年产3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目可行性研究报告.pdf
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1、年产3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目可行性研究报告目录第一章总论.11.1 项目名称与承办单位.11.2 研究工作的依据、内容及范围.11.3 编制原贝1.31.4 项目概况.31.5 技术经济指标.51.6 结论.6第二章 项目背景及建设必要性.82.1 项目背景.82.2 建设的必要性.9第三章建设条件.113.1 项目区概况.113.2 建设地点选择.163.3 项目建设条件优劣势分析.16第四章市场分析与销售方案.194.1 市场分析.194.2 营销策略、方案、模式.20第五章建设方案.215.1建设规模和产品方案.215.2 建设规划和布局.215.3 运输.245.4
2、建设标准.245.5 公用工程.265.6 工艺技术方案.275.7 设备方案.275.8 节能减排措施.30第六章环境影响评价.316.1 环境影响.316.2 环境保护与治理措施.326.3 评价与审批.34第七章 项目组织与管理.357.1 组织机构与职能划分.357.2 劳动定员.357.3 经营管理措施.367.4 技术培训.36第八章劳动、安全、卫生与消防.378.1 编制依据及采用的标准.378.2 安全卫生防护原则.378.3 自然灾害危害因素分析及防范措施.388.4 生产过程中产生的危害因素分析及防范措施.388.5 消防编制依据及采用的标准.408.6 消防设计原则.41
3、8.7 火灾隐患分析.418.8 总平面消防设计.418.9 消防给水设计.428.10 建筑防火.428.11 火灾检测报警系统.438.12 预期效果.43第九章项目实施进度.449.1 实施进度计划.449.2 项目实施建议.44第十章项目招投标方案.4610.1 招标原则.4610.2 项目招标范围.4610.3 投标、开标、评标和中标程序.4610.4 评标委员会的人员组成和资格要求.48第十一章投资估算和资金筹措.4911.1 投资估算.4911.2 资金筹措及使用计划.51第十二章财务评价.5312.1费用与效益估算.5312.2 财务分析.5412.3 不确定性分析.5512.
4、5 财务评价结论.56第十三章建设合理性分析.5713.1 产业政策符合性分析.5713.2 清洁生产符合性分析.5713.3 规划符合性分析.5713.4 项目建设环保政策符合性分析.5713.5 环境承载性分析.5713.6 结论.58第十四章结论与建议.59第一章 总论1.1 项目概况项目名称:年产3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目项目主办单位:浙江正邦汽车模具有限公司项目负责人:项目建设地点:上虞市小越镇新宅村可行性研究报告编制单位:中联西北工程设计研究院1.2 项目提出背景模具生产技术水平的高低,已成为衡量一个国家产品制造水平高低的 重要标志,因为模具在很大程度上决定着产品的
5、质量、效益和新产品的开 发能力。“模具是工业生产的基础工艺装备”也已经取得了共识。在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通信等产品中,60%80%的零部 件都要依靠模具成形。用模具生产制件所具备的高精度、高复杂程度、高 一致性、高生产率和低消耗,是其他加工制造方法所不能比拟的。模具又 是“效益放大器”,用模具生产的最终产品的价值,往往是模具自身价值 的几十倍、上百倍。目前全世界模具年产值约为900亿美元,日、美等工 业发达国家的模具工业产值已超过机床工业。我国模具生产工艺装备水平总体较低,需要大力发展,添置大量先进 装备。目前,三资企业多使用产地为日本、欧美的模具加工设备;民营企 业经过
6、创业阶段的原始积累,随着模具水平的提高,模具订单向高水平的 延展,也从过去较低水平的国产或台商企业的产品,升级换代为日本、欧 美的模具加工设备。现在,韩国的机床在我国模具行业中的应用也越来越 多;国产数控机床伴随水平的提高,也已开始被一些模具企业选用。模具 行业固定资产投入与模具增长的产值比例全行业平均大致为1:1,处于快 速发展期及上升强劲的企业的投入可达到1:1.5,甚至1:2O固定资产投 入中,模具加工设备的投入在80%以上,2006年85亿元的销售额增长,就 意味着100亿元左右的模具加工设备需求,模具企业的投入是长期持续的;由于模具产品是按高中低档市场划分,自然模具加工设备也是高中低
7、档兼 顾。模具加工近期是以提高数控化和计算机化水平为主,逐步推行三维设 计、五面加工,积极采用高新技术,逐步走向CAD/CAE/CAM信息网络技术 一体化。“十一五”期间,我国经济仍处于高速发展阶段,国内模具市场将继 续高速发展,国际模具制造业也正向我国转移或到我国进行采购,我国模 具工业正逢高速发展的良好条件和机遇。面对国际、国内的模具市场的良 好前景,我国的模具工业将在产业结构、产品的技术水平、制造质量、企 业的开发创新能力、体制与机制以及技术进步等方面会有较大发展,不但 会成为模具大国,而且会逐步成为模具制造强国。我国模具基本分为冲压模、塑料模、铸造模、锻造模、拉丝模、粉末 冶金模、橡胶
8、模、无机材料成型模等共10大类,其中冲压模具占模具总量 的40%以上。冲压模具中具有代表性的主要是为汽车配套的汽车覆盖件模 具,以及为农用车、工程机械和农机配套的覆盖件模具;覆盖件模具的技 术要求高,大都是结构复杂的大中型模具,代表了冲压模具的水平。此类 模具在中国虽有一定技术基础,但水平不高,加上我国模具总量虽然已紧 随日、美、德之后,但在产品结构、设计制造、企业组织结构、技术人才 和标准化等总体水平上要比德、美、日、法、意等发达国家落后,造成能 力不足,满足率只有一半左右,中高档模具主要依靠进口。汽车覆盖件模 具的水平、能力和生产周期已成为汽车工业发展的瓶颈。因此,覆盖件模 具将是“十一五
