2023年全套质量控制流程图.doc

文献编号：
流程名称
来料质量控制流程图
波及部门
采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
责任部门
品质部
编制

审批

仓管员
材料送检单
告知检查

检查作业指导书
IQC
IQC检查汇报
检查

根据
品质部
品质部
供应商
品质部
与工程部商讨
与供应商交涉
构造问题
来料问题
品质部
分析不合格原因

生产车间
挑选使用
特采
不能使用
退货
仓管员
可用数
入仓
递交检查汇报
递交检查汇报
IQC
合格

IQC检查汇报
吕质主管
记录审核

不合格

退仓单

退仓单

质量反馈告知单

IQC检查汇报单

采购部

质量反馈告知单

品质部

工程部

工程部
确定改善措施
确定改善措施

质量反馈告知单

跟踪改善效果

NO

质量反馈告知单

制定防止措施

记录存档

注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：虚线方框字—在流程中指接口旳载体表单。

注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页

文献编号：
流程名称
装配制程质量控制流程图
波及部门
采购部、工程部
责任部门
品质部、装配车间
编制

审核

生产计划表
生产告知
装配车间

装配员工
特采需挑选来料
仓库
合格来料

生产作业指导书
装配员工
生产自检
根据

生产线全检
QC
检查作业指导书
根据

QC
QC检查登记表

箭头标标识隔离
合格
不合格

处理

装配员工
成品包装

参照不合格品控制流程图

仪器点检

进仓

告知品质主管
PQC
巡检

PQC巡拉登记表

生产异常
QC

品质部
质量反馈告知单

质量纠正及防止
OK
责任部门

质量反馈告知单

参照质量纠正及防止措施控制流程图

参照不合格品控制流程图

备注：
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口旳载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。

文献编号：
流程名称
出货质量控制流程图
波及部门
采购部、工程部、仓库、生产车间
责任部门
品质部
编制

审核

QC
QC检查合格成品

包装成品

装配员工

QA检查汇报

抽检
出货检查作业指导书
QA

客户验货
QA检查汇报
进仓单
品质主管
入仓
品质主管
审核
不合格
合格
刊号 根据
仪器点检

QA检查汇报

质量纠正及防止
质量反馈告知单

参照质量纠正及防止措施控制流程图

参照不合格品控制流程图
质量纠正及防止
品质部
责任部门
参照质量纠正及防止措施控制流程图
参照不合格品控制流程图
质量反馈告知单

不合格
合格
验货记录
QA
仓库
生产车间
仓库
出货

备注：
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口旳载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动
第1页共1页

文献编号：
流程名称
质量纠正及防止措施控制流程图
波及部门
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位
责任部门
品质部、责任归口部门
编制

审核

品质部主管
来料不良
IQC
QC/PQC
制程异常
QA
抽检超标
客户验货员
验货不合格

不良品处理

参照不合格品控制流程图
确定责任归口部门

质量反馈告知单

工程部协助
采购部联络
供应商责任
来料不良
工程部责任
工装夹具不合理
监控
质量反馈告知单

质量反馈告知单

品质部
责任部门
品质部
记录资料存档
制定防止措施
跟踪、验收处理成果
责任部门
质量反馈告知单

确定纠正措施并实行
五金模具不良
五金车间责任
装配车间责任
工程部责任
构造不良
操作不良

NO

备注：
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口旳载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动

文献编号：
流程名称
不合格品控制流程图
波及部门
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位
责任部门
品质部、仓管部
编制

审核

仓库
拒收
重缺陷
品质主管审核
异常处理
参照质量纠正及防止措施控制流程图
IQC检查汇报
与生产、采购、工程商讨
来料不良品
生产车间
挑选使用
不合格品
入仓
直接使用
可使用品
IQC验货单（红）让步接受
备注：挑选使用
IQC验货单（红）让步接受
IQC验货单（红）拒收
采购部
退货
仓库
IQC
隔离待退区

特采
轻微缺陷
IQC
1．来料不良品控制流程图：

退仓单

IQC检查汇报

验货不合格品
参照质量纠正及防止措施控制流程图
异常处理
返修
品质部
工程部
品质部
责任部门
不合格品标识牌
确定处理措施
标识隔离
2．制造不良品控制：

制程不良品
抽检超标品

质量反馈告知单

备注：
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口旳载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动

降级作他用

特采

责任部门申请
参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制

挑选

品质部指示、总经理审核

进仓单
入仓
不合格品

OK NO
第1页共1页

文献编号：
流程名称
质量记录及应用流程图
波及部门
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位
责任部门
品质部
编制

审核

车间退料单
返修问题记录
制程质量记录
QC检查登记表
制程检查
PQC巡拉登记表
巡检
质量问题处理单
成品质量记录
QA检查汇报
成品抽检
验货记录
客户验货
来料检查
IQC检查汇报
来料质量记录数据
每一产品按订单号、型号
品质部
资料数据搜集

装配车间

提交总经理审查
每月质量总结
贯彻质量改善目旳及改善限期
下发有关各部门
作供应商考核根据
提交供应商作改善
质量问题点综合表
车间损耗表
生产一次性合格率表
综合记录制作
来料问题 操作导致

质量改善目旳方向

召开每周质量例会

跟踪、考核质量改善目旳贯彻
品质部

注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口旳载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动