 投资估算与资金筹措.345.1、项目总开发成本.345.1.1,项目总体经济技术指标.34512、项目工程进度估计.355.1.3、项目投资构成.355.1.4、项目投资估算.365.1.4.1、土地成本.365.1.4.2、建造费用.365.143、不可预见费.375.144、洁净手术室造价（不含土建）.375.145、设备购置费用.38514.6、项目投资与筹资计划.385.1.5、项目投资成本汇总.385.2、项目收益部分预期.39921、收入预期.39922、项目经营税费估算.399.2.3、完全建成后年支出预期.405.3、项目财务评价.40531、静态评价.40532、动态盈利能力分析.435.4、财务评价结论.43附图和附表：.错误！未定义书签。某市居民 医疗消费调查新口味测试摘要.44第一章项目总论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称山东省某XX医院XX新院区项目1.1.2 项目承办单位山东省某XX医院113编制依据1、相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。2、国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗 项目。3、价值工程理论相关手段和方法。4、安宁XX新区规划。1.1.4 项目提出的理由我国及某医疗卫生产业发展空间巨大。我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将 会有很大的发展空间。目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为14%,瑞典为9%,英国为5%,韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%o 1999年以来，某居民用于医疗保健的费用占可 支配收入的比例每年以35%以上的比例增长，目前某居民用于医疗保健的费用 占可支配收入的比例已经超过了 10%o机遇和挑战并存。目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对 传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由 于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于 一种超负荷运转的状态，某市目前已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋 般纷纷涌现。即某xx医院地域狭小现状。作为全省卫生行业的龙头，作为全省第一家“三甲”医院，全国“百佳医院”，占地面积仅73亩，四周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房 的不断建设，土地使用已近达到了极限，医院显得拥挤不堪，病床使用率均在 100%以上，很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利 进行。可用地的枯竭是制约医院发展的主要因素，另寻地点建设新院区势在必行。新院区建设的优越性新院区建设具有三大优越性。第一，新院区建设能够拓展地域，使得昆华 医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前昆华医院 的局促和紧张局面；第二，新院区的建设，对于昆华医院的人才培养和医疗资源 的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业 的开拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。地点选择的考虑由于医院的特殊性，选址是必须交通方便、环境适合、辐射广的地块才能 满足要求，经过多方寻找、比较，认为安宁XX镇是比较理想的地点。原因有四 个方面。第一，安宁市XX镇距离某市中心仅20公里，交通便利，生态环境优 美，是医院建设的理想地点；第二，新的安宁市城市规划和XX片区规划具有较 高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互 动，对于整体的配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了片区发展的良好组 成；第三，将来在面向整个某的同时，服务于就近20万以上人口，提高了片区 的经济和社会效益第四，地方政府高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，是建设富有特色的、和谐的新城区的重要部分。公共支持的考虑医院建设是一个长期的系统工程，具有特殊性和较大的社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要。