9、”期间汽车工业发展的重中之重,以争取到2010年时汽车 覆盖模具可以完全自配。浙江正邦汽车模具有限公司位于浙江上虞市小越镇新宅村,是一家专 业设计和制造中大型精密汽车模具的企业,主要从事汽车模具、汽车零部 件及配件设计、制造、加工。浙江正邦汽车模具有限公司根据目前国内汽 车覆盖件模具的生产情况和市场预测,兼顾稳妥和规模经济效益,决定实 施年产3000吨汽车车身大中型型冷冲模模具生产线,产品为汽车覆盖件模 具,销售总额约10500万元人民币。项目拟采用目前国内外先进的技术设 备,引进具有丰富经验的精密模具设计、加工、管理及销售的优秀人才并 按照现代企业经营理念运作,以期在覆盖件模具行业有所发展。
10、1.3 可行性研究依据及范围1.3.1 研究依据(1)浙江正邦汽车模具有限公司委托中联西北工程设计研究院进行该 项目可行性研究的合同。(2)浙江正邦汽车模具有限公司提供的有关基础资料。1.3.2 研究范围根据上述文件要求,本报告对浙江正邦汽车模具有限公司汽车冷冲模 具生产线项目进行分析研究,内容包括产品方案、生产规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。1.4 项目的目标和主要内容1.4.1 项目的目标项目将形成年产3000吨汽车覆盖件模具的生产能力。达产后,年销售 收入10500万元;增值税为862万元;销售税金附加为69万元;利润总额 为2342万元;所得
11、税585万元。1.4.2 项目的主要内容(1)本项目将根据年产3000吨汽车覆盖件模具的生产规模,租用绍兴 正梁轴承有限公司生产用房7000m2,引进日本、台湾地区等国家和地区的 具有国际先进水平的龙门加工中心、数控龙门铳床等生产检测设备;新增 数控车床、数控液压机、立式加工中心等国产设备。(2)利用计算机辅助设计系统,建立自己的图形库,重组设计新图形,以提高企业产品的开发和设计能力,同时还应注意将这种设计与市场信息、流行信息紧密结合,适应市场的竞争要求。(3)厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的改造及建设。(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。1.5 总投资及资金来源固
12、定资产总投资:本次投资固定资产总额为2298万元,其中;建筑改造工程 169万元;设备费用一1838万元;安装费 103万元;其他费用一 188万元。项目总投资:2798万元(含铺底流动资金500万元)。资金来源:全部企业自筹。1.6 研究的主要结果经可行性研究其结论性结果为:(1)在国务院批转国家发改委产业结构调整指导目录(2005年本)鼓励类第十六条中机械第19条为:大型、精密模具及汽车模具设计与制造。充分说明本项目是国家产业政策重点支持和鼓励发展的。(2)项目产品为汽车覆盖件模具,产品市场需求量大,产品更新换代快,其模具市场前景良好。(3)项目采用先进的三维CAD模具设计、CAE分析、C
13、AM自动化系统、高速加工等现代设计加工技术,与传统模具加工技术相比,具有制模周期 短、成本较低、精度高和寿命长的特点,是综合经济效益显著的模具制造 技术。(4)项目所需的配套协作件、原材料等来源可靠,质量保证。(5)本项目将根据年产3000吨汽车覆盖件模具生产规模,租用绍兴正 梁轴承有限公司生产用房7000m2,同时,进行工艺设备布置,使工艺流程 合理、物流通畅,可做到上马快,见效快。(6)本项目关键生产设备引进技术先进、自动化程度高、监测手段完备 的设备。国产设备选用也以先进、高效、环保、节能为原则。(7)项目重视环境保护,拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处 理,经处理后的废水、废气将达
14、到排放标准。项目环境劳动安全卫生、消 防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。本项目总投资为2798万元,其中固定资产投资2298万元,铺底流 动资金500万元。达产后将形成年产3000吨汽车覆盖件模具的生产能力。(9)项目建设期12个月,达产后,年新增销售收入10500万元,增值税 为862万元,销售税金及附加为69万元,利润总额为2342万元。(10)项目实施后,企业实力将显著增强,经济分析表明:投资回收期为:3.08年(所得税后)投资利润率为:83.7%投资利税率为:116.98%由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品 技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力
15、强,具有良好的 社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。1.7主要技术经济指标表主要数据1、生产纲领年产3000吨汽车覆盖件模具2、产品方案3000吨汽车覆盖件模具3、原材料及辅助材料4106 吨4、主要生产设备9台套5、公用工程用水量9000 吨用电量400万度/年6、人员200人7、全年生产天数300天8、项目实施地厂区用地面积(m2)100009、本项目租用厂房的建筑面积(m2)700010、固定资产投资(万元)229811、销售收入及税金销售收入(万元)10500增值税(万元)862销售税金附加(万元)69利润总额(万元)2342所得税(万元)585财务评价1、投资利税率116.
