安全管理台帐记录管理规定.doc

大庆石化公司安全台帐、记录管理规定

1. 目的
为了加强公司安全管理，使安全管理台帐和有关安全活动记录标准化、规范化，特制定本规定。
2．合用范围
本规定合用大庆石化公司所属各单位。
3．职责
公司质量安全环保处负责安全管理台帐的制定、实行及监督检查工作。各二级单位安所有门负责本规定的实行、监督检查。
4 安全台帐、记录规定及格式。
4.1安全组织台帐
4.1.1公司级、分厂级、车间级单位应分别建立安全组织台帐
4.1.2将安全生产委员会、安全监督管理机构和防火委员会（车间为小组）等组成人员基本情况填入台帐，每一组织要制定职责、绘制管理网络图。
4.1.3如发生人员变动30天内需进行更新。
4.1.4可电子版保存，保存期为2年。
4.1.5格式见附表1。
4.2安全环保教育台帐
4.2.1分厂级、车间级单位应分别建立安全环保教育台帐。
4.2.2安全环保教育台帐应填写以下内容：
（1）新入厂员工三级安全环保教育情况。
（2）外来施工作业人员安全环保教育情况。
（3）车间员工的安全培训情况。
（4）车间岗位安全技术练兵、应急预案培训等情况。
（5）车间岗位变动人员、脱离操作岗位半年以上重新上岗人员的教育情况。
4.2.3安全环保教育台帐内容应涉及授课地点、授课时间、受教育者单位、授课人、授课内容、受教育者（本人署名）及考试成绩等（试卷保存期：1年）。
4.2.4安全环保教育台帐保存期为3年。
4.2.5安全环保教育台帐格式见附表2。
4.3员工三级安全环保教育卡片
4.3.1分厂级、车间级单位应分别建立安全环保教育卡片。
4.3.2填写员工“三级”安全环保教育、安全环保规章制度培训、特种作业人员培训、转换岗等内容。
4.3.3可电子版保存，保存期为长期。
4.3.4格式见附表3。
4.4 安全检查台帐。
4.4.1公司级、厂级 、车间级单位应分别建立安全检查台帐。
4.4.2平常检查、专项检查、综合性检查、季节性检查和节前检查等均应记入台帐。
4.4.3 安全检查台帐内容应涉及检查时间、被检查单位、检查人员、检查项目、检查内容、存在问题、整改情况等。
4.4.4保存期为3年。
4.4.5格式见附表4
4.5隐患治理台帐
4.5.1公司级、分厂级、车间级单位应分别建立隐患治理台帐。
4.5.2公司、分厂、车间相应级别管理的隐患应填入台帐中。
4.5.3隐患治理台帐内容涉及隐患所在单位、隐患项目名称、隐患级别、隐患评价方法、隐患风险等级、隐患概述、隐患治理前防范措施、隐患治理方案（措施）、隐患治理时间、治理负责人、完毕情况、验收评估、治理后风险等级、验收负责人等。
4.5.4可电子版保存，保存期为3年。
4.5.5格式见附表5。
4.6事故台帐。
4.6.1公司级、分厂级、车间级单位应建立安全事故台帐和人员伤亡事故登记表等记录。
4.6.2按照《大庆石化公司事故管理规定》的规定，各类事故均应记入到其事故台帐中。
4.6.3人员伤亡事故登记表记录事故伤亡员工基本情况、安全教育情况、伤害部位、伤害限度、损失工作日、事故经济损失等情况。