XX镇规划和建设 条件良好，如此，可以切合地区发展的需要，使得区域成为某“医疗康复的后花 园。115项目拟建地点某经济技术开发区XX镇（具体位置见附图）116项目预期目标2006至2009年在XX镇用1300亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医 学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一 体的现代综合医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区20万以 上消费者，重点学科服务全省，以医、学、研一体化提升某xx医院科技含量，以医疗康复、保健养生为特色的现代医疗综合服务体。117项目建设条件交通本项目的拟建地点在XX镇核心位置，地块为缓坡，开发区内主干道为双向 8车道（现已部分建成），高速公路距离新院区仅几分钟路程，交通方便。供电项目建成后需用电量为 千伏，距XX镇五公里范围内的某结核病院附近 有一个较大规模的变电站，用电可满足要求。供水项目建成后日用水量为 吨，XX镇内有200万立方的新来水库和2000 立方的明朗水库，自来水供应量可达到100000立方米/日，地下水资源也很丰富（开井后可达到1000立方米/日的出水量），从发展来看，用水可满足要求。基础设施项目地位于XX新区核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向8车 道（现已部分建成卜A环境优美宜人，绿色、生态、环保。环保生活污水可以直接排放到附近的污水排放沟道内，医用污水将按国家环保 要求进行治理，达到标准后才排放。1.2 研究结论本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下：社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。通过详细的市场调查证明，新院区的建设可以得到市场的支持，处于良 好的时机。本项目的实施，可以借此引进目前国内外一些高、精、尖的技术比较成熟 的新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院的服务技术，学术水平都 将起到积极的作用。项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人，极其适合 治疗、康复、疗养，安静舒适的环境也是科研和教学的良好场所。区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条件具备。本项目将某XX医院的品牌效应和开发区的相应优惠政策相结合，可以 取得较好的社会效益和经济效益，通过财务分析可以看出这个结果。通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。1.3 主要技术经济指标表总占地面积 866658平方米其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地）303330.3平方米道路及停车场占地面积 216664.5平方米绿化覆盖占地面积 346663.2平方米建筑利用系数 35%绿化覆盖率 40%总建筑面积 229269平方米项目主要技术经济指标摸拟项目建筑面积（平米）备注门诊部30000日门诊人数2500人住院部76000760张床位医技楼19302.28手术室8666.6765间各类手术室科研中心980025间实验室，40张观察床位康复中心5000医疗康复、保健养生为特色康复公寓30000医疗康复、保健养生为特色生活中心18000医、学、研一体化为特色专家公寓25000医、学、研一体化为特色后勤辅助系统7500医、学、研一体化为特色合计229269本项目财务评价：投资回收期15.77年；财务净现值（万元）（=8%,50年）为：1817.41万元财务内部收益率（50年）为：8.11%1.4 存在问题及建议本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。本项目的特点 是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩 建，技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应 保证发展的需要。本项目的实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不 可预知的变化因素较多，而且利润的很大一块也将会用于社会效益和自 身发展。本项目地域目前还无法与某市核心区域相比，地块各项基础配套设施的完备需要时间，周边居住人口的增长也需要一个较长的过程，某市及安宁的宣传认知也需要时间。医院自身院本部和新院区要形成资源共享、优势互补的格局，新院区的人员配备和工作开展也不是一蹴而就的事。第二章 项目投资环境与市场研究2.1 投资环境分析由于某XX医院的服务覆盖范围为全某市，甚至可以达到全省，所以从大某 市的角度来加以分析。