16、98%2、投资利润率83.70%3、投资回收期(税后)3.08第二章企业基本情况2.I企业概况浙江正邦汽车模具有限公司位于浙江上虞市小越镇新宅村,是一家专 业设计和制造中大型精密汽车模具的企业,主要从事汽车模具、汽车零部 件及配件设计、制造、加工。公司法定地址:上虞市小越镇新宅村,经营期限为20年。公司经营范围:汽车模具、汽车零部件及配件设计、制造、加工及销 售。注册资本:2000万元。公司经营宗旨:采用目前国内外先进的技术设备,引进优秀人才并按 照现代企业经营理念运作,以“高质量、低成本、短 交期”服务于高端客户。2.2企业承办条件及优势(1)浙江正邦汽车模具有限公司是一家从事汽车覆盖件模具
17、生产和加 工的企业。公司拟从引进日本、台湾地区等国家和地区的具有国际先进水 平的龙门加工中心、数控龙门铳床等生产检测设备;新增数控车床、数控 液压机、立式加工中心等国产设备。设备引进后公司装备水平将达到国内 先进水平。(2)公司拟采用先进的三维CAD模具设计、WAVE技术、CAE分析、CAM 自动化系统,高速加工等现代设计加工技术,与传统模具加工技术相比,现代制模技术具有制模周期短、成本较低、精度高和寿命长的特点,是综 合经济效益显著的模具制造技术。(3)企业引进了一批从事模具行业设计、生产多年的技术及管理人才,使产品质量有了可靠的保证;企业同时引进的一批从事模具行业销售多年 的销售人才有着丰
18、富的经验,掌握着大量的市场信息,通过他们企业能够 及时掌握市场信息,保证了企业生产决策的准确性,为本项目产品的销售 提供了可靠的保证,销售前景乐观。(4)公司以“追求卓越、塑造品牌”为产品质量管理宗旨;以“顾客为 关注焦点,视品质为企业生命,为顾客提供一流的产品和服务”为质量方 针,始终不懈努力地改善和提高企业的品质。为产品向高档次、高质量、目标进一步奠定了良好的基础。第三章市场预测和产品方案3.1 中国模具行业分析3.1.1 中国模具行业的整体分析模具是工业生产的基础工艺装备,被称为“工业之母”。75%的粗加工 工业产品零件、50%的精加工零件由模具成型,绝大部分塑料制品也由模具 成型。作为
19、国民经济的基础工业,模具涉及机械、汽车、轻工、电子、化 工、冶金、建材等各个行业,应用范围十分广泛。中国经济的高速发展对模具工业提出了越来越高的要求,也为其发展提供 了巨大的动力。近年来,模具行业迅猛发展,其地域分布特色也日渐成形。从地区分 布来看,以珠三角、长三角以及安徽等地发展较快。广东是中国现在最主要的模具市场,而且还是中国最大的模具出口与 进口省。全国模具产值有40%多来自广东,而且模具加工设备数控化率及 设备的性能、模具加工工艺、生产专业化水平和标准程度领先国内其它省 市。目前在全国排序前10名的企业中,广东占有5家,世界最大的模架供 应商和亚洲最大的模具制造厂都在广东。随着广东工业
20、产业结构进一步优化,石化、汽车、高新技术等多个产 业的发展都对广东的模具制造提出了更高要求。未来几年广东的模具制造 将日趋精密、复杂。上海现有模具企业1500余家,从业人员7万多人,年产值近100亿元,年平均增长率超过20%。到2010年总产值将达到200亿元左右;进口额从 现在的2.9亿元基础上压缩30%,将为行业增加7亿元左右产值,出口额 达到1.3亿美元,又将为行业增加6亿元产值。上海模具产业将面向6大产业和重点行业,特别是信息(IT)产业和 汽车行业,大力发展IT行业的精密镁合金压铸模、精密注塑模;汽车业的 覆盖件模具、大型零件压铸模、精密冲压件多工位级进模。2010年,IT行 业的模