4.6.4事故台帐记录所发生的各类事故（涉及火灾、爆炸、污染、质量、生产、设备、铁路行车、道路交通事故等）。事故台帐内容涉及事故分类、发生事故单位、事故发生时间、事故经济损失、事故发生简要通过及因素、事故防范措施、事故责任者解决结果等。
4.6.5可电子版保存，保存期为长期。
4.6.6格式见附表6－1、6－2。
4.7安全技术装备台帐。
4.7.1公司级、分厂级、车间级单位应分别建立安全技术装备台帐。
4.7.2安全技术装备台帐应及时记录安技装备的变化情况，做到动态管理。
4.7.3安全技术装备台帐涉及项目类别、装备名称、规格型号、操作条件、安装位置、数量、投用日期、更新日期等。
4.7.4可电子版保存，保存期1年。
4.7.5格式见附表7。
4.8安全奖惩台帐
4.8.1公司级、分厂级、车间级单位应分别建立安全奖惩台帐。
4.8.2安全奖惩台帐应记录以下内容：
（1）业绩考核中安全工作考核情况。
（2）对发生事故单位、员工及“三违”进行处罚情况。
（3）对防止和避免事故发生的单位和员工表彰奖励情况。
（4）对在安全管理工作中做出突出奉献的单位和员工表彰奖励情况。
4.8.3安全奖惩台帐涉及考核对象、时间、内容、结果考核部门、记录人等。
4.8.4可电子版保存，保存期1年。
4.8.5格式见附表8。
4.9安保基金台帐
4.9.1安保基金台帐由公司质量安全环保处建立。
4.9.2安保基金台帐应记录安保基金投保和使用情况。
4.9.3安保基金台帐内容涉及单位名称、固定资产投保金额、存货平均金额、新投产项目投保金额、补交或其他投保项目、应投保项目总金额、实际银行汇款金额等项。
4.9.4安保基金管理台帐涉及项目内容、列支款项、立项单位、经办人、结算金额等项。
4.9.5可电子版保存，保存期3年。
4.9.6格式见附表9—1、9—2。
4.10 安全会议记录
4.10.1公司级、分厂级、车间级单位均应建立安全会议记录。
4.10.2安全会议记录应具体记录所召开的各种安全会议和传达、学习、贯彻上级有关安全工作文献和会议情况。
4.10.3 安全会议记录应涉及会议名称、时间、地点、主持人、参与人员、会议内容等内容。
4.10.4保存期为3年。
4.10.5格式见附表10。
4.11安全活动记录
4.11.1机关处（科）室、车间和基层班组应建立安全活动记录。
4.11.2安全活动记录应记录以下内容：
（1）学习安全生产文献、通报、安全规章制度情况。
（2）学习安全技术知识、职业卫生知识情况。
（3）结合事故案例，讨论分析、总结吸取事故教训情况。
（4）开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力训练情况。
（6）开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演情况。
（7）开展安全技术座谈、攻关和其他安全活动情况。
4.11.3安全活动记录涉及活动时间、主持人、参与人、记录人、活动内容，车间领导或管理人员的检查讲评意见，二级单位安全主管部门抽查意见。
4.11.4保存期为2年。
4.11.5格式见附表11。
5以上记录的填写、修改等规定还应符合QHSE程序文献－《记录管理程序》的规定
6本规定由公司质量安全环保处负责解释。
7本规定自印发之日起施行。