2.1.1 国家政治经济形势及有关政策1、中国目前政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长期向好。2、城市医疗市场发展越来越规范，市场增长迅猛。2.1.2 某市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况1、经济发展状况2004年某市经济保持了较快的发展势头，是近7年来发展最快的一年。某 市国民经济增长快速，经济实力进一步增强。全年实现生产总值（GDP）942.14 亿元，比上年增长12.0%。地方财政收入85.6亿元，增长36.1%,人均生产总 值18744元，比上年同期增长2392元，增长10.9%。三次产业格局呈现二三 一特征。第一产业完成增加值66.31亿元,增长4.3%;第二产业完成增加值 453.92亿元，增长14.6%;第三产业完成增加值421.91亿元，增长10.5%。一、二、三产业增加值比重为7.0:48.2:44.8O生产总值占全省的32%。2004年，某市年末总人口预计504万人（户籍数卜城镇居民人均可支配收入达9046元，扣除物价上涨因素，比上年增长7.2%,城镇失业率控制在2%以 内。2004年完成生产总值76.58亿元，增长28.6%,人均生产总值28704元。实现财政总收入12.95亿元，增长27.0%;其中，地方财政收入5.66亿元，增 长40.7%。城镇居民人均可支配收入9478元，农民人均纯收入3487元，扣除 物价上涨因素，分别增长7.6%和6.3%o国民经济主要指标在2000年的基础上 翻了一番，市域经济实力进一步增强。2、区域经济发展特点分析从某的定位体系来看，某最突出的城市优势的是气候，最突出的城市功能是 面向省内外、国内外的观光旅游集散地和商务旅游目的地，最突出的城市魅力是 都市休闲，最突出的发展前景是集商务、会展、休闲为一体的富于特色的高原生 态旅游城市。从某市近年来的发展趋势上也可以看出该定位切合了某市的特点。据国务院发展研究院中国城市发展报告评估，2004年，在中国50个重 点城市中，某城市综合实力排第28位，在西部地区列第4位；城市发展潜力列 第25位，西部地区列第2位。根据中国社科院中国城市竞争力报告显示，2004年某投资环境名列全 国第九，西部第一。3、政策环境保持招商引资的良好态势。以良好的环境和优质服务吸引项目；建立重点工 程和重点项目资源库，做好项目储备和包装。安宁加快产业发展。已做好XX新 区规划建设，引导企业向园区聚集，形成产业和企业集群，发挥规模和聚集效应。做大房地产业。抓住新某建设机遇，利用未来良好的交通网络和区位特点，以建 设某后花园为目标，大力发展XX新区房地产业。所有这些条件，都为某xx医 院XX新院区的建设提供了良好的政策条件。2.2 市场分析2.2.1 我国医疗消费市场宏观背景目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%o在发达国家，如 美国这一比例为14%,瑞典为9%,英国为5%,韩国、日本、香港等亚洲国家 和地区为6-8%o资料显示,我国医疗产业的市场年增长速度约为1 3%（健康 支出要高于收入增长的幅度）,因此无论从哪方面讲市场空间都是巨大的。由于我国医院是具有一定福利性质的社会公益事业，我国医院大部分是全民 所有制医院，即国家所有制形式。国家在1994年颁布的医疗机构管理条例 中，已经明确国家扶持医疗机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。从2000 年2月的关于城镇医药体制改革意见的通知到8月共出台的13个配套文件，包括：城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造了较 好的政策环境。2.2.2 某市医疗市场现状1、某市医疗机构现况某市的卫生机构和卫生技术人员发展提高很快，已成为全省的医疗中心。2004年某地区卫生机构合计2072家，其中医院197家，卫生技术人员31660 人，其中医生14324（执业医师12812人，执业助理医师1512人）,卫生机构 床位数合计27104张，其中医院占80.27%。目前某市医疗机构中，政府非盈利医院占主导地位，它们的医疗水平代表了 某乃至某最高的医疗水平，它们除了提供基本的医疗服务外，有的医院（如某 xx医院和某医学院附属医院同时还承担着医学科研和教学任务。民营专科医院目前只是某医疗市场的一种补充，尚无条件较好的中外合资大 型综合型医院。某非国有医院医疗水平和医疗条件远比不上政府非盈利性医院，所占市场份额很小。虽然某医疗机构近年来有了较大的发展，但现存医疗水平较高的医院数量仍 不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，如某 XX医院和某医学院第一附属医院的病床使用率均在100%以上。