21、具实现85%国产化,汽车模具实现90%国产化。据初步统计,上海生产汽车中冲压、塑料、压铸等模具企业近70家,年产值约20亿元,民营企业如华庄、千缘、屹丰、黄燕,合资企业如荻原、伟世通、小余,台资企业如联恒、宏旭、台丽通等大多年产值在5000万元 以上,其中有近7家企业达亿元的年产值,有个别企业年增长率达100%,成为上海汽车模具工业中的主力军。浙江省模具工业主要集中在宁波市和台州市,宁波市的宁海、余姚、慈溪及郭州主要生产塑料模具,北仑以压铸模为主,象山和舟山以铸造和 冲压模具为主。台州市主要模具生产企业集中在黄岩和路桥,塑料模具占 大多数。浙江模具工业具有一些明显的特点。一是模具生产企业几乎都
22、是私营 企业;二是模具企业相对集中,已形成模具市场;三是模具在可满足不同 层次用户需求的同时,高水平的模具快速发展,并已占有较大比例;四是 通过多次创业,已涌现出了一批高素质的骨干重点企业;五是已自然形成 专业化分工,主要企业特色明显;六是模具工业发展对当地和周边地区工 业发展的拉动作用明显。江苏苏州目前有各类模具厂1000多家,模具加工点1000多个,模具 年销售额约50亿60亿元,模具业成为该市新兴工业之一。日本、韩国、新加坡、德国、荷兰、美国及我国台湾、香港地区的独 资、合资企业很多,民营模具企业也不少;苏州兰佩铸造、远轻模具等企 业主要生产汽车发动机及轮毂等部件压铸模和铸模,昆山中大模
23、架、昆山 精密模具标准件、昆山华星模具导向件等企业专业生产各种大型模架、模 具导向件、模具弹簧等标准件。目前安徽省拥有一批国内知名度较高的模具产品,如洗衣机和空调器 大型腔注塑模、电冰箱吸塑发泡模、电机定转子叠片高速级进冲模等,有 的市场占有率高达30%以上;汽车结构件和内饰件模具已稳定用于上海大 众新车型开发;橡胶轮胎模具被国内各大轮胎企业认可;模具标准件、模 具材料基地也已形成。一批有活力的民营模具企业正在崛起,模具制造的聚集区域正在形成。滁州市已成为冰箱吸塑发泡模具的重要制造基地;宁国市是橡胶模具的聚 集区;宣州市和芜湖市以薄板冲压模具为主,是汽车零部件的重要制造和 供应基地;蚌埠市的厚
24、板冲压级进模独具特色;合肥市在注塑模、汽车模 具和快速制模上有一定优势。3.1.2 中国汽车覆盖件模具行业的整体分析(1)装备水平有了很大提高无论是近年来新建的企业还是经过技术改造的老企业,无一例外地都 大量采购了先进的数控设备,这些设备中包括了三轴至五轴的高速加工机 床、大型龙门式加工中心和数控铳等机床、先进的大型测量和调试设备及 多轴数控激光切割机等。目前许多模具企业已拥有了 10台左右的大型数控设备,有些企业已拥 有了 30多台。目前全行业已约有大型数控加工设备400多台,因此,生产 汽车覆盖件模具的水平和能力已大为提高。过去,一个企业很难在一年内 完成整个车型的模具,现在一些骨干重点企
25、业已完全有这个能力了。个别 企业通过行业协作还具备了 一年内可以同时完成45个车型全套模具的 能力。大部分企业还同时配置了许多先进的软件。根据现在装备水平看,国内已经有了一年完成20个以上车型整车模具的能力了。(2)设计和加工技术有了很大提高近年来,企业使用三维CAD的已越来越多,有的企业已经达到百分之 百的应用。与此同时,CAE技术也得到广泛应用。一方面是从国外引进的 CAE软件,经过二次开发,应用水平有了较大提高;另一方面是国内自行开 发,拥有自主知识产权的、先进的CAE软件也已在生产中得到成功应用。目前已经应用的CAE软件主要有引进的LS、DYNA3D、DYNAFORM、PAMSTAMP
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