附表1
DPC.QHSE04.ZAH.17.01-2023

安全组织台帐

单 位：

负责人：

大庆石化公司
安 全 组 织 台 帐
组织名称

成立时间

组织职责：

组织管理网络图：

人员构成
组织内职务
姓 名
性别
部门职务
职称
文化限度
备注

附表2—1
DPC.QHSE04. ZAH.17.02-2023

安全环保教育台帐

单 位：

负责人：

大庆石化公司

安 全 环 保 教 育 台 帐
授课地点

授课时间

教育类别

受教育者单位

授课人

授
课
内
容

受
教
育
者
及
考
试
成
绩
序号
本人署名
成绩
序号
本人署名
成绩
序号
本人署名
成绩

备注：

附表3
DPC.QHSE04. ZAH.17.03-2023
大庆石化公司员工安全环保教育卡片
姓 名

性 别

出生年月

学 历

所学专业

参与工作时间

工
作
简
历
任职时间、工作单位、岗位及职务
职称/级别
备注

安全环保工作奖惩记录
序号
时 间
内容
考核
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

接受安全环保教育记录
时 间
地点
接受安全环保教育内容
成绩
受教育人签字
授课人签字

附表4
DPC.QHSE04. ZAH.17.04-2023

安全检查台帐

单 位：

负责人：

大庆石化公司
安 全 检 查 台 帐
检查时间

被检查单位

检查人员

检查项目

检查内容：

存在问题：

整改情况：

验收人： 年 月 日

附表5
DPC.QHSE04. ZAH.17.05-2023

隐患治理台帐

单 位：

负责人：

大庆石化公司
隐 患 治 理 台 帐
隐患单位

隐患项目名称

隐患级别

隐患评价方法

隐患风险等级

隐患概述：

隐患治理前控制措施：

隐患治理方案（措施）：

隐患治理时间

治理负责人

完毕情况：

验收评估：

治理后风险等级

验收评估负责人

隐患级别：A—车间级 B—分厂级 C—地区分公司级 D—化工与销售分公司级
附表6－1
DPC.QHSE04. ZAH.17.06-2023

事 故 台 帐

单 位：

大庆石化公司
安 全 事 故 台 帐
单位名称

事故类别

伤亡情况

事故发生地点

事故发生时间

直接经济损失

间接经济损失

事故通过概述：

事故因素分析：

防止事故再发生措施：

相关人员教育情况：

事故负责人解决情况：

备注：

附表6－2
DPC.QHSE04. ZAH.17.06-2023
人员伤亡事故登记表

填表单位（盖章）

姓 名
性别
年龄
工种
工龄
文化
限度
职务
职称
伤害
部位
伤害
限度
受伤
性质
受过何种安全教育
死亡
日期
停止工
作日期
恢复工
作日期
损失工作日
补偿金额

单位负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期： 年 月 日
说明：
1工种：按国家工种分类填写；
2文化限度：按（1）初中以下；（2）高中、中专；（3）大专；（4）大学；（5）硕士以上；
3职务职称：按（1）工人；（2）科长；（3）厂长、经理；（4）助理工程师；（5）工程师；（6）高中以上；（7）其他；
4伤害部位：按国标GB6411-86“公司职工伤亡事故分类标准”中的附录A.1伤害部位填写；
5伤害限度：按（1）死亡；（2）重伤；（3）轻伤；
6伤害性质：按国标GB6411-86“公司职工伤亡事故分类标准”中的附录A.2伤害性质填写；
7就业类型：按（1）正式工；（2）协议工；（3）临时工；（4）农民工；
8停止工作日期：受伤人员停止工作日期：年、月、日；
9恢复工作日期：受伤人员恢复工作日期：年、月、日；
10损失工作日：按国标GB6411-86“公司职工伤亡事故分类标准”中的附录B“损失工作日计算表”计算。

附表7
DPC.QHSE04. ZAH.17.07-2023

安技装备台帐

单 位：

大庆石化公司安 技 装 备 台 帐
类别： 种别： 年 月 日
项目
装备名称
规格型号
操作条件
(温度压力介质)
安装位置
数量
投用日期
更新日期
备注

附表8
DPC.QHSE04. ZAH.17.08-2023

安全奖惩台帐

单 位：

负责人：

大庆石化公司

安全奖惩台帐
被考核单位
（个人）

考核单位

考核或奖惩时间

考核结果

考核内容

被考核单位
（个人）

考核单位

考核或奖惩时间

考核结果

考
核内容

附表9-1
DPC.QHSE04. ZAH.17.09-2023

安保基金投保台帐

单 位：

负责人：

大庆石化公司质量安全环保处

安 保 基 金 投 保 台 帐

表单号：NK1307-02

填报单位：

　年 月　日

金额单位：元
单位编码
单位名称
年 月固定资产
年 月存货平均金额
新投产项目
补交或其他投保项目（4）
应投保总金额合计1+2+3+4=
实际银行汇款金额（元）
上报日期
备注
原值
扣除　金额
投保金额（1）
总额
扣除 金额
投保金额（2）
调整 概算
扣除 金额
投保金额（3）

总计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.000

0.00
0.000

0.00
0.000

0.00
0.000

0.00
0.000

0.00
0.000

0.00
0.000

0.00
0.000

公司领导：
　质量安全环保部门负责人：

　　　　财务部门负责人 ：
制表：

附表9-2
DPC.QHSE04. ZAH.17.10-2023

安保基金管理台帐

单 位：

负责人：

大庆石化公司质量安全环保处

安保基金管理台帐
序号
重要内容
列支款项
项目预算金额（元）
立项单位
立项时间
经办人　
结算金额（元）
凭证号
登记结算时间
备注
隐患治理
教育培训
奖励

附表10
DPC.QHSE04. ZAH.17.11-2023

安全会议记录

大庆石化公司

安 全 会 议 记 录
会议名称

会议地点

会议时间

主持人

记录人

参与人员

会议内容

DPC.QHSE04. ZAH.17.12—2023

班组安全活动记录

单位：

车间：

班组：

大庆石化公司

班组安全活动年度计划

班组安全活动一（二、三、……）月份计划

补充内容：

班组安全活动记录
活动时间
　　年 　月 　日
主 持 人

记 录 人

参与领导签字

参与人员签字

应参与人数

实际参与人数

缺席人员

活动内容：

车间检查： 签字：
二级单位抽查： 签字：
全年班组安全活动总结