同时，1999年 以来，某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比较 增长，现在某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了 10%o2、某高等级医院（三级甲等医院）经营情况（1）M XX医院硬件设施：占地面积73亩，医疗用房建筑面积85668平方米，主要有一号、二号、三号住院楼、门急诊大楼、医技大楼。拥有影像、检验、诊断、治疗仪器 2631台（件b医院现有编制床位1200张，临床科室35个，医技科室15个。省重点专科12个：呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外 科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、计划生育科。省属科研中心有:某省临床检验中心、医学影像研究中心、老年病研究中心、围产医学遗传诊断中 心。还有肝胆外科研治协作体，中西医结合第一临床研究基地。医务人员技术力量：医院现有在编职工1919人，其中专业技术人员1552 人，主任、教授级专家62人，副主任、副教授级专家163人，主治医、讲师共 524人。医院担任中华医学会专科学会委员9人，某省科协副主席1人，某省医 学分会副会长1人，常务理事4人，专科学会主任委员6人，副主任委员33人。经济运行情况：现有医疗仪器设备资产总值约7亿元，年门诊量80-90万人 次，年住院病人1.2万余人次，病床使用率100105%,每年纯利润回报15%左 右。（2）某医学院附属医院硬件设施：占地面积69214平方米,总建筑面积60654平方米。门诊大楼 面积为14446.15平方米。传染科大楼面积为3736平方米。拥有各种医疗仪器 2347台（件），全院开放床位1015张。医务人员技术力量：医院现有在编职工2533人，其中高级技术职称及处以 上干部506人（高职109人、副高297人），中级技术职称647人，博士生导 师1名，硕士生导师77人，有71名硕士研究生和从德国、法国、日本、中山、上海、华西、同济等医科大学毕业的13名博士生。医院有国家级突出贡献者2 人，省级突出贡献者9人，全国中青年医学科技之星1人，学科带头人9人，骨干教师26人，享受国务院政府特殊津贴11人，医院的卫技人员占职工总数 的 85%。经济运行情况：现有医疗仪器设备资产总值约6亿元，年门诊量93-101万 人次，年住院病人1.3万余人次，病床使用率103T10%。3、某医疗机构就医病患分析在某就医的人群主要由某本地病人（包括小部分的住在某的外地人）和某各 地州县区来昆就医的病人组成。由于整个某省技术力量较强、规模较大的大型综合性医院均设于某市区，而 某各地州县区医疗水平及医疗配套较落后，所以这些地区的病人重大疾病均到某 市区的大型综合性医院就医。从对业内人士访谈中得知，某类似昆华医院、云大 医院这样的三级甲等医院至少有超过50%的病人是来自某各地州县区，几年前 甚至达到70%,而相比规模小一些的市级医院，某本地患者占绝大部分。4、某医疗消费市场病人就医较为关注的因素据调查，目前某医疗消费市场上病人在就医时较为关注的因素依次是价 格、医疗条件（医疗技术、专家、医院规模、医疗服务、牌子区位、交通等。目前某的经济发展水平还较低、大部分人收入不高，医疗消费观念也因此较 落后，医疗价格仍是病患较关心的一个问题，绝大部分人觉得目前医疗价格普遍 偏高。同时我们还了解到，这种对价格偏高的抱怨的背后，更多的是对性价比的 抱怨，他们认为花了较多的医疗费用却没能得到相应的高水平的医疗服务。病人在选择就医时，医术水平的高低显然是一个关键性的决定因素，在某，人们认为规模较大的省级政府医院是医学权威的代表机构，而各类资历较深的医 学专家教授是医学权威的代表。关于医术水平，一般老百姓认为是医生个人的医疗水平和技术，但医生个人 的医疗水平和技术与医院的医疗设备的先进性有很大关系。因此，一般老百姓认 可医生个人医疗水平的背后，还隐含了对医院的医疗设备先进性认可的成分。医疗服务不好、手续繁杂是目前就医者对医疗机构较不满意的两项内容。对区位和交通的关注实际上是要求就医的方便性，一方面方便的就医条件可 以使病情得到及时控制，另一方面是为了降低就医成本，包括就医的时间成本和经济成本。2.2.3 某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题某现有医院医生的薪资根据医院具体情况和医生级别的不同而不同。医务人 员级别依次为：医士、医师、主治医师、副主任医师、主任医师（教授）等。如 果类似某医学院第一附属医院（云大医院）这样的医院级别，主治医师月薪至少 2500以上，副主任医师以上级别月薪4000-5000以上。某大型综合性医院副主任医师以上级别，到私营医院年薪达十几万以上，还 有相应股份。私营或合资医院医务人员薪资应高于政府医院1/3以上。对于医疗人员，政府规定在中国设立的合资医院的医务人员要本地化；而从 市场的角度来看，本土医疗专家在病人中的权威性及信任度更高。224关于医保定点问题医保定点对于大型医院的经营来说是关键问题，国家在对医保定点单位进行 审批的时候，首要审批的是该医院是否属于非盈利性医院，这主要是因为非盈利 医院的医疗价格是由国家制定，国家能够直接控制非盈利性医院的医疗价格，这 样才能使医保定点单位有效执行国家有关的医疗定价。民营或合资医院在能够执 行国家制定的医疗收费标准的前提下，才有可能进入医保审批程序。商业医保灵 活些，但医疗价格控制的原则也是一样的。但市场调查的数据显示，被调查者在选择医院时，考虑医保的比例是很小的。一方面，目前国内医保涉及的医疗服务范围和程度比较有限，老百姓不大会期望 医保会给他们带来多大的实惠；另一方面，目前某的医保制度很大程度还只落实 到机关、国有企事业单位以及部分企业制度比较规范的非公有经济单位，医保制 度对于相当大一部分老百姓来说还比较陌生。基于以上原因，某老百姓在选择医 院就医时，对医保的敏感性比较低。但随着中国医疗保障体制的不断完善和落实，老百姓对医保的信任度和依赖 性会越来越强，医保条件也将成为消费者选择医院的主要影响因素之一。225医院消费新口味测试从市场调查数据显示，所调查的大部份家庭及个人表示需要在某设置中外合 资医院，他们认为“一流的医疗技术一流的环境及以“星级酒店式的服务”比较 能够吸引他们。同时大多数被访者认为，在这样的医院就医，医疗费用可以比普 通医院高出10%-20%甚至更高。这也显示出某一直存在着较大一群高端医疗消 费市场的消费者，随着社会经济的发展，这群消费者的数量也会逐渐增加。通过数据报告交叉分析我们可以看出，需要此医院并愿意来此就医的消费者 的特征是：已婚，个人月收入在800元以上，家庭收入在2000元以上，交通工 具以摩托车或私人汽车，年龄从主要是45岁以下，学历以高中/技校/和大学本 科级以上的消费者。按照区域卫生规划原则和卫生资源配置标准，某市医院床位配置标准为每千 人口 3.6 4-4.9 7张。以此测算，今后3-5年内，某xx医院新院区病 床设置最低限为760张，不论其辐射范围，仅此才能适应当地人口的医疗服务 需求。2.2.6 医院的假设（定位）建议根据前面的市场分析及消费者调查结果，我们认为某XX医院XX新院区的定 位应该是：立足于XX新区、服务安宁、某全市乃至某全省，面向中高收入人群的 综合性现代医院，具有较高的科技性、学术性、前瞻性和生态康复性的 高层次医院。拥有一流的学术培育条件和人才培养环境。拥有一流医疗专家网络，拥有国内及本土一流的医疗专家及队伍，一流 的医疗设备，先进的管理及经营模式，较高标准的医疗环境及医疗服务。尽可能将几个高端特色科室做到全国一流，最好填补某医疗市场上的空白。第3章 建设规模与项目开发条件3.1建设方案2006至2009年在XX镇用1300亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医 学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一 体的现代综合医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区20万以 上消费者，重点学科服务全省，以医、学、研一体化提升某xx医院科技含量，以医疗康复、保健养生为特色的现代医疗综合服务体。311方案描述项目逐步建成后，可形成如下规模：一期建成满足日1000人次的门诊部（二、三期根据实际情况另制定实施方 案，初步预计一、二、三期合计为2500人次的门诊部卜一期建成100床左右的住院部（二、三期根据实际情况另制定实施方案，初 步预计一、二、三期合计为760闲。建成研发中心（附属40床卜建成各类手术室65间。建成康复中心及康复公寓建成培训中心及相应配套设施。建成后勤辅助设施。建成满足新院区及院本部使用要求的生活设施及配套设施。项目实施相关问题1、院区交通情况建设过程中考虑院区主干道与各建筑间的位置和需要，整体规划，整体实施，规划中道路与停车场一起约占用地面积的25%O2、院区内的绿化为了使新院区的环境成为理想的诊疗、康复、保健、科研场所，在规划中要 考虑较高的绿化率，项目实施后，院区内绿化覆盖率考虑在40%3、电力设施新院区建盖200平方米的配电室，并敷设高压、低压电缆供应临床、生活用 的不同需要。临床线路为铜芯塑料线穿难燃PVC塑料管。新院安装弱电系统，满足数据交换，上网，远程会诊等需要。防雷按规范要求设置，有特殊要求的设备、设施作单独接地保护。4、消防系统医院是一级消防单位，新院区的内外都严格按国家要求敷设消防系统。项目实施步骤第一步：2006-2008年首先建成日1000人次的门诊部、100床住院部，研 发中心、培训中心方案完成，完成大部分后勤辅助设施建设，完成大部分生活设 施及配套设施；第二步：2008-2009年根据确定的实施方案进行门诊部、住院部的继续建设，研发中心、培训中心工程开始建设，继续完善后勤辅助设施，继续完成生活设施及配套设施;第三步：2009-2010年全面完成新院区建设及绿化工作。3.1.2指标总占地面积其中：建筑占地面积（含待建、扩建用地）道路及停车场占地面积绿化覆盖占地面积建筑利用系数绿化覆盖率总建筑面积866658平方米303330.3平方米216664.5平方米346663.2平方米35%40%229269平方米项目指标估计项目建筑面积（平米）估计依据门诊部30000日门诊人数2500人，每人使用12平米住院部76000760张床位，每床位占用100平米（含公摊）医技楼19302.28常规为接近住院部三分之一方能满足需要手术室8666.6765间手术室，每间净使用面积约80平米，医院公摊约为40%科研中心980025间实验室，每间约占用200平米（含公摊）,40张观察床位，每张约占用120平米（含公摊）康复中心5000现代化综合医疗服务体常规标准康复公寓30000现代化综合医疗服务体常规标准生活中心18000现代化综合医疗服务体常规标准专家公寓25000现代化综合医疗服务体常规标准后勤辅助系统7500现代化综合医疗服务体常规标准合计2292693.2 项目现状概况3.2.1 地点与地理位量某经济技术开发区安宁xx镇核心区（具体位置见附图b3.2.2 占地面积本项目占地1300亩。项目建设用地将由项目开发建设单位按国家和地方有关规定办理手续。3.2.3 现有土地状况规划市政配套条件完善。水、电、气、热、通讯、道路等市政基础设施建设 已完成规划方案并正在实施，随着项目的开发建设，各种市政条件将同步落实。本项目用地范围内的市政基础设施可满足使用要求。完备的市政基础设施为 本项目的市政配套及项目建设创造了良好的先天条件3.3 项目建设条件3.3.1 地形、地貌开发区核心，地形为缓坡。332工程地质、水文条件根据有关资料，拟建项目占用位置的气象条件、地质状况、消防条件均符合 国家有关规范3.3.3 环境条件位于xx镇核心位置，优美宜人，绿色、生态、环保。3.3.4 区域性规划工业园区XX片区位于某市西郊、XX镇腹地及连然镇东部，距某市18公里、规划面积30平方公里，是城市总体规划(2001-2020)城市总体布局中的五大 分区之一，是安宁市重点培育的重要经济区域。片区规划范围内田少地多，人口稀少，生态环境良好，外围交通便捷，供水、供电条件较好，经专家论证是建设园林山水型生态工业园和城市新区的理想区 域。第一阶级段：2003年至2005年，重点做好园区的总体发展规划和园区外的 基础设施建设第二阶段：2006年至2010年，有计划、有重点的做好园区的二期开发，重 点引进与省、市经济发展和园区产业发展相符合的、有市场潜力的高新技术企业 和项目。努力争取国内外、省、市以及各大专院校、科研院所、科研项目进入园 区。项目开发规划环境评价XX规划和建设条件良好，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显 得尤为重要，如此，可以切合地区发展的需要，使得区域成为某“医疗、康复的 后花园”整体提升该片区的核心竞争力3.3.5 交通条件新院区3公里范围内有三条高速公路，5公里范围内有两个火车站，交通十 分便利。新院区所处的开发区主干道为双向8车道，现已部分建成。新院区内道路全部新建，不足之处是距离某市和安宁市核心都有一定距离。3.3.6 社会环境地处xx开发区中心，社会秩序优良。3.3.7 法律环境安宁市和xx的招商引资政策有利于项目开展。3.3.8 公共设施，给排水、煤气、道路等交通本项目的拟建地点在xx镇核心位置，地块为缓坡，开发区内主干道为双向 8车道（现已部分建成），高速公路距离新院区仅几分钟路程，交通方便。供电项目建成后需用电量为 千伏，距XX镇五公里范围内的某结核病院附近 有一个较大规模的变电站，用电可满足要求。供水XX镇内有200万立方的新来水库和2000立方的明朗水库，自来水供应量 可达到100000立方米/日,地下水资源也很丰富（开井后可达到1000立方米/日的出水量），从发展来看，用水可满足要求。基础设施项目地位于XX新区核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向8车道（现已部分建成卜3.3.9 施工条件地处开发区主干道旁，施工便利。第4章机构设置4.1 机构设置标准根据1994年9月2日卫生部发布的医疗机构基本标准（试行的有关 规定，结合XX新区2030万居住人口的城规，按每千人口 3.64-4.9 7张的比列，规划XX新院区病床数760张，门诊量为2500人/日。另外，根 据医院发展的需要设置科研中心、教学培训中心；依托有利的地理环境开办保健 康复中心和康复公寓；由于XX新区是新建社区，各项生活基础设施都不具备，为了使医护人员和前来就诊的广大xx群众能有一个良好的诊治、康复环境，本 着“配套先行，生活先行，筑巢引凤”的观念，配套了专家公寓、生活服务中心和 相关后勤保障系统。4.2 机构设置4.2.1 总体介绍新院区设置门诊部、急诊中心、住院部、手术中心、科研中心、教学培训 中心、保健康复中心、康复公寓、专家公寓、生活服务中心、行政管理中心以及后勤保障系统。4.2.1重要科室新院区临床科室设置：急诊科、妇科、产科、儿科、呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、中医科、耳鼻喉科、口腔 科、眼科、皮肤科、麻醉科、计划生育科、预防保健科、康复科。医技科室设有 药剂科、检验科、放射科、病理科、输血科、核医学科、理疗科、消毒供应科、病案室、营养部、临床功能检查室，临床检验中心、医学影像研究中心、围产医 学遗传诊断中心，肝胆外科研治协作体、中西医结合第一临床研究基地。住院部设病床760张，包括：妇科、产科、儿科、呼吸内科、心血管科、消化内科、内分泌科、神经内 科、血液科、血液净化中心、普外科、肝肾移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉 科、泌尿外科、ICU、术后恢复中心、围产医学遗传诊断中心、特需病区等。手术中心设：百级净化手术室6间；千级净化手术室15间、万级净化手术室20间。30 万级净化手术室20间，洁净走道按10万级设计，污物走道按30万级设计。科研中心：主要为省重点专科12个：呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液 内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、计划生育科；省属 科研中心：某省临床检验中心、医学影像研究中心、老年病研究中心、围产医学 遗传诊断中心，还有肝胆外科研治协作体，中西医结合第一临床研究基地；以及其他优势学科提供研究场所和临床试验基地。A教学培训中心：具备为医院35个临床科室及医技、后勤辅助部门提供培训、再教育、学术 交流、模拟操作的功能。康复中心及康复公寓：为病患提供手术及治疗后恢复、养生、保健的康复功能，是现代医疗的大 趋势，也是全省首家推出生态康复医疗的崭新服务形式。专家公寓、生活服务中心以及后勤保障系统：医、学、研一体化为特色，为医患提供现代化健康、全面生活配套服务设 施，力争建成某医疗卫生系统的大后勤基地第5章投资估算与资金筹措5.1、项目总开发成本5.1.1,项目总体经济技术指标本项目由某XX医院建设，项目总用地面积1300亩。根据目前建设和规划，该地块通路、通电、通水，满足三通。项目建设现代化综合医疗服务体，总建筑 面积229269平方米。主要技术经济指标如下：项目主要技术经济指标摸拟项目建筑面积（平米）备注门诊部30000日门诊人数2500人住院部76000760张床位医技楼19302.28手术室8666.6765间各类手术室科研中心980025间实验室，40张观察床位康复中心5000医疗康复、保健养生为特色康复公寓30000医疗康复、保健养生为特色现代医疗综合配套体，包括全面生活配套服务设施，某医疗卫生活中心18000生系统的大后勤基地专家公寓25000后勤辅助系统7500合计2292695.1.2,项目工程进度估计2006至2010年在XX镇用1300亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医 学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一 体的现代综合医院。5.1.3,项目投资构成项目的总投资主要包括以下几项：(1)土地使用权出让金及使土地达到三通一平可使用状态的所有费用；(2)建造费用(含前期、土建、基础设施、装修、绿化、监理建设期、开 发期间费、管理费用等建设期内所发生相关费用)；(3)不可预见费，由于建设周期较长，为建造费用的5%;(4)手术室建造(由于洁净手术室建造费用很高，故单独列出土建外费用);(5)设备购置费用514、项目投资估算5.1.4.1,土地成本土地使用权出让金及使土地达到三通一平可使用状态的所有费用。本项目开发商获取土地单位成本约为7万元/亩，1300亩合计为9100万元。5.1.4.2,建造费用这里的建造费用采用概算指标法与类似工程经验估算法相结合，以类似工程 经验估算法得出项目各项费用的大致标准 作为概算指标，结合不同的建筑面积，进行计算。项目建造费用约为57256.27万元，以229269平方米的建筑面积计算，约合2497.34元/平米，详见下表。建造费用估算表项目建筑面积（平米）预计建造单价（元）总价（万元）门诊3000026507950住院部76000265020140医技19302.2826505115.10手术室8666.6726502296.668科研中心980026502597康复中心500026501325康复公寓3000026507950生活中心1800026504770专家公寓2500012503125后勤辅助系统750026501987.5合计229269265057256.275.1.4.3,不可预见费由于建设周期较长,为建造费用的5%,合计为2862.81万元。5.144、洁净手术室造价（不含土建）65间不同洁净级别的手术室，根据常规估计，除土建外建造费用为2600万兀。5.1.4.5,设备购厦费用根据三级甲等医院常规设备购置标准，平均每床位为58.33万元，本项目床 位760张，项目设备购置费用合计为44330.80万元。514.6、项目投资与筹资计划本项目开发投资的资金来源有二个渠道：一是企业自有资金，二是银行贷款。土地相关费用和部分建设费由自身支付，剩余部分由银行贷